【導(dǎo)讀】流程模式再造覆蓋產(chǎn)品形成全過程的質(zhì)量管理體系。結(jié)構(gòu)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、流程、組織機(jī)構(gòu)以及職責(zé)和權(quán)限。包括公司提供的整車、發(fā)動機(jī)及其零部件產(chǎn)品。本手冊用于證實全公司的。量保證能力，能夠使顧客滿意，為顧客創(chuàng)造更大的價值。遵循本手冊是全公司每個員工應(yīng)盡的責(zé)任。任命陳延?xùn)|副總經(jīng)理為管理者代表，履行管理者代表的職責(zé)。于1997年8月28日，并于1999年6月28日在深圳證券交易所掛牌上市。集團(tuán)公司控股的經(jīng)濟(jì)型轎車制造企業(yè)。產(chǎn)品開發(fā)中心兩個全資子公司。還有天津豐田汽車有限公司等四個合資公。1999年1月5日，夏利商標(biāo)被國。家工商局商標(biāo)局認(rèn)定為中國馳名商標(biāo)。目前公司已形成28個品種的系列化產(chǎn)品。今后，公司將在一汽集團(tuán)和天汽集團(tuán)兩大股東的支持下，在新一屆。手冊的發(fā)行編號及手冊版本狀況在封面頁中給出,手冊的版本編號按26. 手冊中每章的版本通過“章節(jié)修訂”來控制,每次修改某章節(jié),更新一次。該章的章節(jié)修訂編號，章節(jié)修訂從00開始。

　　

【正文】 定后標(biāo)識校準(zhǔn)狀態(tài)； ? 防止會使其失效的調(diào)整。 ? 搬運、維修和貯存期間，防止損壞或失效。 ? 記錄校準(zhǔn)結(jié)果。 ? 當(dāng)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，復(fù)評先前結(jié)果的有效性并采取糾正措施。 關(guān)于監(jiān)視和測量裝置的控制詳見《產(chǎn)品開發(fā)中心測量和監(jiān)控裝置控制程序》、《內(nèi)燃機(jī)制造分公司監(jiān)視與測量裝置控制程序》、《各部及轎車廠計量檢測設(shè)備控制程序》。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 31 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 8. 測量、分析和改進(jìn) 總則 公司在建立質(zhì)量管理體系的同時及運行過程中策劃并實 施為實現(xiàn)以下方面所需進(jìn)行的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程： ? 證實產(chǎn)品的符合性。 ? 確保質(zhì)量管理體系的符合性。 ? 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 以上方面的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的策劃及實施包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 營銷管理部、內(nèi)燃機(jī)制造分公司分別負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客對整車和內(nèi)燃機(jī)滿意和 /或不滿意程度的信息，將其作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。通過每年一次的顧客滿意程度的調(diào)查和日常的顧客信息反饋（抱怨、投訴和表彰）及其它媒體信息進(jìn)行綜合評價 ，以確定顧客滿意的程度，進(jìn)而采取相應(yīng)措施達(dá)到顧客滿意和保持顧客的持續(xù)滿意。 顧客滿意度評價，詳見《內(nèi)燃機(jī)制造分公司顧客溝通與用戶滿意度評價控制程序》、《整車產(chǎn)品顧客滿意度評價程序》。 內(nèi)部審核 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)每十二個月至少應(yīng)在公司內(nèi)進(jìn)行一次內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： ? 符合 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司所建立的質(zhì)量管理體系的文件要求。 ? 已經(jīng)有效的實施與保持。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對內(nèi)部審核方案策劃，制定年度內(nèi)部審核計劃。策劃時考慮審核活動和區(qū)域的現(xiàn)狀與重要程度以及以往審核的 結(jié)果，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。內(nèi)審員不能審核自己的工作，確保審核過程的客觀性和公正性。 為確保內(nèi)審過程受控，制定了文件化 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》 ，以規(guī)定策劃和實施審核，報告結(jié)果、保持記錄的職責(zé)和要求。 通過審核組對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題的跟蹤，確保責(zé)任部門及時采取糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的問題點。跟蹤活動包括對糾正措施實施的驗證和驗證結(jié)果的報告，并使其符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)對糾正措施的要求。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 32 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 過程的監(jiān)視和測量 公司根據(jù)所確定的過程的特點采用適宜的方法對過程進(jìn)行監(jiān)視，在適用時進(jìn)行測量。這些方法包括監(jiān)督過程控制文件的執(zhí)行、結(jié)果考核、過程參數(shù)設(shè)定和監(jiān)視、統(tǒng)計過程控制、目標(biāo)對比或測量和過程審核。通過這些方法來控制過程符合要求，并證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。采用這些方法時應(yīng)證實每個過程滿足其預(yù)期目標(biāo)的持續(xù)能力。當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時，責(zé)任部門按照有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行糾正和糾正措施，確保產(chǎn)品的符合性。具體內(nèi)容見下表： 編號 過程 監(jiān)視項目 監(jiān)視、測量方法 頻度 責(zé)任者 C1 產(chǎn) 品 開發(fā) 項目實施 檢查計劃節(jié)點完成情況 按計劃 發(fā)展規(guī)劃部、產(chǎn)品開發(fā)中心主任 C3 產(chǎn) 品 生產(chǎn) 生產(chǎn)計 劃完成情況 統(tǒng)計生產(chǎn)結(jié)果 1次 /日 生產(chǎn)管理部、內(nèi)燃機(jī)分公司 設(shè)備可動率 統(tǒng)計設(shè)備停用時間 1次 /月 生產(chǎn)管理部 現(xiàn)場監(jiān)察 各生產(chǎn)現(xiàn)場的巡視監(jiān)察 日常 質(zhì)量保證部 特殊過程參數(shù) 定期監(jiān)視測量 按工藝 一轎廠、二轎廠、內(nèi)燃機(jī)分公司 C4 銷售 /交付 銷售計劃完成 情況 統(tǒng)計銷售結(jié)果 1次 /月 營銷管理部、內(nèi)燃機(jī)分公司 S2 質(zhì) 量 目標(biāo)管理 公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況 檢驗、監(jiān)查或并統(tǒng)計 1次 /月 質(zhì)量保證部 部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況 各部門 S5 人 力 資源管理 培訓(xùn)計劃完成 情況 統(tǒng)計計劃完 成情況 綜合管理部、內(nèi)燃機(jī)分公司、產(chǎn)品開發(fā)中心 S8 采 購 管理 采購計劃完成 情況 統(tǒng)計采購實施結(jié)果 1次 /月 采購部 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以證實滿足了對產(chǎn)品的要求。在產(chǎn)品形成的各個階段按照產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結(jié)果（質(zhì)量計劃）實施相應(yīng)的監(jiān)視和測量，如進(jìn)貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗、最終檢驗和試驗。 質(zhì)量保證部和內(nèi)燃機(jī)制造分公司分別負(fù)責(zé)保存整車和內(nèi)燃機(jī)符合驗收準(zhǔn)則的證據(jù)且記錄標(biāo)明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的放行的責(zé)任者。除非得到有關(guān)授權(quán)人員，以及適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃所規(guī)定的監(jiān)視和測量活動完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 關(guān)于進(jìn)貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗以及最終檢驗和試驗，詳見 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 33 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 《整車采購產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序》、《整車產(chǎn)品過程檢驗控制程序》、《整車產(chǎn)品最終檢驗控制程序》、《整車監(jiān)查評價程序》 、 《內(nèi)燃機(jī)制造分公司進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序》、《內(nèi)燃機(jī)制造分公司過程檢驗和試驗控制程序》、《內(nèi)燃機(jī)制造分公司最終檢驗和試驗控制程序》?！墩嚿a(chǎn)中確認(rèn)檢驗控制程序》、《內(nèi)燃機(jī)制造分公司產(chǎn)品審核控制程序》 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)整車 生產(chǎn)過程中不合格品控制；營銷管理部負(fù)責(zé)整車交付后不合格品控制；內(nèi)燃機(jī)制造分公司負(fù)責(zé)內(nèi)燃機(jī)部合格品的控制。制定不合格品控制程序， 用于進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終成品不合格品的控制。 確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用和交付，保存不合格品控制的有關(guān)記錄。在程序文件中對如何控制不合格品和處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定，主要采取下列幾種途徑進(jìn)行處置： ? 糾正（返工）不合格的產(chǎn)品，并在糾正后重新驗證，以證實其符合性，達(dá)到要求的才能放行。 ? 采取措施防止不合格品按原預(yù)期使用或應(yīng)用。 ? 對在交付和開始使用 后發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對其引起的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧? ? 經(jīng) 授權(quán)人員批準(zhǔn) 才能讓步、放行或接受不合格品，交付中的可讓步的不合格品，要經(jīng)顧客批準(zhǔn)，待顧客同意讓步接收時才能出廠交付。 關(guān)于不合格品的控制，詳見 《內(nèi)燃機(jī)制造分公司不合格品控制程序》 、《整車采購產(chǎn)品不合格品控制程序》、《各部及轎車廠生產(chǎn)中不合格品控制程序》、《 CKD不合格品控制程序》及有關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 為確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別可進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會，各部門均應(yīng)按要求收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，特別是在測量和監(jiān)視活動中產(chǎn)生相關(guān)數(shù) 據(jù)，通過數(shù)據(jù)分析提出以下更有價值的信息： ? 顧客滿意程度和 /或不滿意程度； ? 與產(chǎn)品要求的符合程度； ? 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢、包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； ? 供方。 具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)和信息分析和使用程序》、《內(nèi)燃機(jī)制造分公司數(shù)據(jù)和信息分析和實用程序》 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 34 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 持續(xù)改進(jìn) 公司通過利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施和管理評審，確定改進(jìn)目標(biāo)，不斷實施改進(jìn)活動，提高滿足要求的能力，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)采取糾正措 施的管理，制定 《糾正和預(yù)防措施實施管理程序》 ，內(nèi)燃機(jī)制造份公司負(fù)責(zé)份公司內(nèi)部糾正措施的管理，制定 《內(nèi)燃機(jī)制造分公司糾正和預(yù)防措施實施管理程序》 規(guī)范各項質(zhì)量管理活動問題的解決，以消除發(fā)生問題的不合格原因，防止不合格的再發(fā)生?？偨?jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)審批所采取與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)的糾正措施。 糾正措施程序文件包括以下要求： ? 評審不合格（包括顧客抱怨）。 ? 確定不合格的原因。 ? 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。 ? 確定和實施所需的糾正措施。 ? 記錄所采取措施的結(jié)果。 ? 評審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)預(yù)防措施管理，制定 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 ，內(nèi)燃機(jī)制造份公司負(fù)責(zé)份公司內(nèi)部預(yù)防措施的管理，制定 《內(nèi)燃機(jī)制造分公司糾正和預(yù)防措施實施管理程序》， 以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)所采取的與潛在問題的影響程度相適應(yīng)的預(yù)防措施。預(yù)防措施活動，包括以下的幾點要求： ? 確定潛在的不合格及其原因。 ? 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求。 ? 確定并確保實施所需的預(yù)防措施。 ? 記錄采取措施的結(jié)果。 ? 評審所采取的預(yù)防措施。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 35 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 附表 1 GB/T1900120xx 的條款與過程對照表 —— 顧客過程 公司的顧客過程 GB/T19001： 20xx的章節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)題 C1 產(chǎn)品開發(fā) C11 市場 /顧客需求分析 以顧客為關(guān)注焦點 質(zhì)量目標(biāo)補(bǔ)充 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 C12 投標(biāo) 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 C13 合同評審 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 C14 產(chǎn)品開發(fā) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 設(shè)計和開發(fā) C2 生產(chǎn)準(zhǔn)備 產(chǎn)品 實現(xiàn)策劃 采購 C3 產(chǎn)品生產(chǎn) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 標(biāo)識和可追溯性 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測量裝置的控制 過程監(jiān)視和測量 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 不合格品控制 C4 銷售 /交付 ) 與顧客有關(guān)的過程 放行、轎符和交付后活動的實施 顧客滿意 C5 擔(dān)保 /服務(wù) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 顧客滿意 C6 外部顧客抱怨處理 顧客溝通 糾正措施 預(yù)防措施 C7 過程更改 改進(jìn) 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 36 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 附表 2 GB/T1900120xx 的條款與過程對照表 —— 支持過程 公司的過程 GB/T19001： 20xx的章節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)題 S1 文件 管理 S11 管理 文件和資料控制 文件控制 S12 技術(shù)文件和資料控制 文件控制 S13 質(zhì)量記錄控制 記錄控制 S2 質(zhì)量目標(biāo)管理 質(zhì)量目標(biāo) S3 管理評審 管理評審 S4 溝通管理 S41 職責(zé)和權(quán)限的管理 職責(zé)和權(quán)限 S42 內(nèi)部溝通管理 內(nèi)部溝通 S43 信息管理 數(shù)據(jù)分析 S5 人力資源 管理 . 人力資源 S6 基礎(chǔ)設(shè)施管理 基礎(chǔ)設(shè)施 S7 環(huán)境管理 工作環(huán)境 S8 采購 管理 S51 采購控制 采購 S52 供應(yīng)商控制 采購 S53 采購產(chǎn)品問題處理 采購 S9 設(shè)備 維護(hù)保養(yǎng) ) 使用適宜的設(shè)備 S10 工裝控 制 ) 使用適宜的設(shè)備 S11 產(chǎn)品標(biāo)識 S111 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 標(biāo)識和可追溯性 S112 檢驗和試驗狀態(tài)控制 標(biāo)識和可追溯性 S12 監(jiān)視和 測量裝置控制 S121 檢驗測量和試驗設(shè)備檢定 監(jiān)視和測量裝置控制 S13 檢驗和試驗 S131 進(jìn)貨 檢驗 控制 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 S132 過程檢驗和試驗控制 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 S133 最終檢驗和試驗控制 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 S14 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用 測量、分析和改進(jìn)總則 S15 顧客滿意度控制 顧客滿意 S16 質(zhì)量審核控制 內(nèi)部審核 S17 不合格品控制 不合格品控制 S18 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) S19 糾正 和預(yù)防 措施 管理 糾正措施 預(yù)防措施 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 37 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 附表 3 文件清單 編號 過程 編號 子過程 形式 編號 (QG/TJYQ) 版本 文件名稱 編寫部門 C1 產(chǎn)品開發(fā) C11 市場 /顧客需求分 析 P A 整車產(chǎn)品市場預(yù)測管理程序