【正文】 —— 支持過程 35 附表 3： 文件清單 3639 附錄 4：修改記錄 40 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 3 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 0、概 述 《質(zhì)量手冊頒布實施令》 天津一汽夏利汽車股份有限公司《質(zhì)量手冊》是依據(jù) ISO9001:20xx標準 編制的質(zhì)量管理大綱 ,是公司質(zhì)量管理體系有效運行的綱領(lǐng)性文件， 按流程模式再造覆蓋產(chǎn)品形成全過程的質(zhì)量管理體系 。 遵循本手冊是全公司每個員工應(yīng)盡的責(zé)任。 公司下屬十部、一室；一轎廠、二轎廠兩個分廠；內(nèi)燃機制造分公司、產(chǎn)品開發(fā)中心兩個全資子公司。 公司擁有國際先進水平的沖壓、車身、涂裝、裝配生產(chǎn)線，整車質(zhì)量檢測線，汽車發(fā)動機鑄造及機 加工設(shè)備、計算機工作站等，已具備產(chǎn)品開發(fā)和年產(chǎn) 1 8 萬輛轎車 (含威馳 3 萬輛 )及 20 萬臺發(fā)動機的生產(chǎn)能力， 國有資產(chǎn)凈值 億元。目前公司已形成 28 個品種的系列化產(chǎn)品。 ? 管理者代表負責(zé)手冊的審核。 ? 當(dāng)手冊修改超過 20 章次時 , 重新再版手冊并更改手冊版本號。 b) 受控本有唯一的編號 , 蓋在發(fā)放光盤或書面文件的表面。 具體更改控制執(zhí)行《質(zhì)量體系管理文件控制程序》的相關(guān)內(nèi)容。 常用術(shù)語： ★ 質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。 ★ 基礎(chǔ)設(shè)施：組織運行所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的體系。 ★ 程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。如：記錄、規(guī)范、圖樣、報告或標準。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 8 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 1. 范圍和適用領(lǐng)域 本手冊適用于本公司的各職能部門的質(zhì)量管理活動。根據(jù)顧客的需求和期望，通過質(zhì)量目標的動態(tài)管理和有效控制，滿足顧客不斷增長的需要。 ● 為顧客創(chuàng)造更大的價值：持續(xù)改善、追求完美，是為顧客 創(chuàng)造更大價值的保證。 20xx 年度質(zhì)量目標： ： ● 整車出廠品質(zhì)： 夏利系列： 單臺缺陷點≤ 10件 /臺 NBC 系列： 單臺缺陷點≤ 1 件 /臺 ● 整車一次交驗合格率：夏利系列≥ 95%， NBC 系列≥ 99% 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 10 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 ● NBC 系列整車 IQS 評價： ≤ 80 點 ● 杜絕批量問題發(fā)生及安保項缺陷出廠 ● 整車質(zhì)量保證期： 夏利系列（ ） :一年內(nèi)或二萬公里之內(nèi) （ ） :二年內(nèi)或五萬公里之內(nèi) NBC 系列： 二年內(nèi)或五萬公里之內(nèi) ： ● 發(fā)動機在汽車廠下線故障率： ≤ % ● 發(fā)動機整機解體清潔度：≤ 400mg ● 發(fā)動機產(chǎn)品一次交驗合格率≥ % ● 發(fā)動機質(zhì)量保證期： 二年內(nèi)或四萬公里之內(nèi) 注：從 20xx年開始，年度質(zhì)量目標以文件形式下發(fā)。 識別了質(zhì)量管理體系所需的所有 的過程及其在組織中的作用 。確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法 。監(jiān)視、測量和分析這些過程； 對于任何影響到本公司產(chǎn)品符合 要求的外包過程，均確保有效實施控制，并且在質(zhì)量管理體系中進行了識別 。 顧客過程：顧客過程是與顧客有關(guān)的，會直接對顧客產(chǎn)生影響，因而會為公司帶來經(jīng)濟效益。 質(zhì)量手冊： 公司編制并保持質(zhì)量手冊，其內(nèi)容包括： ?質(zhì)量管理體系的范圍，包括 刪減的具體內(nèi)容和理由（見 .）； ?質(zhì)量管理體系程序及引用 (見各條款 )； ?質(zhì)量管理體系過程間相互作用的表述（見 及各章節(jié)）。 文件控制程序可確保 : ? 文件發(fā)布前 ,其適用性得到批準。 ?文件保持清晰、易于識別和檢索。 對記錄實施有效的控制 ,以確保能夠提供證實產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行的客觀證據(jù)。其保存方式應(yīng)便于存取和檢索。 ? 實施管理評審。 ? 包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 策劃 質(zhì)量目標 質(zhì)量保證部負責(zé)制定與質(zhì)量方針保持一致的質(zhì)量目標，經(jīng)管會批準質(zhì)量目標，并確保公司年度質(zhì)量目標 在本公司各相關(guān)的職能部門和層次上予以展開，并逐層分解加以落實。 質(zhì)量體系策劃包括 : ? 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； ? 識別所需的過程及其應(yīng)用； ? 確定過程順序和相互作用； 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 21 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 ? 確定過程運行和控制所需的程序文件和作業(yè)標準； ? 過程運行和監(jiān)視所需的資源和信息； ? 考慮持續(xù)改進 ? 確保體系的變更在受控狀態(tài)下進行 ,并保持變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。 ? 向最高管理者 報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的需求。 管理評審 總則 公司建立了《管理評審控制程序》。 評審輸入 管理評審?fù)ㄟ^會議形式進行，進行前各有關(guān)部門分別準備管理評審輸 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 22 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 入資料，包括： ? 審核結(jié)果。 ? 對以往管理評審采取的跟蹤措施的情況。 ? 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進。 總則 公司根據(jù)相應(yīng)崗位所必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗來安排人員，綜合管理部、內(nèi)燃機制造分公司、產(chǎn)品開發(fā)中心分別負責(zé)制定《 各部門 職責(zé)范圍規(guī)定 》、《產(chǎn)品開發(fā)中心 崗位職責(zé)匯總 》、《內(nèi)燃機分公司管理 崗位職責(zé)匯總 》、《內(nèi)燃機分公司操作 崗位職責(zé)匯總 》 ，明確人員素質(zhì)要求，公司建立并保持了《人力資源配置及管理程序》，以確保承擔(dān)管理體系規(guī)定的職 責(zé)人員的素質(zhì)滿足崗位需要，勝任其工作。 ? 通過崗位培訓(xùn)、質(zhì)量意識教育等確保員工能意識到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及他們?nèi)绾螢檫_到質(zhì)量目標做出貢獻。 工作環(huán)境 一轎廠、二轎廠、內(nèi)燃機制造分公司分別負責(zé)確定達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，并對其實施有效控制。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 25 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn) 實現(xiàn)過程的策劃 發(fā) 展規(guī)劃部負責(zé) 產(chǎn)品 實現(xiàn)策劃 。 ? 驗證、確認、監(jiān)控、檢驗、和試驗針對產(chǎn)品所需要的活動以及產(chǎn)品的驗收準則。 關(guān)于產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定詳見《與整車產(chǎn)品顧客有 關(guān)的過程控制程序》、《內(nèi)燃機制造份公司與顧客有關(guān)的過程控制程序》 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 在向顧客做出提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾（如在投標、接受合同或訂單及更改、廣告宣傳和提供質(zhì)量保證書等）之前，營銷管理部、內(nèi)燃機制造分公司分別負責(zé)組織相關(guān)部門評審與整車和發(fā)動機產(chǎn)品有關(guān)的要求和所做的承諾，以確保： ? 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； ? 與以前表述不一致的合同或訂單的要求予以解決； ? 在顧客未提供書面文件時，接受顧客要求前，應(yīng)以適當(dāng)方式得到有效確認； ? 公司有能力履行在合同或訂單中所做出的承諾，確保合同履約。 ? 顧客反饋包括顧客抱怨、產(chǎn)品和 服務(wù)不合格的處理措施。 設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 產(chǎn)品開發(fā)中心負責(zé)進行產(chǎn)品定義，并形成相關(guān)文件，確定產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的輸入，應(yīng)包括： ? 功能和性能的要求； ? 適用的法律法規(guī)要求； ? 適用時，以前類似設(shè)計提供的信息； ? 設(shè)計和開發(fā)所必須的其他要求。 設(shè)計和開發(fā)的評審 設(shè)計和開發(fā)的評審由發(fā)展規(guī)劃部負責(zé)組織，評審進行的時機應(yīng)滿足設(shè)計開發(fā)的策劃要求。 設(shè)計和開發(fā)的驗證 發(fā)展規(guī)劃部負責(zé)組織設(shè)計和開發(fā)的驗證，確保設(shè)計和開發(fā)的輸出滿足輸入要求。確認結(jié)果和任何必要措施的記錄均應(yīng)予以保持。必要時，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認。采購控制的方式和程度應(yīng)取決于 對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其輸出的影響。也包括對產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備方面的批準要求： 在采購文件發(fā)放前，由 采購部部長審查批準，確保其規(guī)定的要求充分、適宜。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司在下述方面考慮并實施生產(chǎn)和服務(wù)過程的運作控制 : ? 獲得產(chǎn)品規(guī)定特性的信息。 ? 實施監(jiān)視和測量。其中整車的運輸有第三方物流公司完成，營銷管理部歸其進行管理。根據(jù)顧客需要實施售前、售中和售后服務(wù)。發(fā)展規(guī)劃部、內(nèi)燃機制造分公司分別負責(zé)對整車和內(nèi)燃機這類過程確認作出安排，主要應(yīng)包括： ? 過程鑒定準則。 ? 再確認。 產(chǎn)品的保護 在公司內(nèi)制造過程和最終交付至目的地期間，采購部負責(zé)整車零部件貯存期間，一轎廠、二轎廠負責(zé)整車生產(chǎn)期間，營銷管理部負責(zé)整車最終交付期間，內(nèi)燃機制造分公司負責(zé)內(nèi)燃機制造過程和交付期間在標識、搬運、貯存和保護等方面進行產(chǎn)品防護，以保持 產(chǎn)品符合要求。當(dāng)不存在上述基準時，應(yīng)記錄用于校準的依據(jù)，并立即進行校準。 ? 記錄校準結(jié)果。 ? 確保質(zhì)量管理體系的符合性。通過每年一次的顧客滿意程度的調(diào)查和日常的顧客信息反饋（抱怨、投訴和表彰）及其它媒體信息進行綜合評價 ，以確定顧客滿意的程度，進而采取相應(yīng)措施達到顧客滿意和保持顧客的持續(xù)滿意。 質(zhì)量保證部負責(zé)對內(nèi)部審核方案策劃，制定年度內(nèi)部審核計劃。 通過審核組對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題的跟蹤，確保責(zé)任部門及時采取糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的問題點。通過這些方法來控制過程符合要求，并證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。在產(chǎn)品形成的各個階段按照產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結(jié)果（質(zhì)量計劃）實施相應(yīng)的監(jiān)視和測量，如進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗、最終檢驗和試驗?！墩嚿a(chǎn)中確認檢驗控制程序》、《內(nèi)燃機制造分公司產(chǎn)品審核控制程序》 質(zhì)量保證部負責(zé)整車 生產(chǎn)過程中不合格品控制；營銷管理部負責(zé)整車交付后不合格品控制；內(nèi)燃機制造分公司負責(zé)內(nèi)燃機部合格品的控制。 ? 采取措施防止不合格品按原預(yù)期使用或應(yīng)用。 為確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別可進行改進的機會，各部門均應(yīng)按要求收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，特別是在測量和監(jiān)視活動中產(chǎn)生相關(guān)數(shù) 據(jù)，通過數(shù)據(jù)分析提出以下更有價值的信息： ? 顧客滿意程度和 /或不滿意程度； ? 與產(chǎn)品要求的符合程度； ? 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢、包括采取預(yù)防措施的機會； ? 供方。 糾正措施程序文件包括以下要求： ? 評審不合格（包括顧客抱怨）。 ? 記錄所采取措施的結(jié)果。預(yù)防措施活動，包括以下的幾點要求： ? 確定潛在的不合格及其原因。 ? 評審所采取的預(yù)防措施。 ? 確定并確保實施所需的預(yù)防措施。 預(yù)防措施 質(zhì)量保證部負責(zé)預(yù)防措施管理，制定 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 ，內(nèi)燃機制造份公司負責(zé)份公司內(nèi)部預(yù)防措施的管理，制定 《內(nèi)燃機制造分公司糾正和預(yù)防措施實施管理程序》， 以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。 ? 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。 糾正措施 質(zhì)量保證部負責(zé)采取糾正措 施的管理，制定 《糾正和預(yù)防措施實施管理程序》 ，內(nèi)燃機制造份公司負責(zé)份公司內(nèi)部糾正措施的管理，制定 《內(nèi)燃機制造分公司糾正和預(yù)防措施實施管理程序》 規(guī)范各項質(zhì)量管理活動問題的解決，以消除發(fā)生問題的不合格原因，防止不合格的再發(fā)生。 ? 經(jīng) 授權(quán)人員批準 才能讓步、放行或接受不合格品，交付中的可讓步的不合格品，要經(jīng)顧客批準，待顧客同意讓步接收時才能出廠交付。 確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用和交付，保存不合格品控制的有關(guān)記錄。除非得到有關(guān)授權(quán)人員，以及適用時得到顧客的批準，否則在 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃所規(guī)定的監(jiān)視和測量活動完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。當(dāng)未達到所策劃的結(jié)果時，責(zé)任部門按照有關(guān)文件規(guī)定進行糾正和糾正措施，確保產(chǎn)品的符合性。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 32 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 過程的監(jiān)視和測量 公司根據(jù)所確定的過程的特點采用適宜的方法對過程進行監(jiān)視，在適用時進行測量。內(nèi)審員不能審核自己的工作，確保審核過程的客觀性和公正性。 內(nèi)部審核 質(zhì)量保證部負責(zé)每十二個月至少應(yīng)在公司內(nèi)進行一次內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： ? 符合 ISO 9001： 20xx 標準的要求和公司所建立的質(zhì)量管理體系的文件要求。 以上方面的監(jiān)視、測量、分析和改進的策劃及實施包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)