【正文】 ? 記錄采取措施的結(jié)果?？偨?jīng)理或管理者代表負責(zé)批準所采取的與潛在問題的影響程度相適應(yīng)的預(yù)防措施。 ? 確定和實施所需的糾正措施?？偨?jīng)理或管理者代表負責(zé)審批所采取與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)的糾正措施。 關(guān)于不合格品的控制，詳見 《內(nèi)燃機制造分公司不合格品控制程序》 、《整車采購產(chǎn)品不合格品控制程序》、《各部及轎車廠生產(chǎn)中不合格品控制程序》、《 CKD不合格品控制程序》及有關(guān)作業(yè)標(biāo)準。在程序文件中對如何控制不合格品和處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定，主要采取下列幾種途徑進行處置： ? 糾正（返工）不合格的產(chǎn)品，并在糾正后重新驗證，以證實其符合性，達到要求的才能放行。 關(guān)于進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗以及最終檢驗和試驗，詳見 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 33 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 《整車采購產(chǎn)品進貨檢驗和試驗控制程序》、《整車產(chǎn)品過程檢驗控制程序》、《整車產(chǎn)品最終檢驗控制程序》、《整車監(jiān)查評價程序》 、 《內(nèi)燃機制造分公司進貨檢驗和試驗控制程序》、《內(nèi)燃機制造分公司過程檢驗和試驗控制程序》、《內(nèi)燃機制造分公司最終檢驗和試驗控制程序》。具體內(nèi)容見下表： 編號 過程 監(jiān)視項目 監(jiān)視、測量方法 頻度 責(zé)任者 C1 產(chǎn) 品 開發(fā) 項目實施 檢查計劃節(jié)點完成情況 按計劃 發(fā)展規(guī)劃部、產(chǎn)品開發(fā)中心主任 C3 產(chǎn) 品 生產(chǎn) 生產(chǎn)計 劃完成情況 統(tǒng)計生產(chǎn)結(jié)果 1次 /日 生產(chǎn)管理部、內(nèi)燃機分公司 設(shè)備可動率 統(tǒng)計設(shè)備停用時間 1次 /月 生產(chǎn)管理部 現(xiàn)場監(jiān)察 各生產(chǎn)現(xiàn)場的巡視監(jiān)察 日常 質(zhì)量保證部 特殊過程參數(shù) 定期監(jiān)視測量 按工藝 一轎廠、二轎廠、內(nèi)燃機分公司 C4 銷售 /交付 銷售計劃完成 情況 統(tǒng)計銷售結(jié)果 1次 /月 營銷管理部、內(nèi)燃機分公司 S2 質(zhì) 量 目標(biāo)管理 公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況 檢驗、監(jiān)查或并統(tǒng)計 1次 /月 質(zhì)量保證部 部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況 各部門 S5 人 力 資源管理 培訓(xùn)計劃完成 情況 統(tǒng)計計劃完 成情況 綜合管理部、內(nèi)燃機分公司、產(chǎn)品開發(fā)中心 S8 采 購 管理 采購計劃完成 情況 統(tǒng)計采購實施結(jié)果 1次 /月 采購部 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以證實滿足了對產(chǎn)品的要求。這些方法包括監(jiān)督過程控制文件的執(zhí)行、結(jié)果考核、過程參數(shù)設(shè)定和監(jiān)視、統(tǒng)計過程控制、目標(biāo)對比或測量和過程審核。 為確保內(nèi)審過程受控，制定了文件化 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》 ，以規(guī)定策劃和實施審核，報告結(jié)果、保持記錄的職責(zé)和要求。 ? 已經(jīng)有效的實施與保持。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 營銷管理部、內(nèi)燃機制造分公司分別負責(zé)監(jiān)控顧客對整車和內(nèi)燃機滿意和 /或不滿意程度的信息，將其作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 31 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 8. 測量、分析和改進 總則 公司在建立質(zhì)量管理體系的同時及運行過程中策劃并實 施為實現(xiàn)以下方面所需進行的監(jiān)視、測量、分析和改進過程： ? 證實產(chǎn)品的符合性。 ? 搬運、維修和貯存期間，防止損壞或失效。負責(zé)按周期或在使用前，對照可溯源至國際或國家標(biāo)準的測量標(biāo)準，對監(jiān)視和測量裝置進行校準或檢定。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 30 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 具體詳見 《整車采購產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制辦法》 、《各部及轎車廠產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》、《內(nèi)燃機制造分公司產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》、《內(nèi)燃機制造分公司檢驗和試驗狀態(tài)管理程序》、《整車產(chǎn)品檢驗狀態(tài)控制程序》 顧客財產(chǎn) 本公司無顧客財產(chǎn)，此條款要求不適用，僅在此做條款刪減說明。 ? 記錄的要求。公司生產(chǎn)中屬于這類過程的有：涂裝、焊接、熱處理、鑄造。 營銷管理部、內(nèi)燃機制造分公司分別負責(zé)整車和內(nèi)燃機售后服務(wù)的組織管理，指定專人實施和聯(lián)系其它部門服務(wù)配合 工作。 營銷管理部、內(nèi)燃機制造分公司分別負責(zé)整車和內(nèi)燃機交付的過程控制，采取措施保護產(chǎn)品質(zhì)量。 ? 獲得并使用監(jiān)視和測量設(shè)備。 采購過程控制具體詳 見《潛在供方選擇程序》、《合格供方確定程序》、《供方質(zhì)量監(jiān)控程序》、《訂貨結(jié)算程序》、《油漆及輔料采購程序》、《原材料采購程序》、《設(shè)備采購程序》、《維修及備件采購程序》、《工裝采購程序》、《 CKD 定貨管理程序》、《國產(chǎn)化工作程序》、《采購文件資料管理辦法》、《整車采購 產(chǎn)品進貨檢驗和試驗控制程序》 等。 采購信息 采購文件（即采購合同，合同中的技術(shù)要求、質(zhì)量管理體系要求、驗收要求的有關(guān)文件）包含能充分說明所采購產(chǎn)品的信息。 具體詳見《產(chǎn)品設(shè)計控制程序》《設(shè)計更改控制程序》 采購 采購過程 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 28 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 采購部對采購全過程進行有效控制，內(nèi)燃機制造分公司按采購部的要求對分公司的采購進行控制，以確保采購產(chǎn)品符合要求。更改實施前，應(yīng)得到相關(guān)的批準。確認應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞? 評審的結(jié)果及任何必要措施的記錄都應(yīng)予以保持。 設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)輸入進行驗證的方式提出，并在放行前得到批準。 隨著設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當(dāng)識，策劃的輸出應(yīng)予更新，此時相關(guān)文件應(yīng)及時更改，并按照相關(guān)要求進行控制。 適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動； 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審詳見 《與整車顧客有關(guān)的過程控制程序》、《內(nèi)燃機制造份公司與顧客有關(guān)的過程控制程序》 顧客溝通 為了滿足顧客的要求，營銷管理部、內(nèi)燃機制造分公司分別負責(zé)與整車、內(nèi)燃機顧客進行充分的溝通，這種溝通涉及： ? 產(chǎn)品信息 ? 顧客合同或訂單的處理（包括修改），征詢顧客的明確意見。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品的有關(guān)的要求的確定 公司為了確保產(chǎn)品滿足顧客要求，營銷管理部、內(nèi)燃機制造分公司分別負責(zé)收集整車和發(fā)動機的市場信息、國家法律法規(guī)規(guī)定、顧客意見與要求，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，必要時并形成文件。 ? 確定過程控制的準則和方法，制定必要的控制文件，并為特定產(chǎn)品提供資源和設(shè)施，保證其所需的工作環(huán)境。 詳見《一轎廠生產(chǎn)環(huán)境和安全管理規(guī)定》、《二轎廠生產(chǎn)環(huán)境和安全管理規(guī)定》、《內(nèi)燃機制造分公司生產(chǎn)環(huán)境和安全管理規(guī)定》。 設(shè)備維護、廠房維修、設(shè)施維護、保養(yǎng)和修理等由生產(chǎn)管理部、采購部、綜合管理部、一轎廠、二轎廠和內(nèi)燃機制造分公司負責(zé)， 執(zhí)行《各部及轎車廠生產(chǎn)設(shè)備控制程序》、《內(nèi)燃機制造分公司設(shè)備控制程序》、《 IT 設(shè)施管理辦法》、《各部及轎車廠建筑物、構(gòu)筑物及 道路管道相關(guān)設(shè)施維護管 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 24 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 理程序》、《內(nèi)燃機分公司廠房及相關(guān)設(shè)施管理規(guī)定》。 ? 對培訓(xùn)或其它措施的有效性進行評價。 ? 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 評審輸出 管理評審的輸出在管理評審報告中體現(xiàn)，應(yīng)包括擬采取的措施 ,涉及 : ? 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。 ? 預(yù)防和糾正措施情況。管理評審記錄由質(zhì)量保證部負責(zé)保持。 內(nèi)部溝通 公司編制了《行政例會規(guī)定》，對保持公司質(zhì)量管理體系所需的溝通方式進行確定和管理，以確保就質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。 (詳見《各部門 職責(zé)范圍規(guī)定 》、《產(chǎn)品開發(fā)中心各部門 主要職責(zé) 》、《內(nèi)燃機制造分公司各部門 職責(zé)條例 》、《各部及轎車廠 崗位基本職責(zé)匯總 》、《產(chǎn)品開發(fā)中心 崗位職責(zé)匯總 》、《內(nèi)燃機制造分公司管理 崗位職責(zé)匯總 》《內(nèi)燃機制造分公司操作 崗位職責(zé)匯總 》 ) 管理者代表 管理者代表除其自身職責(zé)（見《各部及轎車廠 崗位職責(zé)匯總 》）外還具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： ? 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理確 保識別和策劃實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的過程， 并為控制這些過程提供必要的資源，管理者代表負責(zé)組織相關(guān)人員進行質(zhì)量體系策劃。 ? 通過管理評審對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理 批準制定形成文件的 質(zhì)量方針（見 2 章）并確保： ? 與本公司持續(xù)發(fā)展的宗旨相適應(yīng)。 ? 制定質(zhì)量方針和確保質(zhì)量目標(biāo)的制定。 ? 記錄在適宜的環(huán)境下保存，防止損壞、變質(zhì)和丟失。 記錄控制 質(zhì)量記錄 由質(zhì)量保證部、產(chǎn)品開發(fā)中心、內(nèi)燃機制造分公司分別管理， 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 19 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 分別編制了《各部及轎車廠質(zhì)量記錄控制程序》、《產(chǎn)品開發(fā)中心質(zhì)量記錄控制程序》、《內(nèi)燃機制造分公司質(zhì)量記錄控制程序》，用于記錄的標(biāo)識、儲存 、檢索、防護、保管和處置。 ? 對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的場所 ,都能得到相關(guān)文件的有效版本。管理代表負責(zé)審核質(zhì)量手冊，負責(zé)程序文件的批準；各副總經(jīng)理負責(zé)相關(guān)程序文件的審核及三層次質(zhì)量體系文件和資料的的批準。 ?本標(biāo)準所要求的質(zhì)量記錄。我們把過程分為兩種類型：顧客過程和支持過程。 同時， 制定了必要的文件，對質(zhì)量管理體系加以實施、保持，并持續(xù) 改進其有效性。 總經(jīng)理 質(zhì)量保證部 發(fā)展規(guī)劃部 產(chǎn)品開發(fā)中心 營銷管理部 生產(chǎn)管理部 內(nèi)燃機分公司 一轎廠 二轎廠 綜合管理部 采購部 管理者代表 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 13 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 質(zhì)量職能分配表： 質(zhì)量體系要求條款 總經(jīng)理 管理者代表 質(zhì)量保證部 發(fā)展規(guī)劃部 綜合管理部 采購部 營銷管理部 生產(chǎn)管理部 一轎廠 二轎廠 內(nèi)燃機分公司 產(chǎn)品開發(fā)中心 質(zhì)量管理體系 總要求 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客為關(guān)注焦點 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)權(quán)限與溝通 ▲ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源管理 資源提供 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 總則 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 能力、意識和培訓(xùn) ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ 產(chǎn)品實現(xiàn) 實現(xiàn)過程的策劃 ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ○ ○ ▲ ▲ ○ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ 顧客溝通 ○ ▲ ▲ 設(shè)計和開發(fā) ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 采購 .1 采購過程 ○