【正文】 ? 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 ? 確定并確保實(shí)施所需的預(yù)防措施。預(yù)防措施活動(dòng)，包括以下的幾點(diǎn)要求： ? 確定潛在的不合格及其原因。 預(yù)防措施 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)預(yù)防措施管理，制定 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 ，內(nèi)燃機(jī)制造份公司負(fù)責(zé)份公司內(nèi)部預(yù)防措施的管理，制定 《內(nèi)燃機(jī)制造分公司糾正和預(yù)防措施實(shí)施管理程序》， 以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。 ? 記錄所采取措施的結(jié)果。 ? 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。 糾正措施程序文件包括以下要求： ? 評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）。 糾正措施 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)采取糾正措 施的管理，制定 《糾正和預(yù)防措施實(shí)施管理程序》 ，內(nèi)燃機(jī)制造份公司負(fù)責(zé)份公司內(nèi)部糾正措施的管理，制定 《內(nèi)燃機(jī)制造分公司糾正和預(yù)防措施實(shí)施管理程序》 規(guī)范各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)問(wèn)題的解決，以消除發(fā)生問(wèn)題的不合格原因，防止不合格的再發(fā)生。 為確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識(shí)別可進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)，各部門(mén)均應(yīng)按要求收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，特別是在測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)中產(chǎn)生相關(guān)數(shù) 據(jù)，通過(guò)數(shù)據(jù)分析提出以下更有價(jià)值的信息： ? 顧客滿(mǎn)意程度和 /或不滿(mǎn)意程度； ? 與產(chǎn)品要求的符合程度； ? 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)、包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； ? 供方。 ? 經(jīng) 授權(quán)人員批準(zhǔn) 才能讓步、放行或接受不合格品，交付中的可讓步的不合格品，要經(jīng)顧客批準(zhǔn)，待顧客同意讓步接收時(shí)才能出廠(chǎng)交付。 ? 采取措施防止不合格品按原預(yù)期使用或應(yīng)用。 確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用和交付，保存不合格品控制的有關(guān)記錄?！墩?chē)生產(chǎn)中確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序》、《內(nèi)燃機(jī)制造分公司產(chǎn)品審核控制程序》 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)整車(chē) 生產(chǎn)過(guò)程中不合格品控制；營(yíng)銷(xiāo)管理部負(fù)責(zé)整車(chē)交付后不合格品控制；內(nèi)燃機(jī)制造分公司負(fù)責(zé)內(nèi)燃機(jī)部合格品的控制。除非得到有關(guān)授權(quán)人員，以及適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃所規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。在產(chǎn)品形成的各個(gè)階段按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果（質(zhì)量計(jì)劃）實(shí)施相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量，如進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，責(zé)任部門(mén)按照有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行糾正和糾正措施，確保產(chǎn)品的符合性。通過(guò)這些方法來(lái)控制過(guò)程符合要求，并證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 32 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 公司根據(jù)所確定的過(guò)程的特點(diǎn)采用適宜的方法對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。 通過(guò)審核組對(duì)審核期間發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題的跟蹤，確保責(zé)任部門(mén)及時(shí)采取糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)。內(nèi)審員不能審核自己的工作，確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部審核方案策劃，制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃。 內(nèi)部審核 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)每十二個(gè)月至少應(yīng)在公司內(nèi)進(jìn)行一次內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： ? 符合 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司所建立的質(zhì)量管理體系的文件要求。通過(guò)每年一次的顧客滿(mǎn)意程度的調(diào)查和日常的顧客信息反饋（抱怨、投訴和表彰）及其它媒體信息進(jìn)行綜合評(píng)價(jià) ，以確定顧客滿(mǎn)意的程度，進(jìn)而采取相應(yīng)措施達(dá)到顧客滿(mǎn)意和保持顧客的持續(xù)滿(mǎn)意。 以上方面的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃及實(shí)施包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 ? 確保質(zhì)量管理體系的符合性。 關(guān)于監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制詳見(jiàn)《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序》、《內(nèi)燃機(jī)制造分公司監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序》、《各部及轎車(chē)廠(chǎng)計(jì)量檢測(cè)設(shè)備控制程序》。 ? 記錄校準(zhǔn)結(jié)果。 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制如下： ? 按規(guī)定的間隔和使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定； ? 校準(zhǔn)或檢定后標(biāo)識(shí)校準(zhǔn)狀態(tài)； ? 防止會(huì)使其失效的調(diào)整。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)，并立即進(jìn)行校準(zhǔn)。 質(zhì)量保證部、內(nèi)燃機(jī)制造分公司、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心分別負(fù)責(zé)股份公司所屬部廠(chǎng)、內(nèi)燃機(jī)制造分公司、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心的監(jiān)視測(cè)量裝置的管理。 產(chǎn)品的保護(hù) 在公司內(nèi)制造過(guò)程和最終交付至目的地期間，采購(gòu)部負(fù)責(zé)整車(chē)零部件貯存期間，一轎廠(chǎng)、二轎廠(chǎng)負(fù)責(zé)整車(chē)生產(chǎn)期間，營(yíng)銷(xiāo)管理部負(fù)責(zé)整車(chē)最終交付期間，內(nèi)燃機(jī)制造分公司負(fù)責(zé)內(nèi)燃機(jī)制造過(guò)程和交付期間在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)等方面進(jìn)行產(chǎn)品防護(hù)，以保持 產(chǎn)品符合要求。 當(dāng)有可追溯性要求時(shí) ,如顧客要求或在緊急放行、例外放行時(shí)，產(chǎn)品出廠(chǎng)時(shí)，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 ? 再確認(rèn)。 ? 使用的特定方法程序。發(fā)展規(guī)劃部、內(nèi)燃機(jī)制造分公司分別負(fù)責(zé)對(duì)整車(chē)和內(nèi)燃機(jī)這類(lèi)過(guò)程確認(rèn)作出安排，主要應(yīng)包括： ? 過(guò)程鑒定準(zhǔn)則。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 對(duì)輸出結(jié)果不能經(jīng)過(guò)其后的監(jiān)視或測(cè)量驗(yàn)證，或僅在產(chǎn)品使用后缺陷暴露出來(lái)的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。根據(jù)顧客需要實(shí)施售前、售中和售后服務(wù)。執(zhí)行《第三方物流公司監(jiān)控辦法》、《第三方物流公司考核辦法》。其中整車(chē)的運(yùn)輸有第三方物流公司完成，營(yíng)銷(xiāo)管理部歸其進(jìn)行管理。 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)編制整車(chē)生產(chǎn)計(jì)劃，內(nèi)燃機(jī)制造分公司負(fù)責(zé)編制內(nèi)燃 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 29 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 機(jī)生產(chǎn)計(jì)劃，并下發(fā)至相關(guān)部門(mén)；發(fā)展規(guī)劃部和內(nèi)燃機(jī)制造分公司分別負(fù)責(zé)制定整車(chē)和內(nèi)燃機(jī)的生產(chǎn)工藝；一轎廠(chǎng)、二轎廠(chǎng)、內(nèi)燃機(jī)制造分公司按生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施生產(chǎn)， 并負(fù)責(zé)技術(shù)文件在生產(chǎn)過(guò)程中的使用管理、制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、生產(chǎn)量具的發(fā)放管理、生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護(hù)、實(shí)施產(chǎn)品和過(guò)程特性的監(jiān)視和測(cè)量，控制產(chǎn)品轉(zhuǎn)序放行。 ? 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 ? 使用適宜的設(shè)備。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司在下述方面考慮并實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的運(yùn)作控制 : ? 獲得產(chǎn)品規(guī)定特性的信息。 當(dāng)公司或顧客提出在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，在采購(gòu)文件中就預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方法作出規(guī)定。也包括對(duì)產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備方面的批準(zhǔn)要求： 在采購(gòu)文件發(fā)放前，由 采購(gòu)部部長(zhǎng)審查批準(zhǔn)，確保其規(guī)定的要求充分、適宜。各責(zé)任部門(mén)按規(guī)定的準(zhǔn)則對(duì)為公司供貨的供方進(jìn)行監(jiān)督，采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供方定期評(píng)價(jià)，保存監(jiān)督、評(píng)價(jià)及任何措施的記錄和保持。采購(gòu)控制的方式和程度應(yīng)取決于 對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響。 更改的記錄、更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄均應(yīng)予以保持。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制。確認(rèn)結(jié)果和任何必要措施的記錄均應(yīng)予以保持。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn) 發(fā)展規(guī)劃部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證 發(fā)展規(guī)劃部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證，確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出滿(mǎn)足輸入要求。評(píng)審應(yīng) 確定： ? 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果是否滿(mǎn)足要求的能力； ? 是否存在問(wèn)題，并針對(duì)問(wèn)題提出必要的措施。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審由發(fā)展規(guī)劃部負(fù)責(zé)組織，評(píng)審進(jìn)行的時(shí)機(jī)應(yīng)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的策劃要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出進(jìn)行控制，輸出應(yīng)滿(mǎn)足如下要求： ? 滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求； ? 給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； ? 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； ? 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)品定義，并形成相關(guān)文件，確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入，應(yīng)包括： ? 功能和性能的要求； ? 適用的法律法規(guī)要求； ? 適用時(shí)，以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的信息； ? 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必須的其他要求。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心按照任務(wù)書(shū)要求，進(jìn)行定義，并形成相關(guān)文件，明確設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小組之間的接口和職責(zé)分工。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的時(shí)間； ? 顧客反饋包括顧客抱怨、產(chǎn)品和 服務(wù)不合格的處理措施。產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，相關(guān)文件得到修改，使相關(guān)人員知道已變更的要求。 關(guān)于產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定詳見(jiàn)《與整車(chē)產(chǎn)品顧客有 關(guān)的過(guò)程控制程序》、《內(nèi)燃機(jī)制造份公司與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 在向顧客做出提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾（如在投標(biāo)、接受合同或訂單及更改、廣告宣傳和提供質(zhì)量保證書(shū)等）之前，營(yíng)銷(xiāo)管理部、內(nèi)燃機(jī)制造分公司分別負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審與整車(chē)和發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品有關(guān)的要求和所做的承諾，以確保： ? 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； ? 與以前表述不一致的合同或訂單的要求予以解決； ? 在顧客未提供書(shū)面文件時(shí)，接受顧客要求前，應(yīng)以適當(dāng)方式得到有效確認(rèn)； ? 公司有能力履行在合同或訂單中所做出的承諾，確保合同履約。 關(guān)于產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃詳見(jiàn) 《產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 》、 《產(chǎn)品批量生產(chǎn)認(rèn)可程序》、《車(chē)身自制件單件首批樣品檢驗(yàn)及認(rèn)可程序》、《車(chē)身自制件批量生產(chǎn)認(rèn)可程序》、《整車(chē)產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)控制程序》、《內(nèi)燃機(jī)制造分公司工藝設(shè)計(jì)控制程序》等。 ? 驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)、和試驗(yàn)針對(duì)產(chǎn)品所需要的活動(dòng)以及產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃中還應(yīng)明確： ? 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 25 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 發(fā) 展規(guī)劃部負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)策劃 。 ? 工作所需的物理環(huán)境的保持和維護(hù)（溫度、濕度、粉塵度、噪聲和振動(dòng)等）。 工作環(huán)境 一轎廠(chǎng)、二轎廠(chǎng)、內(nèi)燃機(jī)制造分公司分別負(fù)責(zé)確定達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，并對(duì)其實(shí)施有效控制。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司將按所需識(shí)別、提供并維護(hù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： ? 建筑物、工作場(chǎng)所相應(yīng)的設(shè)施（如電、水等動(dòng)力供應(yīng)設(shè)施）； ? 生產(chǎn)設(shè)備、 IT設(shè)備及信息系統(tǒng)、測(cè)試設(shè)備、工裝、工位器具； 設(shè)施、設(shè)備的提供由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，按照相關(guān)采購(gòu)程序進(jìn)行。 ? 通過(guò)崗位培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)教育等確保員工能意識(shí)到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及他們?nèi)绾螢檫_(dá)到質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 ? 提供培訓(xùn)或采取招聘、分包等措施，以滿(mǎn)足所確定的需求。 總則 公司根據(jù)相應(yīng)崗位所必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)來(lái)安排人員，綜合管理部、內(nèi)燃機(jī)制造分公司、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心分別負(fù)責(zé)制定《 各部門(mén) 職責(zé)范圍規(guī)定 》、《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心 崗位職責(zé)匯總 》、《內(nèi)燃機(jī)分公司管理 崗位職責(zé)匯總 》、《內(nèi)燃機(jī)分公司操作 崗位職責(zé)匯總 》 ，明確人員素質(zhì)要求，公司建立并保持了《人力資源配置及管理程序》，以確保承擔(dān)管理體系規(guī)定的職 責(zé)人員的素質(zhì)滿(mǎn)足崗位需要，勝任其工作。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 23 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 6 資源管 理 公司及時(shí)確定并提供所需的資源以便： ? 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 ? 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 ? 對(duì)改進(jìn)的建議。 ? 對(duì)以往管理評(píng)審采取的跟蹤措施的情況。 ? 過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)會(huì)議形式進(jìn)行，進(jìn)行前各有關(guān)部門(mén)分別準(zhǔn)備管理評(píng)審輸 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 22 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 入資料，包括： ? 審核結(jié)果。管理評(píng)審時(shí)并對(duì)公司的質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)、質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo)是否需要變更做出評(píng)價(jià)。 管理評(píng)審 總則 公司建立了《管理評(píng)審控制程序》。 ? 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 ? 向最高管理者 報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求。對(duì)于從事與質(zhì)量有關(guān)工作所必須的權(quán)限，公司均加以規(guī)定。 質(zhì)量體系策劃包括 : ? 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ? 識(shí)別所需的過(guò)程及其應(yīng)用； ? 確定過(guò)程順序和相互作用； 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 21 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 ? 確定過(guò)程運(yùn)行和控制所需的程序文件和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； ? 過(guò)程運(yùn)行和監(jiān)視所需的資源和信息； ? 考慮持續(xù)改進(jìn) ? 確保體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行 ,并保持變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。質(zhì)量目標(biāo)包括為滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)制定與質(zhì)量方針保持一致的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)管會(huì)批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，并確保公司年度質(zhì)量目標(biāo) 在本公司各相關(guān)的職能部門(mén)和層次上予以展開(kāi)，并逐層分解加以落實(shí)。 ? 為 確保每一個(gè)員工都能理解并貫徹執(zhí)行