【正文】 財務(wù)部 售后服務(wù) 管理 量儀 管理 生產(chǎn)車間 質(zhì)量管理體系過程職能分配表 （“▲” 主要職能，“△”配合職能。 2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 管理者代表 a） 確保質(zhì) 量管理體系的過程得到建立和保持； b） 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)需求； c） 在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成。 b） 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 本公司按 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立文件化質(zhì)量體 系，對標(biāo)準(zhǔn)要求，按照質(zhì)量管理的基本原則 —— 過程方法，分為四大過程。 資源管理過程 資源是質(zhì)量管理體系有效運作和滿足過程運作要求的基礎(chǔ)，具體分為：人力資源管理、設(shè)施和工作環(huán)境管理 兩 個 過程，并編寫相應(yīng)程序文件予以控制。 測量、分析和改進(jìn)過程 對測量、分析和改進(jìn)過程的 管理分為：監(jiān)視和測量、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)四個過 程，編寫 程序文件加以管理和控制。 如出現(xiàn)則 對外包過程按《采購控制程序》執(zhí)行 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進(jìn)。 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 第一層次 質(zhì)量手冊 包括質(zhì)量 方針、質(zhì)量目標(biāo) 第二層 程序文件 第三層 管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、記錄文件、 表格及其它質(zhì)量文件 第三層次文件可分為兩類： a） 包括管理制度等；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 圖紙、 記錄文件等。 文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品質(zhì)量管理體系運行中的全部文件的控制。 各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理有關(guān)的文件的編制、使用、保管， 辦公室 負(fù)責(zé)發(fā)放、收集、整理、歸檔等。 辦公室 為此程序的歸口管理部門。 公司第三層質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a)包括管理標(biāo)準(zhǔn)； 管理文件、 技術(shù) 文件、圖紙 ；記錄文件等，由各部門自行保存。由各相應(yīng)的部門保存、使用。 a) 質(zhì)量手冊 DZR Q 20xx 公司代號 質(zhì)量管理體系 年號 b）程序文件編號為公司代號 +標(biāo)準(zhǔn)條款號 +年號 c) 第三層次文件 DZR G（ J） XX 20xx 公司代號 文件順序號 年號 G—— 管理文件； J—— 技術(shù)文件 d）圖紙編號根據(jù)產(chǎn)品的代號表示 文件版本、修訂狀態(tài)的規(guī)定： 體系文件的初始版本 /修訂狀態(tài)為 A/0，第一次換版為 B 版，以后換版依次類推為 C 版、D 版、??，文件第一次換 頁修改修訂狀態(tài)為 1，以后修改依次為 3，修改 3 次后應(yīng)換版。 外來文件由 辦公室 負(fù)責(zé)編制《 受控文件清單 》，其編號按原編號實施，文件的發(fā)放和歸檔參照 和 條執(zhí)行。 文件的發(fā)放 文件在發(fā)放前，由 辦公室 確定發(fā)放范圍并編制 《文件發(fā)文登記》 ，應(yīng)包括發(fā)放文件名稱、發(fā)放部門、簽收人等。非受控文件只進(jìn)行登記，不再進(jìn)行后續(xù)修改的跟蹤。文件發(fā)放時，應(yīng)對發(fā)放范圍內(nèi)的文件在 《文件發(fā)文登記》及文件文本上， 進(jìn)行編號，當(dāng)文件需要回收時，按發(fā)放號回收文件。 b）版本清單控制：指已納入本公司質(zhì)量的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等，應(yīng)及時跟蹤其有效版本 ，以確保使用有效的外部文件。如：體系記錄表式等。 《受控文件清單》由 辦公室 編制，注明文件的現(xiàn)行版本狀態(tài)。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按 條辦理領(lǐng)用手續(xù)。 文件的評審與更改 文件應(yīng)定期進(jìn)行評審，評審文件的適宜性，當(dāng)文件不適宜現(xiàn)有環(huán)境時應(yīng)進(jìn)行更改。 文件更改應(yīng)有審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行。 文件更改采取杠改或換頁方式進(jìn)行。換頁更改時，文件的修訂狀態(tài)作相應(yīng)的變化。原版本文件作廢，換發(fā)新版本。 作廢的文件由指定文件發(fā)放人員按 《文件發(fā)文登記》 上的名單收回并記錄。 文件的歸檔：需歸檔的文件由各部門交 辦公室 存檔，填寫《歸檔資料登記表》。 2 范圍 適用于本公司與質(zhì)量管理有關(guān)的記錄的管理。 4 程序 記錄的分類： 證明產(chǎn)品質(zhì)量、體系過程符合規(guī)定要求的質(zhì)量記錄，必要時由各部門進(jìn)行整理歸檔至 品管部 ；其他質(zhì)量運行產(chǎn)生的記錄按相關(guān)程序要求由各部門自行進(jìn)行保存。 各使用記錄的部門，負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、填寫、 收集、保存、歸檔。原表格經(jīng)編 碼、備案 后可繼續(xù)使用。 各部門根據(jù)工作需要，如需增加或修改記錄表式時，可編制記錄表式，并填寫《文件更改 /增添申請單》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 辦公室 登記編碼并備案。 辦公室 應(yīng)隨時將新增和修改的《體系記錄清單》定期向使用部門發(fā)布。 編碼方式： a）公司自制體系記錄的編碼方式：采用 DZR XXX － ** — A/0 公司代號 標(biāo)準(zhǔn)條款 記錄順序號 修改狀態(tài) b）記錄版本號按《文件控制程序》中文件的版本及修訂狀態(tài)執(zhí)行； c）非公司自制的質(zhì)量記錄沿用原編碼。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上修改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上修改人的印章或姓名及日期。 體系記錄的歸檔、貯存和保管 公司各部門參與質(zhì)量、環(huán)境體系運行的體系記錄，各部門負(fù)責(zé)整理保存歸檔。 各部門在生產(chǎn)和體系運行過程中形成的體系記錄，在使用過程中，應(yīng)由專人保管，并登記目錄，以便于跟蹤檢索。 體系記錄的銷毀 超過保存期限的體系記錄經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后應(yīng)予以銷毀。 5 相關(guān)文件 DZR42320xx 《文件控制程序》 6 體系記錄 DZR42401A/0《體系記錄清單》 DZR42303A/0《 文件更改 /增添申請單 》 1 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。 3 程序概要 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體的承諾提供證據(jù) 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a）總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b）總經(jīng)理應(yīng)清楚了解 產(chǎn)品 質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量認(rèn)識緊密相關(guān)； c）總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種 方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 以顧客為關(guān)注焦點 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a）公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》的規(guī)定。 標(biāo) 題 ISO9001： 20xx 對照條款 質(zhì)量方針 DZR50420xx 管理策劃控制程序 職責(zé)和權(quán)限 DZR50620xx 管理評審控制程序 質(zhì)量方針 1 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的 需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 質(zhì)量是信譽的保證，真誠是合作的基礎(chǔ) 本公司為 機(jī)械零部件 加工制造 生產(chǎn)企業(yè) ， 公司在每一個 生產(chǎn)、服務(wù)過程追求制作精益，堅持以人為本，真誠服務(wù)， 質(zhì)量第一，全心全意為顧客服務(wù)。 3 本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 5 公司應(yīng)不斷的對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修訂以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。 6 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 2 范圍 適用于對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。 管理者代表負(fù)責(zé) 審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織制定質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針相一致。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī) 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： a） 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b） 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c）組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d）現(xiàn)有體系文件未能含蓋的特殊事項。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需資源加以識別和策劃。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a）應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b）已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 品管部 對質(zhì)量策劃實施情況進(jìn)行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源 。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由 辦公室 負(fù)責(zé)存檔保存。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 —— 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； —— 確保質(zhì)量管理體系的運行所必須的資源配置； —— 公司重大事務(wù)作出決策。 —— 把好質(zhì)量關(guān)，發(fā)現(xiàn)材料規(guī)格、品質(zhì)有問題，應(yīng)在第一現(xiàn)場予以處理或退貨。 —— 正確及時捕捉業(yè)務(wù)信息，作出客觀的信息評估。 —— 負(fù)責(zé)做好顧客滿意度的調(diào)查。 —— 嚴(yán)格 掌握 配件產(chǎn)品 質(zhì)量、價格 ，接受公司領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督、檢查。 —— 負(fù)責(zé)設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境的管理。 —— 負(fù)責(zé)制定各產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝文件、 工藝圖紙 ,編制作業(yè)指導(dǎo)書 。 —— 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)識、產(chǎn)品防護(hù)的管理。 —— 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的技術(shù)核查， 督促責(zé)任部門做好不合格品糾正，并做好預(yù)防措施。 —— 負(fù)責(zé) 測量設(shè)備 的管理。 內(nèi)審員 —— 服從審核組長的安排，配合支持審核組長的工作，按時完成內(nèi)審； —— 遵守相應(yīng)的審核要求，傳達(dá)和闡明審核要求； —— 有效的策劃和履行被賦予的職責(zé)，將觀察結(jié)果形成文件，報告審核結(jié)果； —— 驗證所采取的糾正措施的有效性，保存與審核有關(guān)的文件。 辦公室 負(fù)責(zé)對外通過網(wǎng)絡(luò) 、政府等渠道收集各信息，對內(nèi)可采取宣傳報，各種會議及各種媒體等。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工序過程的溝通 ,并合理安排 生產(chǎn)計劃。 2 范圍 適用于對公司質(zhì)量的管理評審。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量運行情況，提出改進(jìn)需求 的建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的各種相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 通常 辦公室 于每次管理評審一周前編制《管理評審計劃》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，下發(fā)各相關(guān)部門。 f）參加評審部門（人員）； 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評審的頻次，《管理評審計劃》可臨時發(fā)放。 管理評審輸入 a）審核結(jié)果，包括第一、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c）過程的業(yè)績和 產(chǎn)品 的符合性，包括過程、 產(chǎn)品 測量和監(jiān)控的結(jié)果； d）預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e）以往管理評審跟蹤措 施的實施及有效性； f）改進(jìn)的建議； g）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，市場、競爭對手、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 評審準(zhǔn)備 辦公室 向參加評審的人員發(fā)放《管理評審計劃》。并負(fù)責(zé)提供文件、記錄及 人力資源、數(shù)據(jù)統(tǒng)計的控制情況。 c） 銷售部 負(fù)責(zé)提供顧客滿意度的調(diào)查情況 ,提供供方、采購情況，與顧客（顧客反饋、投訴及處理結(jié)果資料）有關(guān)資料 d） 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)、任務(wù)完成情況 和 生產(chǎn)