【正文】 《內(nèi)部審核控制程序》 過程的監(jiān)視和測量 《產(chǎn)品質(zhì)量控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品控制 《不合格品管理控制程序》 數(shù)據(jù)分析 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 改進 《糾正、預(yù)防與持續(xù)改進控制程序》 持續(xù)改進 糾正措施 預(yù)防措施 中山市億城高朗五金制造有限公司 標(biāo) 題 質(zhì)量手冊 頁 碼 6 of20 (★主要部門 , ○相關(guān)部門 ) 部門 條款 總經(jīng)理 管理代表 管理部 品保部 生產(chǎn)部 業(yè)務(wù) 工程 ★ ★ ? ? ? ? ? ★ ★ ? ? ? ? ? ★ ★ ? ? ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ★ ○ ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ? ? ? ? ? ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ★ ? ★ ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ★ ? ★ ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ★ ★ ? ? ? ? ★ ? ? ? ★ ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ★ ★ ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ★ ? ○ ★ ? ? ? ? ? ○ ★ ? ? ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ★ ★ ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ★ ★ ? ? ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? 中山市億城高朗五金制造有限公司 標(biāo) 題 質(zhì)量手冊 頁 碼 7 of 20 質(zhì)量管理體系 總要求 : 本廠采用 ISO9001:20xx 版要求建立和完善自身質(zhì)量管理體系 ,形成文件 ,加以實施和保持 ,并持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性 ,具體內(nèi)容為： a)確定質(zhì)量體系及其在組織中的應(yīng)用所需要的過程 。（包括各項記錄的填寫格式）。 文件控制 本廠制定實施《文件記錄與管理控制程序》，對質(zhì)量管理體系所需的文件予以控制，由文控負(fù)責(zé)文件的發(fā)布、修改、回收，并負(fù)責(zé)對外來文 件的管理。 c)所有的質(zhì)量記錄都應(yīng)該清晰可讀，并存放于合適的環(huán)境中，以防丟失 .損壞或變質(zhì)，并按規(guī)定期限妥善保存，過期后各部門處理，各部門對本部門記錄予以歸檔、收集和保存，并保證 保存的記錄易于識別和檢索。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理制定質(zhì)量方針，并確保： a) 與本廠的宗旨相適應(yīng)； b) 包 括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c) 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d) 在組織和各層次上達到溝通和理解； e) 在持續(xù)適宜性方面于管理評審時得到評審； 質(zhì)量方針在質(zhì)量手冊中予以控制。參照《職位說明書》 中山市億城高朗五金制造有限公司 管理者代表，負(fù)責(zé)如下事項： 參照 任命書 ,其職責(zé)不受其它方面的職責(zé)影響 . 內(nèi)部溝通 對質(zhì)量管理體系的不同層次和職能間的關(guān)系，本廠進行有效溝通，溝通方式有：會議、討論、書面通知、口頭聯(lián)絡(luò)等，若對質(zhì)量管理體系無影響用口頭聯(lián)絡(luò)，若對質(zhì)量管理體系有影響的，原則上使用書面的《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》，以確保質(zhì)量管理體系的過程有效實施，異常情 況得到控制，各項問題圓滿解決。 會議考查質(zhì)量活動的實際結(jié)果，對 質(zhì)量體系的充分性、適應(yīng)性、有效性的影響分析作出評判并提出。 培訓(xùn)教員或人力資源部每次培訓(xùn)通過各種方式進行考核確保培訓(xùn)及人員資格的有效性。 產(chǎn)品實現(xiàn) 實現(xiàn)過程的策劃 本公司制定《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》，明確策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程。詳見《與顧客有關(guān)過程控制程序》。 標(biāo)識和可追溯性 本廠由品保部制定《標(biāo)識和可追溯性控制程序》實現(xiàn)產(chǎn)品的全過程所使用的方法。 校驗應(yīng)追溯國家或國際標(biāo)準(zhǔn) ,如校驗不合格即退還廠商處理 。 對于測量 .監(jiān)控設(shè)備在有效時間內(nèi) ,發(fā)現(xiàn)損壞不準(zhǔn)確時 ,需貼量測儀器不合格證，必須之前所檢驗產(chǎn)品做追蹤 ,以確保其資料之正確性 ,保證產(chǎn)品的質(zhì)量 ,并記錄評估結(jié)果及不合格狀況。 內(nèi)部審核 由管理代表策劃審核并發(fā)出內(nèi)部審核計劃排程，并由內(nèi)部審核小組實施審核，內(nèi)審小組成員審核的內(nèi)容必須與本人工作無關(guān)，同時確保審核的客觀性和公正性，以確定質(zhì)量體系是否： a) 符合本公司所確定《內(nèi)部審核控制程序》、質(zhì)量管理體系要求及 ISO9001 的要求； b) 得到有效地 實施和保持 c) 管理者代表應(yīng)考慮擬定審核的過程、區(qū)域狀態(tài)、重要性以及審核的結(jié)果，應(yīng)對審核方案進行策劃。 中山市億城高朗五金制造有限公司 標(biāo) 題 質(zhì)量手冊 頁 碼 16 of 20 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 品 保部按檢驗標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)對原材料、半成品、成品的特性進行測量和監(jiān)控，驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足，所有檢驗內(nèi)容及結(jié)果記錄于檢驗記錄內(nèi)保證有品檢員的簽名，成品交付前，所有檢驗項目必須完成。 e) 當(dāng)交付客戶后客戶提出產(chǎn)品不合格時，本廠應(yīng)檢查現(xiàn)有庫存產(chǎn)品及生產(chǎn)中的產(chǎn)品是否有類似問題，若有則予以改善，并采取措施確保問題不再發(fā)生，對客戶提出的索賠，本廠認(rèn)為合理則應(yīng)滿足客戶要求。 （ 附件一 ） 各部門質(zhì)量目標(biāo)一覽表 頁碼： 18 of 20 部 門 目標(biāo)值 計算方法 數(shù)據(jù)來源 統(tǒng)計部門 統(tǒng)計周期 總目標(biāo) 出貨產(chǎn)品合格率≥ % 全檢合格數(shù) /檢驗數(shù) 100% OQC 成品全檢日報表 品保課 月 訂單交期達成率≥ 99% 準(zhǔn)時出貨數(shù) /應(yīng)出貨數(shù) 100% 出貨單 ,訂單 業(yè)務(wù)課 月 客戶滿意度調(diào)查≥ 90 分 調(diào)查得分 /調(diào)查總數(shù) 100% 客戶滿意度調(diào)查表 業(yè)務(wù)課 半年 客戶抱怨件數(shù) ≤ 1 次 抱怨次數(shù)累計 客戶抱怨處理單 業(yè)務(wù)課 月 管理部 （人事） 員工滿意度調(diào)查≥ 80 分 調(diào)查得分 /調(diào)查總分 100% 調(diào)查表 人事課 半年 管理部 （倉庫） 帳卡物相符準(zhǔn)確率≥ 99% 抽盤符合數(shù) /抽盤數(shù) 100% 盤點表 財務(wù)課 月 管理部 （采購） 采購交期達成率≥ 99% 準(zhǔn)時交貨數(shù) /應(yīng)交貨數(shù) 100% 送貨單 ,訂購單 采購課 月 采購物料合格率≥ 97% 檢驗合格數(shù) /檢驗數(shù) 100% 進料檢驗表 品保課 月 生產(chǎn)部 （沖壓） 計劃生產(chǎn)執(zhí)行準(zhǔn)確率≥ 98% 準(zhǔn)時完成數(shù) /計劃完 成數(shù) 100% 生產(chǎn)日報表 ,生產(chǎn)計劃表 生產(chǎn)部 月 制程產(chǎn)品合格率≥ 98% 檢驗合格數(shù) /檢驗數(shù) 100% 巡檢日報表 品保課 月 生產(chǎn)部 （沖網(wǎng)） 計劃生產(chǎn)執(zhí)行準(zhǔn)確率≥ 98% 準(zhǔn)時完成數(shù) /計劃完成數(shù) 100% 生產(chǎn)日報表 ,生產(chǎn)計劃表 沖網(wǎng)課 月 制程產(chǎn)品合格率≥ 98% 檢驗合格數(shù) /檢驗數(shù) 100% 巡檢日報表 品保課 月 生產(chǎn)部 （ 精工 ） 計劃生產(chǎn)執(zhí)行準(zhǔn)確率≥ 98% 準(zhǔn)時完成數(shù) /計劃完成數(shù) 100% 生產(chǎn)日報表 ,生產(chǎn)計劃表 精工 課 月 制程產(chǎn)品合格率≥ 98% 檢驗合格數(shù) /檢驗數(shù) 100% 巡檢日 報表 品保課 月 生產(chǎn)部 （工程） 打樣一次合格率≥ 99% 一次送檢合格次數(shù) /送檢總數(shù) 送樣確認(rèn)表 業(yè)務(wù) 課 月 生產(chǎn)部 （開料）