【正文】 規(guī)定》 《產(chǎn)品開發(fā)中心各部門 主要職責 》 《內燃機分公司業(yè)務 流程及主要職責 》 《各部及轎車廠 崗位職責匯總 》 《產(chǎn)品開發(fā)中心 崗位職責匯總 》 《內燃機分公司管理 崗位職責匯總 》 《內燃機分公司操作 崗位職責匯總 》 天津一汽 質量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 15 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 質量管 理體系要求 總要求： 公司為了確保產(chǎn)品和服務滿足顧客要求，按照以下要求策劃和管理質量管理體系 我們把過程分為兩種類型：顧客過程和支持過程。 記錄控制 質量記錄 由質量保證部、產(chǎn)品開發(fā)中心、內燃機制造分公司分別管理， 天津一汽 質量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 19 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 分別編制了《各部及轎車廠質量記錄控制程序》、《產(chǎn)品開發(fā)中心質量記錄控制程序》、《內燃機制造分公司質量記錄控制程序》，用于記錄的標識、儲存 、檢索、防護、保管和處置。 ? 通過管理評審對質量方針的持續(xù)適宜性進行評審。管理評審記錄由質量保證部負責保持。 ? 對培訓或其它措施的有效性進行評價。 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品的有關的要求的確定 公司為了確保產(chǎn)品滿足顧客要求，營銷管理部、內燃機制造分公司分別負責收集整車和發(fā)動機的市場信息、國家法律法規(guī)規(guī)定、顧客意見與要求，確定與產(chǎn)品有關的要求，必要時并形成文件。 設計和開發(fā)的輸出應以能夠針對設計和開發(fā)輸入進行驗證的方式提出，并在放行前得到批準。 具體詳見《產(chǎn)品設計控制程序》《設計更改控制程序》 采購 采購過程 天津一汽 質量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 28 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 采購部對采購全過程進行有效控制，內燃機制造分公司按采購部的要求對分公司的采購進行控制，以確保采購產(chǎn)品符合要求。 營銷管理部、內燃機制造分公司分別負責整車和內燃機交付的過程控制，采取措施保護產(chǎn)品質量。 天津一汽 質量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 30 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 具體詳見 《整車采購產(chǎn)品的標識和可追溯性控制辦法》 、《各部及轎車廠產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》、《內燃機制造分公司產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》、《內燃機制造分公司檢驗和試驗狀態(tài)管理程序》、《整車產(chǎn)品檢驗狀態(tài)控制程序》 顧客財產(chǎn) 本公司無顧客財產(chǎn)，此條款要求不適用，僅在此做條款刪減說明。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 營銷管理部、內燃機制造分公司分別負責監(jiān)控顧客對整車和內燃機滿意和 /或不滿意程度的信息，將其作為質量管理體系業(yè)績的一種測量。具體內容見下表： 編號 過程 監(jiān)視項目 監(jiān)視、測量方法 頻度 責任者 C1 產(chǎn) 品 開發(fā) 項目實施 檢查計劃節(jié)點完成情況 按計劃 發(fā)展規(guī)劃部、產(chǎn)品開發(fā)中心主任 C3 產(chǎn) 品 生產(chǎn) 生產(chǎn)計 劃完成情況 統(tǒng)計生產(chǎn)結果 1次 /日 生產(chǎn)管理部、內燃機分公司 設備可動率 統(tǒng)計設備停用時間 1次 /月 生產(chǎn)管理部 現(xiàn)場監(jiān)察 各生產(chǎn)現(xiàn)場的巡視監(jiān)察 日常 質量保證部 特殊過程參數(shù) 定期監(jiān)視測量 按工藝 一轎廠、二轎廠、內燃機分公司 C4 銷售 /交付 銷售計劃完成 情況 統(tǒng)計銷售結果 1次 /月 營銷管理部、內燃機分公司 S2 質 量 目標管理 公司質量目標完成情況 檢驗、監(jiān)查或并統(tǒng)計 1次 /月 質量保證部 部門質量目標完成情況 各部門 S5 人 力 資源管理 培訓計劃完成 情況 統(tǒng)計計劃完 成情況 綜合管理部、內燃機分公司、產(chǎn)品開發(fā)中心 S8 采 購 管理 采購計劃完成 情況 統(tǒng)計采購實施結果 1次 /月 采購部 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以證實滿足了對產(chǎn)品的要求?？偨?jīng)理或管理者代表負責審批所采取與所遇到問題的影響程度相適應的糾正措施。 ? 記錄采取措施的結果。 關于不合格品的控制，詳見 《內燃機制造分公司不合格品控制程序》 、《整車采購產(chǎn)品不合格品控制程序》、《各部及轎車廠生產(chǎn)中不合格品控制程序》、《 CKD不合格品控制程序》及有關作業(yè)標準。這些方法包括監(jiān)督過程控制文件的執(zhí)行、結果考核、過程參數(shù)設定和監(jiān)視、統(tǒng)計過程控制、目標對比或測量和過程審核。 天津一汽 質量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 31 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 8. 測量、分析和改進 總則 公司在建立質量管理體系的同時及運行過程中策劃并實 施為實現(xiàn)以下方面所需進行的監(jiān)視、測量、分析和改進過程： ? 證實產(chǎn)品的符合性。 ? 記錄的要求。 ? 獲得并使用監(jiān)視和測量設備。更改實施前，應得到相關的批準。 隨著設計和開發(fā)的進展，在適當識，策劃的輸出應予更新，此時相關文件應及時更改，并按照相關要求進行控制。 ? 確定過程控制的準則和方法，制定必要的控制文件，并為特定產(chǎn)品提供資源和設施，保證其所需的工作環(huán)境。 ? 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 內部溝通 公司編制了《行政例會規(guī)定》，對保持公司質量管理體系所需的溝通方式進行確定和管理，以確保就質量管理體系的有效性進行溝通。 質量方針 總經(jīng)理 批準制定形成文件的 質量方針（見 2 章）并確保： ? 與本公司持續(xù)發(fā)展的宗旨相適應。 ? 對質量管理體系有效運行起重要作用的場所 ,都能得到相關文件的有效版本。 同時， 制定了必要的文件，對質量管理體系加以實施、保持，并持續(xù) 改進其有效性。 質量目標 公司的質量目標實行動態(tài)管理，每年根據(jù)上年度目標完成情況及公司經(jīng)濟工作的總體要求確定。 ★ 文件：信息及其承載媒體。 手冊的修改 當質量手冊需要修改時 , 由提出人員向質量保證部提出 , 質量保證部報管理者代表同意后 , 質量保證部編制有關內容 ,管理者代表審核 , 總經(jīng)理批準。 其間，公司不斷進行產(chǎn)品改進和更新，不斷提高技術含量，先后推出了豪華內飾，、淺色內飾 (靜雅型 )、自動檔等新品種，特別是引進日本豐田公司技術生產(chǎn)的“威姿”、“雅酷”等轎車，更是代表了 21 世紀轎車發(fā)展的新潮 流。 文件編號 : QG/TJYQ090103 天津一汽夏利汽車股份有限公司 質量手冊 A 版 編制：高曉紅、孫詠軍 日期： 20xx 年 5 月 20 日 審核：陳延東 日期： 20xx 年 6 月 18 日 批準：許憲平 日期： 20xx 年 6 月 19 日 發(fā)布日期 20xx 年 6 月 20 日 實施日期 20xx 年 7 月 1 日 天津一汽 質量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 1 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 天津一汽 質量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 2 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 目錄 章節(jié) 主 題 頁號 0 概述 26 《質量手冊頒布實施令》 2 公司概況 3 手冊說明 4 引用標準 5 術語 6 1 范圍和適用領域 7 2 質量方針、質量目標 89 3 組織結構、職責和權限 1013 組織結構圖 10 質量管理機構圖 11 質量職能分配表 12 職責和權限 13 4 質量管理體系要求 1418 總要求 1416 文件要求 1718 5 管理職責 1921 管理承諾 19 以顧客為關注焦點 19 質量方針 19 策劃 1920 職責、權限與溝通 20 管理評審 2021 6 資源管理 2223 資源提供 22 人力資源 22 基礎設施 2223 工作環(huán)境 23 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 2429 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 24 與顧客有關的過程 2425 設計和開發(fā) 2526 采購 2627 生產(chǎn)和服務提供 2729 監(jiān)視和測量裝置的控制 29 8 測量、分析和改進 3033 總則