【正文】 規(guī)定》 《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心各部門 主要職責(zé) 》 《內(nèi)燃機(jī)分公司業(yè)務(wù) 流程及主要職責(zé) 》 《各部及轎車廠 崗位職責(zé)匯總 》 《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心 崗位職責(zé)匯總 》 《內(nèi)燃機(jī)分公司管理 崗位職責(zé)匯總 》 《內(nèi)燃機(jī)分公司操作 崗位職責(zé)匯總 》 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 15 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 質(zhì)量管 理體系要求 總要求： 公司為了確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求，按照以下要求策劃和管理質(zhì)量管理體系 我們把過(guò)程分為兩種類型：顧客過(guò)程和支持過(guò)程。 記錄控制 質(zhì)量記錄 由質(zhì)量保證部、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心、內(nèi)燃機(jī)制造分公司分別管理， 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 19 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 分別編制了《各部及轎車廠質(zhì)量記錄控制程序》、《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心質(zhì)量記錄控制程序》、《內(nèi)燃機(jī)制造分公司質(zhì)量記錄控制程序》，用于記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存 、檢索、防護(hù)、保管和處置。 ? 通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。管理評(píng)審記錄由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)保持。 ? 對(duì)培訓(xùn)或其它措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品的有關(guān)的要求的確定 公司為了確保產(chǎn)品滿足顧客要求，營(yíng)銷管理部、內(nèi)燃機(jī)制造分公司分別負(fù)責(zé)收集整車和發(fā)動(dòng)機(jī)的市場(chǎng)信息、國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定、顧客意見(jiàn)與要求，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，必要時(shí)并形成文件。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并在放行前得到批準(zhǔn)。 具體詳見(jiàn)《產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制程序》《設(shè)計(jì)更改控制程序》 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 28 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行有效控制，內(nèi)燃機(jī)制造分公司按采購(gòu)部的要求對(duì)分公司的采購(gòu)進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。 營(yíng)銷管理部、內(nèi)燃機(jī)制造分公司分別負(fù)責(zé)整車和內(nèi)燃機(jī)交付的過(guò)程控制，采取措施保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 30 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 具體詳見(jiàn) 《整車采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制辦法》 、《各部及轎車廠產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》、《內(nèi)燃機(jī)制造分公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》、《內(nèi)燃機(jī)制造分公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)管理程序》、《整車產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序》 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)，此條款要求不適用，僅在此做條款刪減說(shuō)明。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 營(yíng)銷管理部、內(nèi)燃機(jī)制造分公司分別負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客對(duì)整車和內(nèi)燃機(jī)滿意和 /或不滿意程度的信息，將其作為質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。具體內(nèi)容見(jiàn)下表： 編號(hào) 過(guò)程 監(jiān)視項(xiàng)目 監(jiān)視、測(cè)量方法 頻度 責(zé)任者 C1 產(chǎn) 品 開(kāi)發(fā) 項(xiàng)目實(shí)施 檢查計(jì)劃節(jié)點(diǎn)完成情況 按計(jì)劃 發(fā)展規(guī)劃部、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心主任 C3 產(chǎn) 品 生產(chǎn) 生產(chǎn)計(jì) 劃完成情況 統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)結(jié)果 1次 /日 生產(chǎn)管理部、內(nèi)燃機(jī)分公司 設(shè)備可動(dòng)率 統(tǒng)計(jì)設(shè)備停用時(shí)間 1次 /月 生產(chǎn)管理部 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察 各生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的巡視監(jiān)察 日常 質(zhì)量保證部 特殊過(guò)程參數(shù) 定期監(jiān)視測(cè)量 按工藝 一轎廠、二轎廠、內(nèi)燃機(jī)分公司 C4 銷售 /交付 銷售計(jì)劃完成 情況 統(tǒng)計(jì)銷售結(jié)果 1次 /月 營(yíng)銷管理部、內(nèi)燃機(jī)分公司 S2 質(zhì) 量 目標(biāo)管理 公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況 檢驗(yàn)、監(jiān)查或并統(tǒng)計(jì) 1次 /月 質(zhì)量保證部 部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況 各部門 S5 人 力 資源管理 培訓(xùn)計(jì)劃完成 情況 統(tǒng)計(jì)計(jì)劃完 成情況 綜合管理部、內(nèi)燃機(jī)分公司、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心 S8 采 購(gòu) 管理 采購(gòu)計(jì)劃完成 情況 統(tǒng)計(jì)采購(gòu)實(shí)施結(jié)果 1次 /月 采購(gòu)部 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)滿足了對(duì)產(chǎn)品的要求?？偨?jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)審批所采取與所遇到問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)的糾正措施。 ? 記錄采取措施的結(jié)果。 關(guān)于不合格品的控制，詳見(jiàn) 《內(nèi)燃機(jī)制造分公司不合格品控制程序》 、《整車采購(gòu)產(chǎn)品不合格品控制程序》、《各部及轎車廠生產(chǎn)中不合格品控制程序》、《 CKD不合格品控制程序》及有關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。這些方法包括監(jiān)督過(guò)程控制文件的執(zhí)行、結(jié)果考核、過(guò)程參數(shù)設(shè)定和監(jiān)視、統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制、目標(biāo)對(duì)比或測(cè)量和過(guò)程審核。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 31 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司在建立質(zhì)量管理體系的同時(shí)及運(yùn)行過(guò)程中策劃并實(shí) 施為實(shí)現(xiàn)以下方面所需進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程： ? 證實(shí)產(chǎn)品的符合性。 ? 記錄的要求。 ? 獲得并使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。更改實(shí)施前，應(yīng)得到相關(guān)的批準(zhǔn)。 隨著設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)識(shí)，策劃的輸出應(yīng)予更新，此時(shí)相關(guān)文件應(yīng)及時(shí)更改，并按照相關(guān)要求進(jìn)行控制。 ? 確定過(guò)程控制的準(zhǔn)則和方法，制定必要的控制文件，并為特定產(chǎn)品提供資源和設(shè)施，保證其所需的工作環(huán)境。 ? 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 內(nèi)部溝通 公司編制了《行政例會(huì)規(guī)定》，對(duì)保持公司質(zhì)量管理體系所需的溝通方式進(jìn)行確定和管理，以確保就質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理 批準(zhǔn)制定形成文件的 質(zhì)量方針（見(jiàn) 2 章）并確保： ? 與本公司持續(xù)發(fā)展的宗旨相適應(yīng)。 ? 對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所 ,都能得到相關(guān)文件的有效版本。 同時(shí)， 制定了必要的文件，對(duì)質(zhì)量管理體系加以實(shí)施、保持，并持續(xù) 改進(jìn)其有效性。 質(zhì)量目標(biāo) 公司的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，每年根據(jù)上年度目標(biāo)完成情況及公司經(jīng)濟(jì)工作的總體要求確定。 ★ 文件：信息及其承載媒體。 手冊(cè)的修改 當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)需要修改時(shí) , 由提出人員向質(zhì)量保證部提出 , 質(zhì)量保證部報(bào)管理者代表同意后 , 質(zhì)量保證部編制有關(guān)內(nèi)容 ,管理者代表審核 , 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 其間，公司不斷進(jìn)行產(chǎn)品改進(jìn)和更新，不斷提高技術(shù)含量，先后推出了豪華內(nèi)飾，、淺色內(nèi)飾 (靜雅型 )、自動(dòng)檔等新品種，特別是引進(jìn)日本豐田公司技術(shù)生產(chǎn)的“威姿”、“雅酷”等轎車，更是代表了 21 世紀(jì)轎車發(fā)展的新潮 流。 文件編號(hào) : QG/TJYQ090103 天津一汽夏利汽車股份有限公司 質(zhì)量手冊(cè) A 版 編制：高曉紅、孫詠軍 日期： 20xx 年 5 月 20 日 審核：陳延?xùn)| 日期： 20xx 年 6 月 18 日 批準(zhǔn)：許憲平 日期： 20xx 年 6 月 19 日 發(fā)布日期 20xx 年 6 月 20 日 實(shí)施日期 20xx 年 7 月 1 日 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 1 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 2 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 目錄 章節(jié) 主 題 頁(yè)號(hào) 0 概述 26 《質(zhì)量手冊(cè)頒布實(shí)施令》 2 公司概況 3 手冊(cè)說(shuō)明 4 引用標(biāo)準(zhǔn) 5 術(shù)語(yǔ) 6 1 范圍和適用領(lǐng)域 7 2 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 89 3 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 1013 組織結(jié)構(gòu)圖 10 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖 11 質(zhì)量職能分配表 12 職責(zé)和權(quán)限 13 4 質(zhì)量管理體系要求 1418 總要求 1416 文件要求 1718 5 管理職責(zé) 1921 管理承諾 19 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 19 質(zhì)量方針 19 策劃 1920 職責(zé)、權(quán)限與溝通 20 管理評(píng)審 2021 6 資源管理 2223 資源提供 22 人力資源 22 基礎(chǔ)設(shè)施 2223 工作環(huán)境 23 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 2429 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 24 與顧客有關(guān)的過(guò)程 2425 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 2526 采購(gòu) 2627 生產(chǎn)和服務(wù)提供 2729 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 29 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 3033 總則