【正文】 格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 附錄 1：程序文件清單 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 1 KYCX0120xx 文件控制程序 2 KYCX0220xx 記錄控制程序 3 KYCX0320xx 質(zhì)量策劃控制程序 4 KYCX0420xx 內(nèi)部溝通控制程序 5 KYCX0520xx 管理評(píng)審控制程序 6 KYCX0620xx 人力資源控制程序 7 KYCX0720xx 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 8 KYCX0820xx 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審控制程序 9 KYCX0920xx 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 10 KYCX1020xx 采購控制程序 11 KYCX1120xx 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 12 KYCX1220xx 售后服務(wù)控制程序 13 KYCX1320xx 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序 14 KYCX1420xx 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 15 KYCX1520xx 顧客滿意度測量控制程序 16 KYCX1620xx 內(nèi)部審核控制程序 17 KYCX1720xx 監(jiān)視和測量控制程序 18 KYCX1820xx 不合格品控制程序 19 KYCX1920xx 數(shù)據(jù)分析控制程序 20 KYCX2020xx 糾正、預(yù)防、改進(jìn)控制程序 附表 1：質(zhì)量手冊更改履歷表 序 號(hào) 修改 時(shí)間 質(zhì)量手冊 章節(jié)號(hào) ISO9001:20xx 章節(jié)號(hào) 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 。 糾正措施的對(duì)象可包括： 1）顧客投訴； 2）產(chǎn)品質(zhì)量信息； 3）管理評(píng)審的輸出； 4）內(nèi)部審核輸出； 5）數(shù)據(jù)分析的輸出； 6）有關(guān)質(zhì)量體系的記錄等； 針對(duì)上述不合格情況，分析原因，制定糾正措施。 當(dāng)產(chǎn)品在交付或開始使 用后出現(xiàn)不合格品時(shí) ， 應(yīng)由 技術(shù)工程部 技術(shù) 服務(wù) 崗位 根據(jù)合同或訂單要求給予妥善處理 ， 對(duì)不合格品所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧? 硬件及系統(tǒng)集成 項(xiàng)目 過程監(jiān)視和測量包括： a． 項(xiàng)目 實(shí)施計(jì)劃符合 項(xiàng)目 合同要求及 項(xiàng)目 規(guī)范的監(jiān)控； b． 項(xiàng)目 實(shí)施文檔規(guī) 范性的檢查； c． 設(shè)備 開發(fā) 過程的進(jìn)度 ； d． 設(shè)備 操作規(guī)范 的 監(jiān)控； e． 設(shè)備 驗(yàn)收的監(jiān)控。 行政部 負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計(jì)劃，規(guī)定審核范圍、頻次、方法，并保證審核人員的獨(dú)立性。 2）對(duì)于監(jiān)視和測量用的軟件，在初次使用前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)重新確認(rèn)，在使用前應(yīng)查殺病毒； 3）在搬運(yùn)、維修和貯存期間，防止損壞和變化。 產(chǎn)品防護(hù) 軟件產(chǎn)品經(jīng) 測試合格 后， 相關(guān)部門應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程實(shí)行監(jiān)控的要求 1）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人實(shí)施全程監(jiān)控，就進(jìn)度要求、計(jì)劃要求、文檔要求、各階段的測試要求及測試結(jié)果、交付實(shí)施監(jiān)控； 2）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在 方案或計(jì)劃中確定 各階段的檢查點(diǎn)，由測試人員負(fù)責(zé)各階段的檢查 工作； 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 經(jīng)確認(rèn)，本 公司 無 特殊過程 。采購控制具體應(yīng)執(zhí)行 KYCX1120xx《采購 控制程序》。 采購 采購過程 財(cái)務(wù)部 應(yīng)對(duì)采購全過程進(jìn)行有效控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求，控制采購成本。 2）需求的評(píng)審，由 技術(shù)工程部 負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)需求進(jìn)行評(píng)審。 設(shè)計(jì)和 開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 公司針對(duì)軟件及 硬件及系統(tǒng)集成 的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行前期策劃，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（或主設(shè)計(jì)師）應(yīng)編制軟件設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃及 硬件及系統(tǒng)集成 設(shè)計(jì)計(jì)劃，計(jì)劃包括： 1）根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn) 、公司的能力及以往的經(jīng)驗(yàn)，明確劃分出設(shè)計(jì)和 開發(fā)過程的各個(gè)階段，規(guī)定每個(gè)階段的工作內(nèi)容和要求； 2）明確參加設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)的有關(guān)人員應(yīng)履行的職責(zé)和權(quán)限； 3）明確規(guī)定在每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段需進(jìn)行的適當(dāng)?shù)脑u(píng)審 、驗(yàn)證和確認(rèn) 活動(dòng) ，包括參加的人員或部門及采取的方式； 4）對(duì)參于設(shè)計(jì)的不同部門之間的接口關(guān)系作出明確規(guī)定； 5） 隨設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展，可能發(fā)生要求的更改、情況的變化，計(jì)劃書必須適時(shí)修改或更新。 相關(guān)文件 KYCX0620xx 《人力資源控制程序》 KYCX0720xx 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品 所需的過程，應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系中的其他要求相一致并對(duì)其順序和相互接口予以確定。 管理評(píng)審的輸入、輸出及其具體實(shí)施，按 KYCX0520xx《管理評(píng)審控制程序》執(zhí)行。具體見KYCX0320xx《質(zhì)量策劃控制程序》。 質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾，見本手冊第 2章。 所有文件的更改和修訂都必須經(jīng)過主管部門的審批方可發(fā)布執(zhí)行 。由 行政部 負(fù)責(zé)編制、管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。它闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)所需開展的各個(gè)過程及對(duì)過程的控制。 2）公司制定了質(zhì)量管理體系程序，用以描述實(shí)施質(zhì)量管理體系所需要的過程。 質(zhì)檢員、測試員職責(zé) 1)熟練掌握各種檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程及工藝文件。 7）負(fù)責(zé)銷售人員年度業(yè)務(wù)量的確認(rèn)及業(yè)務(wù)考核辦法的制定工作。 9）負(fù)責(zé) 技術(shù)工程部 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 技術(shù)工程部 部 門職責(zé)： 1）全面負(fù)責(zé) 技術(shù)工程部 的日常管理工作，確保質(zhì)量管理體系在 技術(shù)工程部 正常運(yùn)行。 12）有權(quán)建議調(diào)配經(jīng)培訓(xùn)仍達(dá)不到要求的人員。 4）組織采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 13）全面領(lǐng)導(dǎo) 硬件及系統(tǒng)集成 項(xiàng)目 的設(shè)計(jì)、開發(fā)、安裝、調(diào)試、交付及售后服務(wù)工作，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。 5）主持管理評(píng)審，推動(dòng)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 4）應(yīng)根據(jù)本手冊的要求，委派有資格人員制訂有關(guān)質(zhì)量文件并予以批準(zhǔn)、頒布和實(shí)施。 質(zhì)量承諾 公司向顧客做出以下莊嚴(yán)的承諾： 1）認(rèn)真貫徹實(shí)施質(zhì)量手冊，確保違反質(zhì)量方針、目標(biāo)的行為受到堅(jiān)決抵制，并嚴(yán)肅處理，決不使帶有缺陷的產(chǎn)品流入顧客手中，損害公司的質(zhì)量信譽(yù)。 2 質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針是： 質(zhì)量第一 追求卓越 管理規(guī)范 顧客滿意 質(zhì)量是公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，只有通過技術(shù)創(chuàng)新、嚴(yán)格管理、生產(chǎn)高科技的產(chǎn)品，才能確保持續(xù)地滿足顧客的需求和期望。 手冊的管理 1）質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸管理者代表和 行政部 ； 2） 行政部 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的更改和辦理相應(yīng)的審批 手續(xù)； 3）質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍，由 行政部 提出，經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)放； 4）對(duì)質(zhì)量手冊的正式評(píng)審由管理者代表主持，每年至少進(jìn)行一次； 5）質(zhì)量手冊的封面必須帶有受控狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并注明分發(fā)號(hào)； 6）當(dāng)手冊持有人調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將其持有的手冊收回； 7）手冊的管理應(yīng)執(zhí)行 KYCX0120xx《文件控制程序》。員工的平均年齡為 29 歲，其中碩士以上學(xué)歷占 28％，大學(xué)以上學(xué)歷占 70％。目前，公司擁有一批一流的技術(shù)人才與管理人才。 及時(shí)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，用以作為評(píng)價(jià)和改進(jìn)體系的基礎(chǔ)。 總經(jīng)理： 胡 蘄 樂 20xx 年 1 月 21 日 管理者代表任命書 公司各部門： 根據(jù)公司建立質(zhì)量管理體系和開展質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作的需要 ,特任命 胡蘄樂為管理者代表 ,授權(quán)如下 : 按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)建立并不斷完善本公司的質(zhì)量管理體系，組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督體系的實(shí)施。 安徽康櫻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司是以北京清華大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、浙江大學(xué)等國內(nèi)高等學(xué)府的優(yōu)秀學(xué)子及教授組建的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)公司。 專業(yè)技術(shù)：目前公司擁有一批一流的技術(shù)人才和管理人才。 手冊編寫的目的 1）對(duì)外介紹本公司的質(zhì)量管理體系，證明其符合所選質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn) ISO9001: 20xx的要求； 2）對(duì)內(nèi)作為控制各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)，以獲取顧客的信任，并向其提供達(dá)到預(yù)期水平的產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客滿意。 本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為： 應(yīng)用軟 、硬件開發(fā) ， 系統(tǒng)集成 ，動(dòng)漫開發(fā)， 運(yùn)維 服務(wù) 及 相關(guān)管理活動(dòng) 。 質(zhì)量目標(biāo) 1）軟件產(chǎn)品交付合格率 100%； 2） 硬件 設(shè)備 及系統(tǒng)集成 驗(yàn)收合格率達(dá) 100%； 3）顧客 滿意度達(dá) 95%以上。 3）履行《質(zhì)量職能分配表》所列質(zhì)量職能分配，對(duì)所管轄內(nèi)各部門負(fù)責(zé)承擔(dān)的所管范圍內(nèi)要素和活動(dòng)的有效控制負(fù)責(zé)。 4）任命管理者代表，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和程序文件，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所必要的資源配備。 12）組織公司經(jīng)營戰(zhàn)略、資源 配置、企業(yè)管理、質(zhì)量管理、宣傳策劃、資質(zhì)認(rèn)證工作，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)。 3）負(fù)責(zé)技術(shù)類外來文件的管理工作。 11）負(fù)責(zé)組織對(duì)各崗位人員進(jìn)行定期績效考評(píng)，并保存相關(guān)記錄。 6） 負(fù)責(zé)倉庫的管理工作。 8）負(fù)責(zé) 技術(shù)工程部 設(shè)備、工具的維護(hù)和保養(yǎng)。 6）負(fù)責(zé)本公司銷售合同的簽訂及貨款結(jié)算與回籠工作。 4）對(duì)有關(guān)體系、產(chǎn)品、過程采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施起參謀作用，并跟蹤驗(yàn)證采取措施實(shí)施的有效性。同時(shí)采取必要的措施以確保實(shí)施、保持和改進(jìn)所建立的質(zhì)量管理體系。 2）第一層次文件：《質(zhì)量手冊》 《質(zhì)量手冊》是公 司向其內(nèi)部和外部提供關(guān)于企業(yè)質(zhì)量管理體系整體信息的文件。 公司質(zhì) 量管理體系要求滿足 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》。 各部門應(yīng)確保在質(zhì)量體系有效運(yùn)行的各種場合均能獲得有關(guān)文件的有效版本，撤回或注銷作廢文件 ， 并由相應(yīng)部門進(jìn)行控制和管理。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司總經(jīng)理應(yīng)遵循并向公司員工宣傳、貫徹 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，確定顧客的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為要求予以滿足，以達(dá)到實(shí)現(xiàn)增進(jìn)顧客滿意的目標(biāo)。 策劃應(yīng)在確保體系在受控狀態(tài)進(jìn)行，并保持質(zhì)量管理體系的完整性。 保持評(píng)審記錄。 具體按 KYCX0720xx《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。 關(guān)于與顧客有關(guān)過程的控制，具體應(yīng)執(zhí)行 KYCX0820xx《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審控制程序》。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 軟件項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和 開發(fā)評(píng)審有： 在軟件開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)地、綜合地評(píng)審，一般對(duì)項(xiàng)目管理級(jí)和技術(shù)級(jí)兩個(gè)方面進(jìn)行評(píng)審，包括： 1）可行性研究報(bào)告的評(píng)審，