【正文】 ? 評(píng)審所采取的糾正措施。制定不合格品控制程序， 用于進(jìn)貨產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、最終成品不合格品的控制。策劃時(shí)考慮審核活動(dòng)和區(qū)域的現(xiàn)狀與重要程度以及以往審核的 結(jié)果，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。并負(fù)責(zé)確定所需的測(cè)量要求的測(cè)量和監(jiān)視裝置，確保其測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。 具體詳見(jiàn)《內(nèi)燃機(jī)制造分公司生產(chǎn)過(guò)程控制程序》、《各部及轎車(chē)廠(chǎng)生產(chǎn)管理程序》、以及各轎車(chē)廠(chǎng)的過(guò)程控制辦法。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 為確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的采購(gòu)要求，公司確定了進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證活動(dòng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證。驗(yàn)證時(shí)機(jī)應(yīng)符合設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃安排，驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄均應(yīng)予以保持。 具體詳見(jiàn)《與整車(chē)顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》、《內(nèi)燃機(jī)制造份公司與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 、 《整車(chē)產(chǎn)品顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)程序》、《內(nèi)燃機(jī)制造分公司顧客溝通與用戶(hù)滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)控制程序》、《整車(chē)投訴業(yè)務(wù)應(yīng)答處理程序》 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃由發(fā)展規(guī)劃部負(fù)責(zé)組織 ,產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心、內(nèi)燃機(jī)制造分公司參加策劃，在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃時(shí) ,應(yīng)確定 : 包括： ? 衛(wèi)生和安全條件，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔有序。 ? 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為了有效地實(shí)施質(zhì)量管理，公司規(guī)定了各級(jí)相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限 和相互關(guān)系 ，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達(dá)。 ? 規(guī)定并記錄質(zhì)量記錄的保存期，并在合同要求時(shí)，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 文件控制 公司編制了《質(zhì)量體系管理文件控制程序》、《技術(shù)文件控制程序》 ,用以控制質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的文件 。 ● 追求完美：產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量追求“ 0”缺陷是企業(yè)的永 恒目標(biāo)。 ★ 相關(guān)方：與組織的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè) 人或團(tuán)體。 發(fā)放控制 發(fā)出的手冊(cè)分為“受控”和 “不受控”兩種。還有天津豐田汽車(chē)有限公司等四個(gè)合資公司。 總經(jīng)理：許憲平 20xx 年 6 月 19 日 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 4 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 0. 2 公司概況 : 天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 (原天津汽車(chē)夏利股份有限公司 )成立于 1997 年 8 月 28日，并于 1999 年 6 月 28日在深圳證券交易所掛牌上市。 發(fā)行版本 ? 手冊(cè)的發(fā)行編號(hào)及手冊(cè)版本狀況在封面頁(yè)中給出 ,手冊(cè)的版本編號(hào)按 26個(gè)英文字母順序依次遞增 , 手冊(cè)版本從 A 開(kāi)始。 ★ 體系（系統(tǒng)）：相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。 本手冊(cè)適用于向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量管理能力和達(dá)到顧客滿(mǎn)意能力的證實(shí)。確定這些過(guò)程的順序和相互作用 。 ?質(zhì)量手冊(cè) ?本公司程序文件 (見(jiàn)附錄：文件清單 ) ?各類(lèi)管理規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ?與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的國(guó)家 /國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) ?本公司技術(shù)文件和資料等。 記錄的控制： ? 記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，能充分證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行。質(zhì)量目標(biāo)包括為滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 ? 過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司將按所需識(shí)別、提供并維護(hù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： ? 建筑物、工作場(chǎng)所相應(yīng)的設(shè)施（如電、水等動(dòng)力供應(yīng)設(shè)施）； ? 生產(chǎn)設(shè)備、 IT設(shè)備及信息系統(tǒng)、測(cè)試設(shè)備、工裝、工位器具； 設(shè)施、設(shè)備的提供由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，按照相關(guān)采購(gòu)程序進(jìn)行。產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，相關(guān)文件得到修改，使相關(guān)人員知道已變更的要求。評(píng)審應(yīng) 確定： ? 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果是否滿(mǎn)足要求的能力； ? 是否存在問(wèn)題，并針對(duì)問(wèn)題提出必要的措施。各責(zé)任部門(mén)按規(guī)定的準(zhǔn)則對(duì)為公司供貨的供方進(jìn)行監(jiān)督，采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供方定期評(píng)價(jià)，保存監(jiān)督、評(píng)價(jià)及任何措施的記錄和保持。執(zhí)行《第三方物流公司監(jiān)控辦法》、《第三方物流公司考核辦法》。 質(zhì)量保證部、內(nèi)燃機(jī)制造分公司、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心分別負(fù)責(zé)股份公司所屬部廠(chǎng)、內(nèi)燃機(jī)制造分公司、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心的監(jiān)視測(cè)量裝置的管理。 內(nèi)部審核 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)每十二個(gè)月至少應(yīng)在公司內(nèi)進(jìn)行一次內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： ? 符合 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司所建立的質(zhì)量管理體系的文件要求。除非得到有關(guān)授權(quán)人員，以及適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃所規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 ? 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。預(yù)防措施活動(dòng)，包括以下的幾點(diǎn)要求： ? 確定潛在的不合格及其原因。 ? 采取措施防止不合格品按原預(yù)期使用或應(yīng)用。 通過(guò)審核組對(duì)審核期間發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題的跟蹤，確保責(zé)任部門(mén)及時(shí)采取糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)。 ? 記錄校準(zhǔn)結(jié)果。發(fā)展規(guī)劃部、內(nèi)燃機(jī)制造分公司分別負(fù)責(zé)對(duì)整車(chē)和內(nèi)燃機(jī)這類(lèi)過(guò)程確認(rèn)作出安排，主要應(yīng)包括： ? 過(guò)程鑒定準(zhǔn)則。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司在下述方面考慮并實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的運(yùn)作控制 : ? 獲得產(chǎn)品規(guī)定特性的信息。確認(rèn)結(jié)果和任何必要措施的記錄均應(yīng)予以保持。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 25 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 發(fā) 展規(guī)劃部負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)策劃 。 ? 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 ? 向最高管理者 報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求。 ? 實(shí)施管理評(píng)審。 文件控制程序可確保 : ? 文件發(fā)布前 ,其適用性得到批準(zhǔn)。監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程； ● 為顧客創(chuàng)造更大的價(jià)值：持續(xù)改善、追求完美，是為顧客 創(chuàng)造更大價(jià)值的保證。 ★ 程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。 b) 受控本有唯一的編號(hào) , 蓋在發(fā)放光盤(pán)或書(shū)面文件的表面。 公司擁有國(guó)際先進(jìn)水平的沖壓、車(chē)身、涂裝、裝配生產(chǎn)線(xiàn)，整車(chē)質(zhì)量檢測(cè)線(xiàn)，汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)鑄造及機(jī) 加工設(shè)備、計(jì)算機(jī)工作站等，已具備產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和年產(chǎn) 1 8 萬(wàn)輛轎車(chē) (含威馳 3 萬(wàn)輛 )及 20 萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)能力， 國(guó)有資產(chǎn)凈值 億元。 本手冊(cè)用于證實(shí)全公司的質(zhì)量活動(dòng)能夠滿(mǎn)足或超過(guò)顧客的質(zhì)量期望，表明公司對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品具有質(zhì)量保證能力，能夠使顧客滿(mǎn)意，為顧客創(chuàng)造更大的價(jià)值。今后，公司將在一汽集團(tuán)和天汽集團(tuán)兩大股東的支持下，在新一屆董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)一步加強(qiáng)與豐田公司的合作，將公司打造成具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的新公司，為實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展再創(chuàng)輝煌． 董事長(zhǎng)：竺延風(fēng) 總經(jīng)理：許憲平 公司地址：天津市西青區(qū)中北斜鄉(xiāng)李樓南 郵 編： 300380 電話(huà)： 022— 23056010 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 5 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 手冊(cè) 說(shuō)明： 手冊(cè)的控制 職責(zé) ? 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)手冊(cè)的擬制、發(fā)放、維持和控制。 本標(biāo)準(zhǔn)使用的供應(yīng)鏈為 : 供方 → 公司 →顧客。 ★ 質(zhì)量計(jì)劃：對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過(guò)程或合同，規(guī)定由誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)使用那些程序和相關(guān)資源的 文件。 總經(jīng)理 質(zhì)量保證部 發(fā)展規(guī)劃部 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心 營(yíng)銷(xiāo)管理部 生產(chǎn)管理部 內(nèi)燃機(jī)分公司 一轎廠(chǎng) 二轎廠(chǎng) 綜合管理部 采購(gòu)部 管理者代表 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 13 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 質(zhì)量職能分配表： 質(zhì)量體系要求條款 總經(jīng)理 管理者代表 質(zhì)量保證部 發(fā)展規(guī)劃部 綜合管理部 采購(gòu)部 營(yíng)銷(xiāo)管理部 生產(chǎn)管理部 一轎廠(chǎng) 二轎廠(chǎng) 內(nèi)燃機(jī)分公司 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心 質(zhì)量管理體系 總要求 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)權(quán)限與溝通 ▲ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源管理 資源提供 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 總則 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ○ ○ ▲ ▲ ○ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ 顧客溝通 ○ ▲ ▲ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 采購(gòu) .1 采購(gòu)過(guò)程 ○ ○ ▲ ○ 采購(gòu)信息 ○ ▲ ○ ○ 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 ▲ ▲ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程確認(rèn) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 顧客財(cái)產(chǎn) (刪減 ) 產(chǎn)品防護(hù) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 ▲ 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 ▲ ○ ○ ▲ ▲ ○ 內(nèi)部審核 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ ▲ ▲ ○ 不合格品控制 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 數(shù)據(jù)分析 ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注： ▲：主要負(fù)責(zé)部門(mén) ○：配合部門(mén) 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 14 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 職責(zé)和權(quán)限 公司在下列文件中規(guī)定了各級(jí)相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系 《各部門(mén)職責(zé)范圍