【正文】 由 技術(shù)工程部 組織相關(guān)部門對 可行性 研究 報告進行評審，評審的內(nèi)容主要涉及：技術(shù)可行性、公司具備的資源能力、產(chǎn)品的技術(shù)水平、經(jīng)濟可行性、投資回報周期、市場 風險 等 ， 以確定 技術(shù)工程部 項目的進一步實施。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 在軟件及 硬件及系統(tǒng)集成 研發(fā) 過程中涉及到對需求變更、系統(tǒng)設(shè)計、測試計劃、 開發(fā)方案等的設(shè)計更改時， 技術(shù)工程部 應(yīng)嚴格遵循以下條款要求： 1）所有設(shè)計更改須由申請人提出更改申請，并按原審批程序進行，對影響顧客需求的變更，應(yīng)獲得顧客的認可； 2）在確定更改可行的基礎(chǔ)上，經(jīng)批準后實施更改； 3）在必要時對更改的局部或全部進行驗證 及確認； 4）由更改部門通知到相關(guān)部門或人員； 5）上述過程應(yīng)形成必要的文件和適當?shù)挠涗洠晌臋n管理員負責保存。當公司或顧客提出在供方貨源處驗證時，應(yīng)在采購信息中規(guī)定預(yù)期的驗證安排和產(chǎn)品放行方法。對銷售人員的考核主要包括： 1) 工作業(yè)績； 2) 銷售人員的服務(wù)質(zhì)量（包括語言、禮儀、服裝、工作主動性） 3) 日常的業(yè)務(wù)學習 對 生產(chǎn)和服務(wù)過程的設(shè)備控制要求 1）公司對產(chǎn)品的實現(xiàn)和服務(wù)過 程配置了適宜的設(shè)備和工作環(huán)境； 2）對計算機設(shè)備、工具軟件及 硬件制作 所需使用的各種 生產(chǎn) 設(shè)備，在使用過程中定期進行維護、保養(yǎng)，以保持其規(guī)定的提供能力； 3）對用于監(jiān)視和測量的設(shè)備 （包括測試軟件），應(yīng)在使用前進行驗證，驗證合格后方可使用 ， 并在規(guī)定的時間間隔內(nèi)就其使用情況進行評審，以確定是否需要改進或升級。 如發(fā)現(xiàn)顧客的財產(chǎn)丟失、損壞或其他不適用的異常情況時，應(yīng)予以記錄并及時報告顧客。當不存在上述基準時，應(yīng)記錄用于校準或檢定的依據(jù)。 內(nèi)部審核工作由管理者代表主持并組織實施。 軟件項目主要通過在軟件開發(fā)的適當階段，對軟件過程能力進行監(jiān)視和測量， 包括： a．過程成熟度； b．過程輸出中的缺陷類型及數(shù)目； c．缺陷清除效率； d．重大的能力下降等。 經(jīng)重新修 改 后的不合格 品 ，應(yīng)進行重新測試，同時對受修改影響的 部分 應(yīng)加以識別并制定測試規(guī)范重新測試，合格后方可開展下一步工作。 糾正措施 對于存在的不合格應(yīng)采 取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再度發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 換版或換頁后的舊頁由公司 行政部 統(tǒng)一回收和銷毀。 預(yù)防措施的信息來源主要有： 1）數(shù)據(jù)分析的輸出； 2）管理評審的輸出； 3）內(nèi)部審核的輸出； 4）顧客需求和期望； 5）市場分析； 6）有關(guān)質(zhì)量體系的記錄等。這些數(shù)據(jù)一般來源于外部和公司內(nèi)部。 硬件及系統(tǒng)集成 產(chǎn)品 的監(jiān)視和測量 1）項目檢驗人員應(yīng)對 項目 采購設(shè)備按采購合同或采購文件要求實施驗收，合同規(guī)定情況下有責任協(xié)助顧客完成驗收工作； 2）對 項目 研發(fā) 階段，應(yīng)在計劃文檔中明確 項目 檢查點，由項目負責人按規(guī)定的 項目實施計劃組織 項目 質(zhì)量檢查； 3）測試人員應(yīng)完成計劃規(guī)定的 項目 實施 各階段的測試工作，由顧客對測試結(jié)果進行確認； 4）測試人員與系統(tǒng) 安裝 人員應(yīng)保持職責上的獨立性； 5）所有測試合格后由用戶驗收，項目負責人應(yīng)協(xié)助用戶完成 項目 驗收工作。從而確保質(zhì)量管理體系的有效性和符合性。為此，應(yīng)包括： 證實產(chǎn)品的符合性，以滿足顧客需求； 確保質(zhì)量管理體系的符合性； 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 應(yīng)考慮對軟件載體 ， 如光盤 、磁盤 等的貯藏、運輸、維護等的防護措施。 應(yīng)在產(chǎn)品的實現(xiàn)和服務(wù)運作中，以規(guī)定的方式標識產(chǎn)品。 2）表述 硬件及系統(tǒng)集成 產(chǎn)品 特性的信息和文件，即設(shè)計輸出的成果，通 常包括： a) 設(shè)計技術(shù)方案； b) 產(chǎn)品設(shè)計規(guī)格說明書 ； c) 基本功能驗證報告 ； d) 驗收標準等。 應(yīng)根據(jù)所提供的產(chǎn)品符合本公司要求 的能力來評價和選擇供方，應(yīng)規(guī)定選擇和定期評價的準則，供方的評定由 財務(wù)部 組織實施，并記錄評價結(jié)果及評價 所引起的必要措施。 硬件及系統(tǒng)集成 的設(shè)計 評審有： 硬件及系統(tǒng)集成 的設(shè)計應(yīng)在適當階段安排評審，包括設(shè)計輸入、設(shè)計輸出、設(shè)計更改等的評審。設(shè)計需求 ； 7) 系統(tǒng)規(guī)格列表 ； 8) 缺陷列表 ； 9) 其他的必須要求。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 為了確保產(chǎn)品滿足顧客需求，必須重視且仔細識別顧客的要求。 能力、培訓和意識 公司建立并保持了 KYCX0620xx《人力資源控制程序》，以便在以下幾方面得到落實： 1） 確定 從事影響產(chǎn)品 要求符合性工作 的人員 所需的 能 力，實行有效配置； 2）提供培訓，以滿足所確定崗位的需求； 3）對培訓的有效性進行評價； 4）確保員工能意識到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及他們?nèi)绾螢檫_到質(zhì)量目標作出貢獻； 5）建立員工檔案，以保持其教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。 內(nèi)部溝通 公司建立和保持了 KYCX0420xx《內(nèi)部溝通控制程序》，用以確保不同層次和相關(guān)職能部門之間就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性的溝通。質(zhì)量目 標應(yīng)包括為滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 記錄的控制 記錄是一種特殊類型文件，應(yīng)予以控制，以證實符合要求以及質(zhì)量管理體系的有效運行。 質(zhì)量手冊的控制管理按程序文件 KYCX0120xx《文件控制程序》要求執(zhí)行 。通用《程序文件》對公司質(zhì)量體系的六個過程的工作程序（文件控制，記錄控制，內(nèi)部審核，管理評審，不合格品控制，糾正、預(yù)防、改進控制）進行了描述；專用《程序文件》為各責任部門具體工作程序描 述， 是質(zhì)量手冊的支撐性文件。 4）實現(xiàn)過程策劃的預(yù)定目標并持續(xù)改進這些過程。 4)按照規(guī)定監(jiān)督生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)人員違章操作的有權(quán)責令其糾正或停產(chǎn)。 11）負責與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見。 2）負責市場調(diào)研與開拓及顧客滿意等信息的收集、整理和分析工作，為總經(jīng)理的決策提供充分依據(jù)。 4）組織實施技術(shù)進步活動，調(diào)動參與質(zhì)量管理，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 2）參加顧客要求的評審，評審有關(guān)財務(wù)方面的條款，參與產(chǎn)品的成本控制。 7）全面負責公司的人事管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行。 16）批準銷售合同，并監(jiān)督銷售合同的執(zhí)行，有權(quán)拒絕銷售不符合顧客要求的產(chǎn)品和拒付非合格供方的貨款。 8）負責領(lǐng)導(dǎo)公司員工的培訓和繼續(xù)教育工作，決定各部門負責人的配置。 7）調(diào)配所管范圍的資源。 3 組織機構(gòu)、職責、權(quán)限 組織 公司 組織 機 構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者 代表 技術(shù) 工程 部 行政部 市場部 財務(wù)部 公司產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖 產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖 質(zhì)量職能分配表 合同項目 編碼及測試計劃制定 項目可行性評估 開發(fā)計劃與評審 需求分析及評審 系統(tǒng)分析、設(shè)計及系統(tǒng)方案評審 測試 系統(tǒng)驗收 包裝與交付 政府項目 自研項目 項目建議、立項及評審 項 目 經(jīng) 理 職能部門 體系要求 管理層 管代 行政部 財務(wù)部 技術(shù)工程部 市場部 4 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ 總則 △ ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 △ ▲ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ▲ △ △ △ 記錄控制 △ △ ▲ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ 職責、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ ▲ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ ▲ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ ▲ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ ▲ △ △ ▲ 設(shè)計和開發(fā) △ △ △ △ ▲ △ 采購 △ △ △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ ▲ △ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ △ △ ▲ △ 8 測量、分析和改進 △ △ △ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量 △ △ ▲ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ ▲ 內(nèi)部審核 △ △ ▲ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ 不合格品控制 △ △ △ △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ △ △ 改進 ▲ △ △ △ △ △ ▲ 主要職能 △ 相關(guān)職能 職責和權(quán)限 對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證的工作人員，特別是需要獨立行使權(quán)力開展質(zhì)量工作的人員，規(guī)定其職責、權(quán)限和相互關(guān)系。 3） PDCA循環(huán)是提高質(zhì)量，改進工作局面行之有效的辦法，各部門和職工應(yīng)堅持自覺地應(yīng)用。 組織 —— 本質(zhì)量手冊中的組織指 安徽康櫻網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 有限公司 。 優(yōu)質(zhì)服務(wù)：塑造中國本土的優(yōu)良的客戶個性化服務(wù)風范，建立科學的客戶服務(wù)機制，構(gòu)建立體服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，努力做 7＊ 24 小時的放心服務(wù)，快捷高效的服務(wù)，為客戶解決實際問題。 “專業(yè)技術(shù)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，誠信合作 ”是康櫻網(wǎng)絡(luò)科技對社會的鄭重承諾，也是康櫻網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)于應(yīng)用技術(shù)、系統(tǒng)集成、電子通訊領(lǐng)域、政務(wù)信息化、企業(yè)綜合信息化、網(wǎng)站運營、信息加工與服務(wù)等方面必勝的武器，并在現(xiàn)有的科研成果上憑借雄厚的科研力量，研發(fā)了多個系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高新技術(shù)產(chǎn)品。 有權(quán)任命內(nèi)部審核組組長、審核員，并規(guī)定其職責和權(quán)限。 安徽康櫻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 質(zhì) 量 手 冊 (依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 編寫 ) 編 號： KYSC20xx 編 制： 羅 元 俊 審 核： 胡 蘄 樂 批 準： 胡 蘄 樂 受 控 狀 態(tài)： 受 控 分 發(fā) 號： 005 發(fā)布： 20xx 年 1 月 21 日 實施 ： 20xx 年 1 月 22 日