【正文】 預(yù)防措施實施管理程序》 ，內(nèi)燃機(jī)制造份公司負(fù)責(zé)份公司內(nèi)部糾正措施的管理，制定 《內(nèi)燃機(jī)制造分公司糾正和預(yù)防措施實施管理程序》 規(guī)范各項質(zhì)量管理活動問題的解決，以消除發(fā)生問題的不合格原因，防止不合格的再發(fā)生。 預(yù)防措施 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)預(yù)防措施管理，制定 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 ，內(nèi)燃機(jī)制造份公司負(fù)責(zé)份公司內(nèi)部預(yù)防措施的管理，制定 《內(nèi)燃機(jī)制造分公司糾正和預(yù)防措施實施管理程序》， 以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。 ? 評審所采取的預(yù)防措施。 ? 記錄所采取措施的結(jié)果。 為確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別可進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會，各部門均應(yīng)按要求收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，特別是在測量和監(jiān)視活動中產(chǎn)生相關(guān)數(shù) 據(jù)，通過數(shù)據(jù)分析提出以下更有價值的信息： ? 顧客滿意程度和 /或不滿意程度； ? 與產(chǎn)品要求的符合程度； ? 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢、包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； ? 供方。《整車生產(chǎn)中確認(rèn)檢驗控制程序》、《內(nèi)燃機(jī)制造分公司產(chǎn)品審核控制程序》 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)整車 生產(chǎn)過程中不合格品控制；營銷管理部負(fù)責(zé)整車交付后不合格品控制；內(nèi)燃機(jī)制造分公司負(fù)責(zé)內(nèi)燃機(jī)部合格品的控制。通過這些方法來控制過程符合要求，并證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對內(nèi)部審核方案策劃，制定年度內(nèi)部審核計劃。 ? 確保質(zhì)量管理體系的符合性。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)，并立即進(jìn)行校準(zhǔn)。 ? 再確認(rèn)。根據(jù)顧客需要實施售前、售中和售后服務(wù)。 ? 實施監(jiān)視和測量。也包括對產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備方面的批準(zhǔn)要求： 在采購文件發(fā)放前，由 采購部部長審查批準(zhǔn)，確保其規(guī)定的要求充分、適宜。必要時，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn)。 設(shè)計和開發(fā)的驗證 發(fā)展規(guī)劃部負(fù)責(zé)組織設(shè)計和開發(fā)的驗證，確保設(shè)計和開發(fā)的輸出滿足輸入要求。 產(chǎn)品開發(fā)中心負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)品定義，并形成相關(guān)文件，確定產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的輸入，應(yīng)包括： ? 功能和性能的要求； ? 適用的法律法規(guī)要求； ? 適用時，以前類似設(shè)計提供的信息； ? 設(shè)計和開發(fā)所必須的其他要求。 ? 顧客反饋包括顧客抱怨、產(chǎn)品和 服務(wù)不合格的處理措施。 ? 驗證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗、和試驗針對產(chǎn)品所需要的活動以及產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則。 工作環(huán)境 一轎廠、二轎廠、內(nèi)燃機(jī)制造分公司分別負(fù)責(zé)確定達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，并對其實施有效控制。 總則 公司根據(jù)相應(yīng)崗位所必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗來安排人員，綜合管理部、內(nèi)燃機(jī)制造分公司、產(chǎn)品開發(fā)中心分別負(fù)責(zé)制定《 各部門 職責(zé)范圍規(guī)定 》、《產(chǎn)品開發(fā)中心 崗位職責(zé)匯總 》、《內(nèi)燃機(jī)分公司管理 崗位職責(zé)匯總 》、《內(nèi)燃機(jī)分公司操作 崗位職責(zé)匯總 》 ，明確人員素質(zhì)要求，公司建立并保持了《人力資源配置及管理程序》，以確保承擔(dān)管理體系規(guī)定的職 責(zé)人員的素質(zhì)滿足崗位需要，勝任其工作。 ? 對以往管理評審采取的跟蹤措施的情況。 管理評審 總則 公司建立了《管理評審控制程序》。 質(zhì)量體系策劃包括 : ? 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ? 識別所需的過程及其應(yīng)用； ? 確定過程順序和相互作用； 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 21 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 ? 確定過程運行和控制所需的程序文件和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； ? 過程運行和監(jiān)視所需的資源和信息； ? 考慮持續(xù)改進(jìn) ? 確保體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行 ,并保持變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。 ? 包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。其保存方式應(yīng)便于存取和檢索。 ?文件保持清晰、易于識別和檢索。 質(zhì)量手冊： 公司編制并保持質(zhì)量手冊，其內(nèi)容包括： ?質(zhì)量管理體系的范圍，包括 刪減的具體內(nèi)容和理由（見 .）； ?質(zhì)量管理體系程序及引用 (見各條款 )； ?質(zhì)量管理體系過程間相互作用的表述（見 及各章節(jié)）。 對于任何影響到本公司產(chǎn)品符合 要求的外包過程，均確保有效實施控制，并且在質(zhì)量管理體系中進(jìn)行了識別 。確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法 。 20xx 年度質(zhì)量目標(biāo)： ： ● 整車出廠品質(zhì)： 夏利系列： 單臺缺陷點≤ 10件 /臺 NBC 系列： 單臺缺陷點≤ 1 件 /臺 ● 整車一次交驗合格率：夏利系列≥ 95%， NBC 系列≥ 99% 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 10 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 ● NBC 系列整車 IQS 評價： ≤ 80 點 ● 杜絕批量問題發(fā)生及安保項缺陷出廠 ● 整車質(zhì)量保證期： 夏利系列（ ） :一年內(nèi)或二萬公里之內(nèi) （ ） :二年內(nèi)或五萬公里之內(nèi) NBC 系列： 二年內(nèi)或五萬公里之內(nèi) ： ● 發(fā)動機(jī)在汽車廠下線故障率： ≤ % ● 發(fā)動機(jī)整機(jī)解體清潔度：≤ 400mg ● 發(fā)動機(jī)產(chǎn)品一次交驗合格率≥ % ● 發(fā)動機(jī)質(zhì)量保證期： 二年內(nèi)或四萬公里之內(nèi) 注：從 20xx年開始，年度質(zhì)量目標(biāo)以文件形式下發(fā)。根據(jù)顧客的需求和期望，通過質(zhì)量目標(biāo)的動態(tài)管理和有效控制，滿足顧客不斷增長的需要。如：記錄、規(guī)范、圖樣、報告或標(biāo)準(zhǔn)。 ★ 基礎(chǔ)設(shè)施：組織運行所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的體系。 具體更改控制執(zhí)行《質(zhì)量體系管理文件控制程序》的相關(guān)內(nèi)容。 ? 當(dāng)手冊修改超過 20 章次時 , 重新再版手冊并更改手冊版本號。目前公司已形成 28 個品種的系列化產(chǎn)品。 公司下屬十部、一室；一轎廠、二轎廠兩個分廠；內(nèi)燃機(jī)制造分公司、產(chǎn)品開發(fā)中心兩個全資子公司。 文件編號 : QG/TJYQ090103 天津一汽夏利汽車股份有限公司 質(zhì)量手冊 A 版 編制：高曉紅、孫詠軍 日期： 20xx 年 5 月 20 日 審核：陳延?xùn)| 日期： 20xx 年 6 月 18 日 批準(zhǔn)：許憲平 日期： 20xx 年 6 月 19 日 發(fā)布日期 20xx 年 6 月 20 日 實施日期 20xx 年 7 月 1 日 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 1 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 2 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 目錄 章節(jié) 主 題 頁號 0 概述 26 《質(zhì)量手冊頒布實施令》 2 公司概況 3 手冊說明 4 引用標(biāo)準(zhǔn) 5 術(shù)語 6 1 范圍和適用領(lǐng)域 7 2 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 89 3 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 1013 組織結(jié)構(gòu)圖 10 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖 11 質(zhì)量職能分配表 12 職責(zé)和權(quán)限 13 4 質(zhì)量管理體系要求 1418 總要求 1416 文件要求 1718 5 管理職責(zé) 1921 管理承諾 19 以顧客為關(guān)注焦點 19 質(zhì)量方針 19 策劃 1920 職責(zé)、權(quán)限與溝通 20 管理評審 2021 6 資源管理 2223 資源提供 22 人力資源 22 基礎(chǔ)設(shè)施 2223 工作環(huán)境 23 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 2429 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 24 與顧客有關(guān)的過程 2425 設(shè)計和開發(fā) 2526 采購 2627 生產(chǎn)和服務(wù)提供 2729 監(jiān)視和測量裝置的控制 29 8 測量、分析和改進(jìn) 3033 總則 30 監(jiān)視和測量 3032 不合格品控制 32 數(shù)據(jù)分析 32 改進(jìn) 33 附表 1： ISO9001： 20xx 的條款與過程對照表 —— 顧客過程 34 附表 2： ISO9001： 20xx 的條款與過程對照表 —— 支持過程 35 附表 3： 文件清單 3639