【正文】 ，各職能部門負責(zé)人參加，管理者代表做好“會議記錄”，管理評審會議須對評審輸入的做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。一般可安排在公司完整體系內(nèi)審之后，外審之前進行。 ，并負責(zé)落實評審中提出的糾正措施的實施工作。 3 職責(zé) 。 寧波福蘭特廚具有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 5 版本：第 B 版 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：管理職責(zé) 頁碼：共 3 頁 第 3 頁 寧波福蘭特廚具有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 51 版本：第 B版 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題： 管理評審控制程序 Q/FRTCX0320xx 頁碼：共 2 頁 第 1 頁 1 目的 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并滿足 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求和適合于實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，對本公司的質(zhì)量管理體系進行管理和促使改進。 相關(guān)記錄 a) 會議記錄 FRTJL010101 管理評審 為確保公司質(zhì)量管理體系的各項規(guī)定能夠得到履行和貫徹，管理者代表負責(zé)制定《管理評審控制程序》 Q/FRTCX0320xx，在總經(jīng)理主持下有效實施管理評審。 管理者代表將溝通結(jié)果形成“會議記錄”，制定 相應(yīng)的改進措施，以使企業(yè)不斷地自我改進。 c) 臨時會議。可以每月舉行一次，由總經(jīng)理主待，各部門主管參加。目的：了解產(chǎn)品質(zhì)量狀況部門質(zhì)量管理體系運行情況、質(zhì)量方針和目標(biāo)在企業(yè)內(nèi)部溝通理解及其實情況，協(xié)調(diào)解決本部門內(nèi)的工作并及時向上級匯報。 根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系運行的實際情況，建立如下的會議協(xié)調(diào)機制（由管理者代表監(jiān)督執(zhí)行）： a) 部門小結(jié)會 。交流內(nèi)容可包括如下內(nèi)容： a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在公司內(nèi)部進行溝通，以便全體員工能夠理解質(zhì)量方針的意義及如何在自己所 從事的活動的重要性和為實現(xiàn)本崗位的質(zhì)量目標(biāo)所作的貢獻； b) 市場信息、顧客交流、顧客滿意、質(zhì)量征詢及顧客意見； c) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量結(jié)果； d) 數(shù)據(jù)分析結(jié)果； e) 糾正和預(yù)防措施實施結(jié)果； f) 員工對公司的質(zhì)量管理運行及生產(chǎn)實現(xiàn)過程運作中建議和意見； g) 外部信息： ①國家和地方的相關(guān)法律和法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；②各主管上級和有關(guān)部門的命令、指示、規(guī) 定、計劃等；③國內(nèi)外科技情報在本公司的管理、設(shè)備儀器、產(chǎn)品質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)、新產(chǎn)品開發(fā)、服務(wù)項目 開發(fā)方面和科技情報收集④有關(guān)的協(xié)議⑤同本公司業(yè)務(wù)有關(guān)的知識或經(jīng)驗，以及從顧客、供方處得來的資料 。 管理者代表 總經(jīng)理指定管理層中的一名成員作為管理者代表，具體內(nèi)容見質(zhì)量手冊 0— 7章節(jié)， 確職責(zé)。本公司組織結(jié)構(gòu)見質(zhì)量手冊 《組織結(jié)構(gòu)圖》。 為保質(zhì)量體系持續(xù)有效運行，公司對質(zhì)量活動有直接影響有直接影響的管理、執(zhí)行和驗證工作人員進行培訓(xùn)，從而保證為各工作崗位提供適宜的人員資源。 質(zhì)量管理體系策劃 為實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和滿足質(zhì)量管理體系（總要求）的要求，最高管理層確保對質(zhì)量管 理體系進行策劃。 質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理確定頒布，并落實在本公司相關(guān)職能科室和車間上（見《質(zhì)量目標(biāo)分解表》），質(zhì)量目 標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容（見 《產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)的要求》）。 e) 公司把質(zhì)量方針的適宜性貫徹執(zhí)行情況作為管理評審的主要內(nèi)容之一，并根據(jù)實際情況，對不適宜方面及時修改完善，保證其適應(yīng)本公司的發(fā)展。 b) 質(zhì)量方針包括了對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c) 質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的確立 與評審提供框架。質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修訂時宜由總經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。 以 顧客為關(guān)注焦點 最高管理層以增強顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求與期望能得到確定并予以滿足，同時考慮了相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實現(xiàn)達到顧客滿意的目的（詳見 《與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定》和《顧客滿意》）。 ，因此組織必須理解顧客當(dāng)前和未來的需要，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望，滿足適用的法律法規(guī)要求是組織必須遵循的基本原則，不能不許有任何偏差發(fā)生，全體員工必須充分認(rèn)識滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的重要性，并努力貫徹到自己的本職工作中去。 記錄控制的檢查 寧波福蘭特廚具有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 42 版本：第 B 版 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：記錄 控制程序 Q/FRTCX0220xx 頁碼：共 3 頁 第 3 頁 ，檢查內(nèi)容可按以下規(guī)定： a) 記錄必須填寫真實、清晰并規(guī)范； b) 標(biāo)識和編目必須按本程序規(guī)定； c) 收集、歸檔必須按本程序規(guī)定； 管理者代表檢查辦公室記錄的貯存、借閱及處置是否符合本程序規(guī) 定。 ，辦 公室負責(zé)銷毀。 政府有關(guān)部門或顧客因工作需要，需查閱未歸檔的記錄，辦公室負責(zé)人和管理者代表同意，可在保管部門查閱。 當(dāng)合同有規(guī)定時，在商定期內(nèi)記錄可供顧客查閱。根據(jù)記錄的使用價值和重要程序，其保存期限分為短期（ 1年）、中期（ 13）和長期（ 3年以上）三種，各 類記錄的具體保存期限見“記錄一覽表”。 記錄格式的管理和更改按《文件控制程序》執(zhí)行，記錄格式更改后，為避免混淆，辦公室通知各部門收回原表格，啟用新表格。 記錄編號形式舉例： FRTJL 0101 01 福蘭 特廚具有限公司代號 順序號 (第一份質(zhì)量記錄 ) 質(zhì)量記錄代號 分類號 (手冊要素號或程序編號 ) 檔 記錄原則上由記錄填寫部門主管每月收集一次，按月裝訂，標(biāo)明名稱、部門及月份，次年一月底前將上一年度記錄交辦公室歸檔。無相應(yīng)程序文件的記錄分類號為質(zhì)量手冊的相應(yīng)要素號。記錄的編號由企業(yè)代號 FRT、記錄代號 JL、分類號和順序號四部分組成。 記錄形成 標(biāo)識與收集 記錄歸檔 到期處理 貯存 內(nèi) 部借 閱 外部借 閱 寧波福蘭特廚具有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 42 版本：第 B 版 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：記錄 控制程序 Q/FRTCX0220xx 頁碼：共 3 頁 第 2 頁 記錄的媒介形式主要為表格形式，也可呈現(xiàn)其它如圖表、文字、報告、紀(jì)要、單據(jù)、電子媒體等。 ，做好各種記錄并按規(guī)定傳遞。 各職能部門負責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的記錄格式的設(shè)計，經(jīng)管理者代表審批后使用，見《文件控制程序》。 ，對 所記錄的每一個數(shù)據(jù)、文字及記錄的完整性、清晰和真實性負責(zé)。 。 5 相關(guān)質(zhì)量體系文件 Q/FRTCX0120xx 《記錄控制程序》 Q/FRT 00220xx《產(chǎn)品及工裝模具編號的規(guī)定》 寧波福蘭特廚具有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 42 版本：第 B 版 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：記錄 控制程序 Q/FRTCX0220xx 頁碼：共 3 頁 第 1 頁 對記錄進行控制和管理，確保記錄的真實、清晰、易于識別和檢索，并對規(guī)定的記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置進行控制，為質(zhì)量管理體系有效運行、產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求提供證據(jù)，為保持和改進質(zhì)量管理體系提供信息。 “受控”、“作廢”、“保留”和“存檔”等印章標(biāo)識，由辦公室負責(zé)統(tǒng)一管理使用。 涉及公司生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、銷售等機密的文件底稿要存檔。 “文件發(fā)放（回收）登記表”，歸檔文件要加蓋紅色“存檔”標(biāo)識。 ，由控制部門填寫“文件處置清單”，經(jīng)辦公室負責(zé)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。 “文件發(fā)放（回收）登記表”收回，并加蓋紅色“作廢”章且做好記錄，同時對作廢 的受控文件（時效性文件除外）在“受控文件清單”上注明。 外來文件的更改，要取得文件來源單位或顧客認(rèn)可。 c) 質(zhì)量手冊更改后須分別登記在“手冊更改頁”上。 a) 更改方式可采用“劃改”、“換頁”、“換版”，并在“文件更改通知單”上說明更改頁，更改人和更改日期。 發(fā)放給外協(xié)廠的文件，由控制部門在文件上加蓋紅色“外協(xié)” 印章，并執(zhí)行 。 ，不得丟失、外傳、涂改或自行復(fù)印。 ，使用人及時向控制部門說明原因，按 手續(xù)。 “文件發(fā)放（收回）登記表”上簽名領(lǐng)取注有分發(fā)號的文件。 ，都應(yīng)持有有效版本的相應(yīng)文件，控制部門將有效版本文件及時發(fā)放到各使用部門。 寧波福蘭特廚具有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 41 版本：第 B 版 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題： 文件控制程序 Q/FRTCX0120xx 頁碼：共 5 頁 第 4 頁 文件發(fā)放號對照表如下： 發(fā)放編號 01 02 03 04 05 06 07 接受者 總經(jīng)理 管理者代表 辦公室 品質(zhì)部 生產(chǎn)供應(yīng)部 成品庫 研發(fā)部 發(fā)放編號 08 09 10 11 12 13 00 接受者 財務(wù)部 市場部 水槽車間 風(fēng)機車間 模具機修車間 表面處理 認(rèn)證公司 ，發(fā)放部門應(yīng)建立“受控文件清單”，顯示文件的發(fā)放范圍和修訂狀態(tài)，并在發(fā)放文件上標(biāo)注蘭色分發(fā)號，存檔文件不標(biāo)注分發(fā)號。 如 ： Q/FRT G 01 0120xx 寧波福蘭特廚具有限公司 頒布年份 (20xx年 ) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號 順序號 (第一份文件 ) 文件性質(zhì)號 (管理性文件 ) 分類號 (行政事務(wù)管理 ) 1. 管理性文件和資料分類號 文件、資料內(nèi)容 分類號 文件、資料內(nèi)容 分類號 行政事務(wù)管理 01 生產(chǎn)管理 06 人力資源管理 02 技術(shù)管理 07 財務(wù)管理 03 品質(zhì)管理 08 設(shè)備、工裝、能源管理 04 營銷管理 09 采購、供應(yīng) 05 其它管理性文件和資料 10 2. 技術(shù)性文件和資料分類號 文件、資料內(nèi)容 分類號 技術(shù) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 01 工藝文件 02 其它技術(shù)性文件和資料 03 3. 產(chǎn)品、模具等圖樣的編號按《圖樣及模具編號的規(guī)定》執(zhí)行?！百|(zhì)量目標(biāo)”編號由企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號 Q/FRT、質(zhì)量目標(biāo)代號 0002和頒布年份號（ 20xx）三部分組成。編號規(guī)定 a)《質(zhì)量手冊》編號由企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號 Q/FRT、質(zhì)量手冊代號 0001和頒布年份號（ 20xx、?）三部分組成。非表格的記錄形式也允許存在，但須管理者代表認(rèn)可。 受控文 件由發(fā)放部門在封面 (首頁 )右上角加蓋蘭色“受控”印章，文件有受控狀態(tài)欄時加蓋在固定位置，非受控文件不加蓋印章。 記錄是一種特殊類型的文件，按《記錄控制程序》執(zhí)行。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣、模具圖樣、工藝文件、檢驗和試驗規(guī)范、以及相關(guān)技術(shù)性文件由研發(fā)部專業(yè)技術(shù)人員負責(zé)編寫，研發(fā)部負責(zé)人批準(zhǔn)，重要文件須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量手冊由管理者代表主持編寫并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。 文件持有部門負責(zé)文件和資料的保管、使用，并對實施效果負責(zé)。 辦公室負責(zé)本公司管理文件的控制工作，研發(fā)部負責(zé)技術(shù)文件的控制。包括適當(dāng)范圍的外來文件，如標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣。 策劃 最高管理層 /管理者代表 質(zhì)量手冊, 06 7\7．產(chǎn)品實現(xiàn) 設(shè)計和開發(fā) 研發(fā)部 Q/FRTCX0620xx 研發(fā)部 注：風(fēng)機產(chǎn)品無此過程 寧波福蘭特廚具有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 41 版本：第 B 版 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題： 文件控制程序 Q/FRTCX0120xx 頁碼：共 5 頁 第 1 頁 1 目的 保證質(zhì)量管理體系文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性；規(guī)范管理，確保在質(zhì)量體系有效運行中起 重要作用的各個場所，都能使用相應(yīng)文件的有效版本。 a)《文件控制程序》 Q/FRTCX0120xx b)《記錄控制程序》 Q/FRTCX0220xx 寧波福蘭特廚具有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 4 版本：第 B 版 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：質(zhì)量管理體系 (過程示意圖 ) 頁碼：共 4 頁 第 4 頁 管理者代表 質(zhì)量手冊 文件控制 Q/FRTCX0120xx 辦公室 記錄控制 Q/FRTCX0220xx 辦公室 管理承諾