【正文】 量 ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ ▲ ▲ ○ 不合格品控制 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 數(shù)據(jù)分析 ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注： ▲：主要負(fù)責(zé)部門 ○：配合部門 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 14 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 職責(zé)和權(quán)限 公司在下列文件中規(guī)定了各級相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系 《各部門職責(zé)范圍規(guī)定》 《產(chǎn)品開發(fā)中心各部門 主要職責(zé) 》 《內(nèi)燃機分公司業(yè)務(wù) 流程及主要職責(zé) 》 《各部及轎車廠 崗位職責(zé)匯總 》 《產(chǎn)品開發(fā)中心 崗位職責(zé)匯總 》 《內(nèi)燃機分公司管理 崗位職責(zé)匯總 》 《內(nèi)燃機分公司操作 崗位職責(zé)匯總 》 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 15 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 質(zhì)量管 理體系要求 總要求： 公司為了確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求，按照以下要求策劃和管理質(zhì)量管理體系 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 同時， 制定了必要的文件，對質(zhì)量管理體系加以實施、保持，并持續(xù) 改進(jìn)其有效性。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 16 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 過程識別及其應(yīng)用 過程是為顧客 (內(nèi)部的 /外部的 )提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動。我們把過程分為兩種類型：顧客過程和支持過程。 支持過程：支持過程為支持顧客過程功能的過程 過程表述圖 最高管理者過程 支持 過程 滿足顧客要求/顧客滿意 S6S7 S8S9 S10S11S12S13S14S15 S16 輸入 輸出 顧客要求 本公司要求等 S6S7 S8S9 S10S11S12S13S14S15S16S17 S6S7 S8S9 S10S11S12S13S14S15S16S17 S6 S11 S14S15 S16 S17 S6 S11 S15 S16 S17 S6 S14 S15S16S17 S1 S2 S3 S4 S5 S18S19 S1 S2 S3 S4 S5 S18S19 S1 S2 S3 S4 S5 S18S19 S1 S2 S3 S4 S5 S18 S19 S1 S2 S3 S4 S5 S18 S19 S1 S2 S3 S4 S18S19 C2 C1 C3 C4 C5 C6 S1 S2 S3 S4 S18 S19 S6 S7 S8 S9 S10S12 S13S14S15S16 S17 C7 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 17 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 顧客 過程與已識別的支持過程的相互作用 顧客過程與支持過程相互關(guān)系矩陣 顧客過程 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 產(chǎn)品 開發(fā) 生產(chǎn)準(zhǔn)備 產(chǎn)品生產(chǎn) 銷售 /交付 擔(dān)保 /服務(wù) 外部顧客抱怨處理 過程更改 支持過程 S1 文件 管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S2 質(zhì)量目標(biāo)管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S3 管理評審 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S4 溝通管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S5 人力資源 管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S6 基礎(chǔ)設(shè)施管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S7 環(huán)境管理 ◆ ◆ ◆ ◆ S8 采購 管理 ◆ ◆ ◆ ◆ S9 設(shè)備 維護(hù)保養(yǎng) ◆ ◆ ◆ ◆ S10 工裝控制 ◆ ◆ ◆ ◆ S11 產(chǎn)品標(biāo)識 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S12 監(jiān)視和 測量裝置控制 ◆ ◆ ◆ ◆ S13 檢驗和試驗 ◆ ◆ ◆ ◆ S14 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S15 顧客滿意度控制 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S16 質(zhì)量審核控制 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S17 不合格品控制 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S18 持續(xù)改進(jìn) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S19 糾正 和預(yù)防 措施 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 18 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 文件要求： 總則 質(zhì)量管理體系文件包括： ?形成文件的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 ?本標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄。 文件控制 公司編制了《質(zhì)量體系管理文件控制程序》、《技術(shù)文件控制程序》 ,用以控制質(zhì)量管理體系運行所需要的文件 。管理代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊，負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)；各副總經(jīng)理負(fù)責(zé)相關(guān)程序文件的審核及三層次質(zhì)量體系文件和資料的的批準(zhǔn)。 ? 對文件進(jìn)行評審 ,必要時進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn) 。 ? 對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的場所 ,都能得到相關(guān)文件的有效版本。 ? 從發(fā)放和使用的所有場所 ,及時撤出作廢文件 ,或以其他方式進(jìn)行控制 ,以防誤用。 記錄控制 質(zhì)量記錄 由質(zhì)量保證部、產(chǎn)品開發(fā)中心、內(nèi)燃機制造分公司分別管理， 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 19 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 分別編制了《各部及轎車廠質(zhì)量記錄控制程序》、《產(chǎn)品開發(fā)中心質(zhì)量記錄控制程序》、《內(nèi)燃機制造分公司質(zhì)量記錄控制程序》，用于記錄的標(biāo)識、儲存 、檢索、防護(hù)、保管和處置。 適用于所有與產(chǎn)品有關(guān)的、與質(zhì)量體系有關(guān)的以及來自供方的質(zhì)量記錄的控制。 ? 記錄在適宜的環(huán)境下保存，防止損壞、變質(zhì)和丟失。 ? 規(guī)定并記錄質(zhì)量記錄的保存期，并在合同要求時，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。 ? 制定質(zhì)量方針和確保質(zhì)量目標(biāo)的制定。 ? 確保資源獲得。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理 批準(zhǔn)制定形成文件的 質(zhì)量方針（見 2 章）并確保： ? 與本公司持續(xù)發(fā)展的宗旨相適應(yīng)。 ? 提供制定質(zhì)量目標(biāo)的框架。 ? 通過管理評審對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)的完成狀況進(jìn)行監(jiān)測。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理確 保識別和策劃實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的過程， 并為控制這些過程提供必要的資源，管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量體系策劃。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為了有效地實施質(zhì)量管理，公司規(guī)定了各級相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限 和相互關(guān)系 ，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達(dá)。 (詳見《各部門 職責(zé)范圍規(guī)定 》、《產(chǎn)品開發(fā)中心各部門 主要職責(zé) 》、《內(nèi)燃機制造分公司各部門 職責(zé)條例 》、《各部及轎車廠 崗位基本職責(zé)匯總 》、《產(chǎn)品開發(fā)中心 崗位職責(zé)匯總 》、《內(nèi)燃機制造分公司管理 崗位職責(zé)匯總 》《內(nèi)燃機制造分公司操作 崗位職責(zé)匯總 》 ) 管理者代表 管理者代表除其自身職責(zé)（見《各部及轎車廠 崗位職責(zé)匯總 》）外還具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： ? 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持。 ? 確保在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成。 內(nèi)部溝通 公司編制了《行政例會規(guī)定》，對保持公司質(zhì)量管理體系所需的溝通方式進(jìn)行確定和管理，以確保就質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。在十二個月的時間間隔內(nèi)，由總經(jīng)理主持管理評審，依據(jù)顧客的期望和需求評價質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。管理評審記錄由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)保持。 ? 顧客反饋。 ? 預(yù)防和糾正措施情況。 ? 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 評審輸出 管理評審的輸出在管理評審報告中體現(xiàn)，應(yīng)包括擬采取的措施 ,涉及 : ? 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。 ? 資源需求。 ? 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 能力、意識和培訓(xùn) 公司建立了《產(chǎn)品開發(fā)中心培訓(xùn)管理程序》、《內(nèi)燃機分公司培訓(xùn)管理程序》、《各部及轎車廠培訓(xùn)管理程序》，以便： ? 識別從事影響質(zhì)量的人員工作能力的需求，制定年度培訓(xùn)計劃。 ? 對培訓(xùn)或其它措施的有效性進(jìn)行評價。 ? 建立員工培訓(xùn)檔案，保存有關(guān)教育、經(jīng)驗、培訓(xùn)、資格的適當(dāng)?shù)挠涗洝? 設(shè)備維護(hù)、廠房維修、設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)和修理等由生產(chǎn)管理部、采購部、綜合管理部、一轎廠、二轎廠和內(nèi)燃機制造分公司負(fù)責(zé)， 執(zhí)行《各部及轎車廠生產(chǎn)設(shè)備控制程序》、《內(nèi)燃機制造分公司設(shè)備控制程序》、《 IT 設(shè)施管理辦法》、《各部及轎車廠建筑物、構(gòu)筑物及 道路管道相關(guān)設(shè)施維護(hù)管 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 24 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 理程序》、《內(nèi)燃機分公司廠房及相關(guān)設(shè)施管理規(guī)定》。包括： ? 衛(wèi)生和安全條件，生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔有序。 詳見《一轎廠生產(chǎn)環(huán)境和安全管理規(guī)定》、《二轎廠生產(chǎn)環(huán)境和安全管理規(guī)定》、《內(nèi)燃機制造分公司生產(chǎn)環(huán)境和安全管理規(guī)定》。在產(chǎn)品 實現(xiàn) 策劃時，與公司質(zhì)量管理體系中的其他過程的要求相一致，并對其順序和相互作用予以確定， 識別每一過程對滿足產(chǎn)品要求的能力的影響， 形成質(zhì)量計劃并付諸實施，符合質(zhì)量管理體系總要求。 ? 確定過程控制的準(zhǔn)則和方法，制定必要的控制文件，并為特定產(chǎn)品提供資源和設(shè)施，保證其所需的工作環(huán)境。 ? 保留對實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品的有關(guān)的要求的確定 公司為了確保產(chǎn)品滿足顧客要求，營銷管理部、內(nèi)燃機制造分公司分別負(fù)責(zé)收集整車和發(fā)動機的市場信息、國家法律法規(guī)規(guī)定、顧客意見與要求，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，必要時并形成文件。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 26 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 營銷管理部 和內(nèi)燃機制造分公司分別負(fù)責(zé)對整車和內(nèi)燃機顧客要求的評審結(jié)果及評審引起的措施記錄的保持，并對措施實施進(jìn)行跟蹤。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審詳見 《與整車顧客有關(guān)的過程控制程序》、《內(nèi)燃機制造份公司與顧客有關(guān)的過程控制程序》 顧客溝通 為了滿足顧客的要求，營銷管理部、內(nèi)燃機制造分公司分別負(fù)責(zé)與整車、內(nèi)燃機顧客進(jìn)行充分的溝通，這種溝通涉及： ? 產(chǎn)品信息 ? 顧客合同或訂單的處理（包括修改），征詢顧客的明確意見。 具體詳見《與整車顧客有關(guān)的過程控制程序》、《內(nèi)燃機制造份公司與顧客有關(guān)的過程控制程序》 、 《整車產(chǎn)品顧客滿意度評價程序》、《內(nèi)燃機制造分公司顧客溝通與用戶滿意度評價控制程序》、《整車投訴業(yè)務(wù)應(yīng)答處理程序》 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)的策劃 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的策劃由發(fā)展規(guī)劃部負(fù)責(zé)組織 ,產(chǎn)品開發(fā)中心、內(nèi)燃機制造分公司參加策劃，在進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)的策劃時 ,應(yīng)確定 : 適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)活動； 產(chǎn)品 設(shè)計和開發(fā)的策劃應(yīng)形成設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書，下發(fā)到產(chǎn)品開發(fā)中心。 隨著設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)識，策劃的輸出應(yīng)予更新，此時相關(guān)文件應(yīng)及時更改，并按照相關(guān)要求進(jìn)行控制。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 27 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 產(chǎn)品定