【正文】 1 S2 S3 S4 S5 S18S19 S1 S2 S3 S4 S5 S18 S19 S1 S2 S3 S4 S5 S18 S19 S1 S2 S3 S4 S18S19 C2 C1 C3 C4 C5 C6 S1 S2 S3 S4 S18 S19 S6 S7 S8 S9 S10S12 S13S14S15S16 S17 C7 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 17 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 顧客 過程與已識別的支持過程的相互作用 顧客過程與支持過程相互關(guān)系矩陣 顧客過程 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 產(chǎn)品 開發(fā) 生產(chǎn)準備 產(chǎn)品生產(chǎn) 銷售 /交付 擔(dān)保 /服務(wù) 外部顧客抱怨處理 過程更改 支持過程 S1 文件 管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S2 質(zhì)量目標管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S3 管理評審 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S4 溝通管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S5 人力資源 管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S6 基礎(chǔ)設(shè)施管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S7 環(huán)境管理 ◆ ◆ ◆ ◆ S8 采購 管理 ◆ ◆ ◆ ◆ S9 設(shè)備 維護保養(yǎng) ◆ ◆ ◆ ◆ S10 工裝控制 ◆ ◆ ◆ ◆ S11 產(chǎn)品標識 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S12 監(jiān)視和 測量裝置控制 ◆ ◆ ◆ ◆ S13 檢驗和試驗 ◆ ◆ ◆ ◆ S14 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S15 顧客滿意度控制 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S16 質(zhì)量審核控制 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S17 不合格品控制 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S18 持續(xù)改進 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S19 糾正 和預(yù)防 措施 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 18 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 文件要求： 總則 質(zhì)量管理體系文件包括： ?形成文件的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 文件控制 公司編制了《質(zhì)量體系管理文件控制程序》、《技術(shù)文件控制程序》 ,用以控制質(zhì)量管理體系運行所需要的文件 。 ? 對文件進行評審 ,必要時進行修改和重新批準 。 ? 從發(fā)放和使用的所有場所 ,及時撤出作廢文件 ,或以其他方式進行控制 ,以防誤用。 適用于所有與產(chǎn)品有關(guān)的、與質(zhì)量體系有關(guān)的以及來自供方的質(zhì)量記錄的控制。 ? 規(guī)定并記錄質(zhì)量記錄的保存期，并在合同要求時，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。 ? 確保資源獲得。 ? 提供制定質(zhì)量目標的框架。 質(zhì)量保證部負責(zé)對公司及各部門質(zhì)量目標的完成狀況進行監(jiān)測。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為了有效地實施質(zhì)量管理，公司規(guī)定了各級相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限 和相互關(guān)系 ，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達。 ? 確保在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成。在十二個月的時間間隔內(nèi)，由總經(jīng)理主持管理評審，依據(jù)顧客的期望和需求評價質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。 ? 顧客反饋。 ? 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 ? 資源需求。 能力、意識和培訓(xùn) 公司建立了《產(chǎn)品開發(fā)中心培訓(xùn)管理程序》、《內(nèi)燃機分公司培訓(xùn)管理程序》、《各部及轎車廠培訓(xùn)管理程序》，以便： ? 識別從事影響質(zhì)量的人員工作能力的需求，制定年度培訓(xùn)計劃。 ? 建立員工培訓(xùn)檔案，保存有關(guān)教育、經(jīng)驗、培訓(xùn)、資格的適當(dāng)?shù)挠涗洝０ǎ? ? 衛(wèi)生和安全條件，生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔有序。在產(chǎn)品 實現(xiàn) 策劃時，與公司質(zhì)量管理體系中的其他過程的要求相一致，并對其順序和相互作用予以確定， 識別每一過程對滿足產(chǎn)品要求的能力的影響， 形成質(zhì)量計劃并付諸實施，符合質(zhì)量管理體系總要求。 ? 保留對實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 26 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 營銷管理部 和內(nèi)燃機制造分公司分別負責(zé)對整車和內(nèi)燃機顧客要求的評審結(jié)果及評審引起的措施記錄的保持，并對措施實施進行跟蹤。 具體詳見《與整車顧客有關(guān)的過程控制程序》、《內(nèi)燃機制造份公司與顧客有關(guān)的過程控制程序》 、 《整車產(chǎn)品顧客滿意度評價程序》、《內(nèi)燃機制造分公司顧客溝通與用戶滿意度評價控制程序》、《整車投訴業(yè)務(wù)應(yīng)答處理程序》 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)的策劃 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的策劃由發(fā)展規(guī)劃部負責(zé)組織 ,產(chǎn)品開發(fā)中心、內(nèi)燃機制造分公司參加策劃，在進行設(shè)計和開發(fā)的策劃時 ,應(yīng)確定 : 產(chǎn)品 設(shè)計和開發(fā)的策劃應(yīng)形成設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書，下發(fā)到產(chǎn)品開發(fā)中心。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 27 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 產(chǎn)品定義的文件應(yīng)進行評審，確保其充分性與 適宜性。評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能代表。驗證時機應(yīng)符合設(shè)計和開發(fā)的策劃安排，驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄均應(yīng)予以保持。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制。設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力來對多家廠商進行評價和選擇供方，評價合格后成為公司的供方。 采購產(chǎn)品的驗證 為確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，公司確定了進貨檢驗或驗證活動對采購產(chǎn)品實施驗證。 ? 生產(chǎn)工序均在按作業(yè)指導(dǎo)書操作。 ? 對放行、交付和交付后的活動實施。合同要求時，該保護應(yīng)延續(xù)到交付的目的地。 具體詳見《內(nèi)燃機制造分公司生產(chǎn)過程控制程序》、《各部及轎車廠生產(chǎn)管理程序》、以及各轎車廠的過程控制辦法。 ? 設(shè)備和人員的鑒定。 具體詳見 《各部及轎車廠生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認程序》、《內(nèi)燃機制造分公司特殊過程控制程序》 標識和可追溯性 采購部、 發(fā)展規(guī)劃部、生產(chǎn)管理部、內(nèi)燃機分公司分別負責(zé)規(guī)定產(chǎn)品的標識方法，采購部、內(nèi)燃機制造分公司、一轎廠、二轎廠分別負責(zé)在采購、貯存、生產(chǎn)和服務(wù)的運作中 ,按規(guī)定的方式標識產(chǎn)品并根據(jù)監(jiān)視和測量要求標識產(chǎn)品的狀態(tài) (合格、不合格或待檢 )。具體詳見《整車采購產(chǎn)品防護程序》、《倉庫管理辦法》、《內(nèi)燃機制造分公司產(chǎn)品防護控制程序》及各轎車廠的過程控制辦法。并負責(zé)確定所需的測量要求的測量和監(jiān)視裝置，確保其測量能力與測量要求相一致。 ? 當(dāng)設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，復(fù)評先前結(jié)果的有效性并采取糾正措施。 ? 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 顧客滿意度評價，詳見《內(nèi)燃機制造分公司顧客溝通與用戶滿意度評價控制程序》、《整車產(chǎn)品顧客滿意度評價程序》。策劃時考慮審核活動和區(qū)域的現(xiàn)狀與重要程度以及以往審核的 結(jié)果，規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。跟蹤活動包括對糾正措施實施的驗證和驗證結(jié)果的報告，并使其符合 ISO9001： 20xx 標準對糾正措施的要求。采用這些方法時應(yīng)證實每個過程滿足其預(yù)期目標的持續(xù)能力。 質(zhì)量保證部和內(nèi)燃機制造分公司分別負責(zé)保存整車和內(nèi)燃機符合驗收準則的證據(jù)且記錄標明經(jīng)授權(quán)負責(zé)產(chǎn)品的放行的責(zé)任者。制定不合格品控制程序， 用于進貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終成品不合格品的控制。 ? 對在交付和開始使用 后發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對其引起的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧? 具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)和信息分析和使用程序》、《內(nèi)燃機制造分公司數(shù)據(jù)和信息分析和實用程序》 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 34 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 持續(xù)改進 公司通過利用質(zhì)量方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施和管理評審，確定改進目標，不斷實施改進活動，提高滿足要求的能力，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 ? 確定不合格的原因。 ? 評審所采取的糾正措施。 ? 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 35 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 附表 1 GB/T1900120xx 的條款與過程對照表 —— 顧客過程 公司的顧客過程 GB/T19001： 20xx的章節(jié) 標準標題 C1 產(chǎn)品開發(fā) C11 市場 /顧客需求分析 以顧客為關(guān)注焦點 質(zhì)量目標補充 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 C12 投標 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 C13 合同評審 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 C14 產(chǎn)品開發(fā) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 設(shè)計和開發(fā) C2 生產(chǎn)準備 產(chǎn)品 實現(xiàn)策劃 采購 C3 產(chǎn)品生產(chǎn) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 標識和可追溯性 產(chǎn)品防護 監(jiān)視和測量裝置的控制 過程監(jiān)視和測量 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 不合格品控制 C4 銷售 /交付 ) 與顧客有關(guān)的過程 放行、轎符和交付后活動的實施 顧客滿意 C5 擔(dān)保 /服務(wù) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 顧客滿意 C6 外部顧客抱怨處理 顧客溝通 糾正措施 預(yù)防措施 C7 過程更改 改進 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 36 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 附表 2 GB/T1900120xx 的條款與過程對照表 —— 支持過程 公司的過程 GB/T19001： 20xx的章節(jié) 標準標題 S1 文件 管理 S11 管理 文件和資料控制 文件控制 S12 技術(shù)文件和資料控制 文件控制 S13 質(zhì)量記錄控制 記錄控制 S2 質(zhì)量目標管理 質(zhì)量目標 S3 管理評審 管理評審 S4 溝通管理 S41 職責(zé)和權(quán)限的管理 職責(zé)和權(quán)限 S42 內(nèi)部溝通管理 內(nèi)部溝通 S43 信息管理 數(shù)據(jù)分析 S5 人力資源 管理 . 人力資源 S6 基礎(chǔ)設(shè)施管理 基礎(chǔ)設(shè)施 S7 環(huán)境管理 工作環(huán)境 S8 采購 管理 S51 采購控制 采購 S52 供應(yīng)商控制 采購 S53 采購產(chǎn)品問題處理 采購 S9 設(shè)備 維護保養(yǎng) ) 使用適宜的設(shè)備 S10 工裝控 制 ) 使用適宜的設(shè)備 S11 產(chǎn)品標識 S111 產(chǎn)品標識和可追溯性 標識和可追溯性 S112 檢驗和試驗狀態(tài)控制 標識和可追溯性 S12 監(jiān)視和 測量裝置控制 S121 檢驗測量和試驗設(shè)備檢定 監(jiān)視和測量裝置控制 S13 檢驗和試驗 S131 進貨 檢驗 控制 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 S132 過程檢驗和試驗控制 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 S133 最終檢驗和試驗控制 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 S14 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用 測量、分析和改進總則 S15 顧客滿意度控制 顧客滿意 S16 質(zhì)量審核控制 內(nèi)部審核 S17 不合格品控制 不合格品控制 S18 持續(xù)改進 持續(xù)改進 S19 糾正 和預(yù)防 措施 管理 糾正措施 預(yù)防措施 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 37 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 附表 3 文件清單 編號 過程 編號 子過程 形式 編號 (QG/TJYQ) 版本 文件名稱 編寫部門 C1 產(chǎn)品開發(fā) C11 市場 /顧客需求分 析 P A 整車產(chǎn)品市場預(yù)測管理程序