【正文】 19 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 19 質(zhì)量方針 19 策劃 1920 職責(zé)、權(quán)限與溝通 20 管理評(píng)審 2021 6 資源管理 2223 資源提供 22 人力資源 22 基礎(chǔ)設(shè)施 2223 工作環(huán)境 23 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 2429 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 24 與顧客有關(guān)的過(guò)程 2425 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 2526 采購(gòu) 2627 生產(chǎn)和服務(wù)提供 2729 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 29 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 3033 總則 30 監(jiān)視和測(cè)量 3032 不合格品控制 32 數(shù)據(jù)分析 32 改進(jìn) 33 附表 1： ISO9001： 20xx 的條款與過(guò)程對(duì)照表 —— 顧客過(guò)程 34 附表 2： ISO9001： 20xx 的條款與過(guò)程對(duì)照表 —— 支持過(guò)程 35 附表 3： 文件清單 3639 附錄 4：修改記錄 40 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 3 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 0、概 述 《質(zhì)量手冊(cè)頒布實(shí)施令》 天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司《質(zhì)量手冊(cè)》是依據(jù) ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn) 編制的質(zhì)量管理大綱 ,是公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件， 按流程模式再造覆蓋產(chǎn)品形成全過(guò)程的質(zhì)量管理體系 。 質(zhì)量手冊(cè)是公司規(guī)定質(zhì)量管理體系的文件， 描述了公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、流程、組織機(jī)構(gòu)以及職責(zé)和權(quán)限。 本手冊(cè)用于證實(shí)全公司的質(zhì)量活動(dòng)能夠滿(mǎn)足或超過(guò)顧客的質(zhì)量期望，表明公司對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品具有質(zhì)量保證能力，能夠使顧客滿(mǎn)意，為顧客創(chuàng)造更大的價(jià)值。 任命陳延?xùn)|副總經(jīng)理為管理者代表，履行管理者代表的職責(zé)。20xx 年 6 月 14 日，中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司與天津 汽車(chē)工業(yè) (集團(tuán) )有限公司進(jìn)行重組，并更名為天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司，成為 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司控股的經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)制造企業(yè)。還有天津豐田汽車(chē)有限公司等四個(gè)合資公司。 公司占地總面積 萬(wàn)平方米，建筑總面積 萬(wàn)平方米。 公司的主要產(chǎn)品有“威姿”、“雅酷”、“夏利”三個(gè)自有品牌和“威馳”一個(gè)合資品牌，天內(nèi)牌系列汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)。 其間，公司不斷進(jìn)行產(chǎn)品改進(jìn)和更新，不斷提高技術(shù)含量，先后推出了豪華內(nèi)飾，、淺色內(nèi)飾 (靜雅型 )、自動(dòng)檔等新品種，特別是引進(jìn)日本豐田公司技術(shù)生產(chǎn)的“威姿”、“雅酷”等轎車(chē)，更是代表了 21 世紀(jì)轎車(chē)發(fā)展的新潮 流。 近年來(lái)，公司不斷加強(qiáng)與日本豐田汽車(chē)公司的合作。今后，公司將在一汽集團(tuán)和天汽集團(tuán)兩大股東的支持下，在新一屆董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)一步加強(qiáng)與豐田公司的合作，將公司打造成具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的新公司，為實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展再創(chuàng)輝煌． 董事長(zhǎng)：竺延風(fēng) 總經(jīng)理：許憲平 公司地址：天津市西青區(qū)中北斜鄉(xiāng)李樓南 郵 編： 300380 電話： 022— 23056010 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 5 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 手冊(cè) 說(shuō)明： 手冊(cè)的控制 職責(zé) ? 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)手冊(cè)的擬制、發(fā)放、維持和控制。 ? 總經(jīng)理負(fù)責(zé)手冊(cè)的批準(zhǔn)。 ? 手冊(cè)中每章的版本通過(guò)“章節(jié)修訂”來(lái)控制 , 每次修改某章節(jié) ,更新一次該章的章節(jié)修訂編號(hào)，章節(jié)修訂從 00 開(kāi)始。 發(fā)放控制 發(fā)出的手冊(cè)分為“受控”和 “不受控”兩種。這些不作統(tǒng)一的編號(hào)并蓋有“不受控”章 ,手冊(cè)更改時(shí) , 將不再對(duì)其進(jìn)行跟蹤。質(zhì)量保證部按照管理者代表批準(zhǔn)的發(fā)放清單控制手冊(cè)的發(fā)放。 手冊(cè)的修改 當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)需要修改時(shí) , 由提出人員向質(zhì)量保證部提出 , 質(zhì)量保證部報(bào)管理者代表同意后 , 質(zhì)量保證部編制有關(guān)內(nèi)容 ,管理者代表審核 , 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 定期審核 管理評(píng)審會(huì)議上將對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行審核 , 確保手冊(cè)充分且正確地描述本公司批準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系。 本標(biāo)準(zhǔn)使用的供應(yīng)鏈為 : 供方 → 公司 →顧客。 ★ 能力：組織、體系或過(guò)程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿(mǎn)足要求的本領(lǐng)。 ★ 質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。 ★ 相關(guān)方：與組織的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè) 人或團(tuán)體。 ★ 軟件：由承載媒體上的信息組成的知識(shí)產(chǎn)品。 ★ 讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 ★ 文件：信息及其承載媒體。 ★ 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)文件。 ★ 質(zhì)量計(jì)劃：對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過(guò)程或合同，規(guī)定由誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)使用那些程序和相關(guān)資源的 文件。 本手冊(cè)刪減了 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的 顧客財(cái)產(chǎn)的要求，刪減理由詳見(jiàn)相應(yīng)條款號(hào)下的說(shuō)明。 本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品為： 轎車(chē)整車(chē)、發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù) 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 9 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 2. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針是 “ 持續(xù)改善 追求完美 為顧客創(chuàng)造更大的價(jià)值 ” 解釋?zhuān)? ● 持續(xù)改善：把改進(jìn)與創(chuàng)新作為企業(yè)永久性的核心主題，通過(guò)在產(chǎn)品、技術(shù)、管理和服務(wù)上的不斷創(chuàng)新，建立全過(guò)程的自我改善體制，持續(xù)有效地增強(qiáng)質(zhì)量體系能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。 ● 追求完美：產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量追求“ 0”缺陷是企業(yè)的永 恒目標(biāo)。完美永無(wú)止境，公司在發(fā)展中不斷地追求盡善盡美?！坝脩?hù)第一”是企業(yè)長(zhǎng)期堅(jiān)持的經(jīng)營(yíng)理念。 質(zhì)量目標(biāo) 公司的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，每年根據(jù)上年度目標(biāo)完成情況及公司經(jīng)濟(jì)工作的總體要求確定。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 11 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 3. 組 織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 公司設(shè)立各級(jí)機(jī)構(gòu)，見(jiàn)如下組織機(jī)構(gòu)圖。 總經(jīng)理 質(zhì)量保證部 發(fā)展規(guī)劃部 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心 營(yíng)銷(xiāo)管理部 生產(chǎn)管理部 內(nèi)燃機(jī)分公司 一轎廠 二轎廠 綜合管理部 采購(gòu)部 管理者代表 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 13 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 質(zhì)量職能分配表： 質(zhì)量體系要求條款 總經(jīng)理 管理者代表 質(zhì)量保證部 發(fā)展規(guī)劃部 綜合管理部 采購(gòu)部 營(yíng)銷(xiāo)管理部 生產(chǎn)管理部 一轎廠 二轎廠 內(nèi)燃機(jī)分公司 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心 質(zhì)量管理體系 總要求 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)權(quán)限與溝通 ▲ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源管理 資源提供 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 總則 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ○ ○ ▲ ▲ ○ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ 顧客溝通 ○ ▲ ▲ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 采購(gòu) .1 采購(gòu)過(guò)程 ○ ○ ▲ ○ 采購(gòu)信息 ○ ▲ ○ ○ 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 ▲ ▲ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程確認(rèn) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 顧客財(cái)產(chǎn) (刪減 ) 產(chǎn)品防護(hù) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 ▲ 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 ▲ ○ ○ ▲ ▲ ○ 內(nèi)部審核 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)