【正文】 “ ”表示特殊過程。 糾正措施 本公司 制訂了《 糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)控制程序》 ，對不合格采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格的再發(fā)生。 數(shù)據(jù)分析 本公司 選用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)主要有：檢查表、柏拉圖、因果圖。采取下列一種或幾種途徑，處置不合格品： a） 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b） 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； c） 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 c) 本公司 建立和實(shí)施《 設(shè)備設(shè)施管理程序》 ，對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的制度。這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 策劃和實(shí)施審核以及報告結(jié)果和保持記錄（見 ）的職責(zé)和要求應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。 考慮擬審核的過程和區(qū) 域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，應(yīng)對審核方案進(jìn)行策劃。 測量、分析和改進(jìn) 總則 本公司 建立了《過程控制和過程檢驗(yàn)程序》、《不合格品控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《 糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)控制程序》 ，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)策劃并實(shí)施以下所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程： a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b)確保質(zhì)量管理體系的符合性； c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 品質(zhì)部 應(yīng)保存監(jiān)視和測量 設(shè)備 的 校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄（見 ）。必 要時，應(yīng)對這些產(chǎn)品重新進(jìn)行檢測。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 為確保產(chǎn)品監(jiān)視和測量 設(shè)備 符合規(guī)定的要求， 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)管理實(shí)施監(jiān)視和測量的 設(shè)備 ，建立《 監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序 》， 用于確定所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)按規(guī)定的周期， 定期 （每年至少一次）進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定 ， 校準(zhǔn)或檢定應(yīng)溯源至國家或國際基準(zhǔn)。 3) 對有形財產(chǎn) ,當(dāng)驗(yàn)收合格時，倉庫應(yīng)使用相應(yīng)標(biāo)識，建立顧客財產(chǎn)帳，確保帳、卡、物相符。人員應(yīng)經(jīng)過考核、培訓(xùn)合格方可上崗； 生產(chǎn)部 應(yīng)增加機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)頻率； 品質(zhì)部 應(yīng)制訂生產(chǎn)工藝文件；車間、 品質(zhì)部 應(yīng)對 焊接工序 所需的 電流、電壓 等因素進(jìn)行控制；應(yīng)嚴(yán)格檢查原輔材料、 半成品及成品。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生 產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不易或不能經(jīng)濟(jì)地由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證時，生產(chǎn)部門應(yīng)對這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 本公司建立和實(shí)施《采購控制程序》、《 過程控制和過程檢驗(yàn)程序 》，規(guī)定了驗(yàn)證采購產(chǎn)品的程序與要求，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的生產(chǎn)要求。 采購 采購過程 為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，建立了《采購控制程序》，并視采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響程度，采取不同的控制方法。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 本公司 建立了《 顧客需求識別和評審程序 》，規(guī)定 綜合部 在確定與產(chǎn)品有關(guān)要求時，應(yīng)包括： a)顧客規(guī)定的要求（如：規(guī)格，技術(shù)要求，實(shí)用性等），包括交付及交付后活動的要求； b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求（無灰塵，包裝等）； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求； d)組織確定的任何附加要求。 制訂《設(shè)備設(shè)施管理程序》， 對過程中所需設(shè)備設(shè)施進(jìn)行控制， 維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施 ， 以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求。 資源管理 資源的提供 本公司 將提供以下方面所需的資源： a)實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b)通過滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意。 C 、資源需求。 管理評審會議主要議題： A、審核結(jié)果 (含第一、二、三方的審核結(jié)果 )； B、顧客反饋，包括顧客滿意度的測量和顧客投訴 ； C、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； D、糾正及預(yù)防措施的實(shí)施情況； E、以往管理評審的跟蹤措施； F、可能影響質(zhì)量管理體系的變更； G、改進(jìn)的建議。 各部門負(fù)責(zé)人參加管理評審會議，并準(zhǔn)備各自的評審資料，采取糾正 /預(yù)防措施。 管理評審 目的：為 確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足 《 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系要求》 ,并且適合于實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，由 總經(jīng)理 就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評價。 g) 有權(quán)提出建議和意見。 c) 在協(xié)調(diào)營銷工作中，有權(quán)對本公司各部門提出工作要求并限期完成。 j) 負(fù)責(zé) 本公司 行政工作資料、檔案管理。 f) 負(fù)責(zé) 本公司 日常行政事務(wù)處理，對 本公司 各部門執(zhí)行 本公司 領(lǐng)導(dǎo)指示及有關(guān)決定、決議、文件的情況進(jìn)行協(xié)調(diào)。 b) 負(fù)責(zé)供方開發(fā)、物資采購和外協(xié)加工工作，制訂合格供方名單。 b) 有權(quán)向 總經(jīng)理 提出生產(chǎn)資源配備申請。 c) 安全、低成本保存各類物資。 c) 有權(quán)對主管的各項(xiàng)規(guī)章制度按程序進(jìn)行修訂。 i) 負(fù)責(zé) 本公司 技術(shù)工作資料的管理。 e) 負(fù)責(zé)做好成品的例行檢驗(yàn)工作，并做好檢驗(yàn)記錄。 品質(zhì)部 職責(zé)、權(quán)限 a) 在 總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)下工作， 負(fù)責(zé)原輔材料及產(chǎn)品的檢驗(yàn) /驗(yàn)證工作， 直接監(jiān)管 質(zhì)檢 人員的工作。 e) 有權(quán)召開臨時會議，決定和處理 本公司 各項(xiàng)工作中的重大問題。 . 職權(quán) a) 有權(quán)代表 本公司 對外聯(lián)絡(luò)、簽約。 f) 督促檢查、考核品質(zhì)工作，負(fù)責(zé)與科研機(jī)構(gòu)、大專院校進(jìn)行科研開發(fā)和項(xiàng)目合作。采取有效措施，保證質(zhì)量管理體系在 本公司 范圍內(nèi)的建立、實(shí)施和改進(jìn)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 本公司 依據(jù)管理運(yùn)作的需要，結(jié)合實(shí)際情況，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了 本公司 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖，見 《附表 51：質(zhì)量管理體組織結(jié)構(gòu)圖》 ，并結(jié)合 《 ISO9001：20xx 質(zhì)量管理體系要求》 的要求，明確規(guī)定了各部門的職責(zé) ,見 《表 52：質(zhì)量職責(zé)分配表》 。 質(zhì)量方針 本公司 制定了質(zhì)量方針，宣教并貫徹執(zhí)行，且在管理評審會議上進(jìn)行評審，確保質(zhì)量方針滿足以下要求： a) 與 本公司 的經(jīng)營方針相適應(yīng)； b) 包括對質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的承諾 ,以使顧客滿意； c) 為質(zhì)量目標(biāo)的建立與評審提供相應(yīng)的框架； d) 各種宣傳 ,培訓(xùn) ,會議等形式 ,在 本公司 內(nèi)部交流 ,并使全員都能理解執(zhí)行質(zhì)量方針； e) 在管理評審會議中對質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。 g)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，采用了蓋“作廢文件”章以標(biāo)識。 c)用版本描述文件修改狀態(tài)。 文件要求 總則 本公司 的質(zhì)量管理體系文件包括四級：一級：質(zhì)量手冊；二級：程序文件；三級： 為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制 的 管理制度、設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、檢驗(yàn)規(guī)程等；四級：表格及質(zhì)量記錄。 d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視。 引 用 標(biāo) 準(zhǔn) 本手冊所引用的標(biāo)準(zhǔn) ： 《 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 要求》 《 ISO9000： 20xx 基礎(chǔ)和術(shù)語》 與機(jī)械 加工 相關(guān)的國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)修訂時，本手冊探討使用所有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。 范 圍 總則 本手冊是依據(jù)《 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系要求》之要求，為建立質(zhì)量管理體系而編制的，是質(zhì)量管理體系通過認(rèn)證審核、 獲得認(rèn)證證書和允許使用認(rèn)證標(biāo)志應(yīng)具備的條件，須達(dá)到以下目的： a) 證實(shí) 本公司 有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品； b) 通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn) 體系的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。 當(dāng) 本公司 的經(jīng)營環(huán)境和服務(wù)結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生較大變化，必須遵循的法律法規(guī)有重大更 改等情況時，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可對本手冊進(jìn)行換版，新版本頒發(fā)時，舊版本即行廢止。 手冊的修改應(yīng)作出修訂記錄，手冊修改須按規(guī)定進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。非受控文本用于投標(biāo)、提供給顧客作為質(zhì)量保證協(xié)議用。 擁 有 各 種 及 生 產(chǎn) 加 工設(shè) 備 二 十 余 臺 套 ， 滿 足 機(jī) 械 零 部 件 的 生 產(chǎn) 需 求 。 （ 4）代表 本公司 就 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 本公司 的各級人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 本手冊自 20xx 年 2 月 18 日起正式實(shí)施。 文件更改記錄 序號 更 改 描 述 更改人 審核人 批準(zhǔn)人