【正文】 。 采購部： 對供方評價： 99%完成； 采購物料交付質(zhì)量合格率 98% 。 相關(guān)文件 a) 《 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》 b) 《記錄控制程序》 c) 《內(nèi)部審核控制程序》 d) 《產(chǎn)品監(jiān)控和測量控制程序》 e) 《不合格品控制程序》 f) 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量記錄 、 附錄一：質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖 質(zhì)量手冊 第 5 頁 共 5 頁 注： 未列入認證范圍 成型車間 倉庫 裁斷車間 總經(jīng)理 品質(zhì)經(jīng)理（管代） 財務(wù)部 業(yè)務(wù)部 技術(shù)部 品質(zhì)部 采購部 生產(chǎn)部 針車車間 辦公室 成品 倉庫 來料 倉庫 附錄二、 A、 產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖（冷粘鞋） 裁 斷 車 縫 包 裝 入 庫 成 型 成品檢驗 附錄三： 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 部門 體系要求 總經(jīng)理 管 代 辦公室 技術(shù)部 品質(zhì)部 業(yè)務(wù)部 計劃 采購部 生產(chǎn)部 車 間 4 質(zhì)量管理體系 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ 設(shè)施 ○ △ △ △ △ △ ▲ △ 工作環(huán)境 ○ △ △ △ △ △ ▲ △ 實現(xiàn)過程的策劃 ○ △ ▲ △ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 ○ △ △ △ ▲ △ △ △ 采購 ○ △ △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ △ △ ▲ △ △ △ △ 總則 ○ △ △ ▲ △ △ △ △ 顧客滿意 ○ △ △ △ ▲ △ △ △ 內(nèi)部審核 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ○ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ △ △ ▲ △ △ △ △ 不合格品控制 ○ △ △ ▲ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ○ ▲ △ ▲ △ △ △ △ 改進 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ 型式認可與監(jiān)督檢查 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ 注 : ○ 領(lǐng)導(dǎo) ▲ 主要職責 △ 次要職責 附錄四： 各部門質(zhì)量分目標 辦公室： 1． 年度培訓(xùn)計劃： 100%完成； 2．年度內(nèi)審計劃： 100%完成； 3．文件發(fā)放正確及時率 100%； 技術(shù)部： 確保圖樣準確，工藝文件齊全； 工藝文件（包括工藝更改）覆蓋率與正確率： 100% 品質(zhì)部： 年度監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃： 100%完成； 嚴格把好質(zhì)量檢驗關(guān)，檢驗和試驗任務(wù)： 100%完成； 抓好不合格品的控制，保證不合格品不轉(zhuǎn)序、不出廠。預(yù)防措施應(yīng)與該潛在不合格對質(zhì)量的影響程度相適應(yīng)。 質(zhì)量手冊 第 4 頁 共 5 頁 杭州 聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 測量、分析和改進 LH/QM20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 品質(zhì)部負責收集以下方面信息，分析潛在的不合格原因： a) 不合格分析統(tǒng)計表； b) 顧客滿意度調(diào)查； c) 各職能部門工作質(zhì)量問題統(tǒng)計結(jié)果； b) 管理評審報告。 辦公室負責對糾正措施完成情況進行跟蹤驗證和記錄。 責任部門應(yīng)分析產(chǎn)生不合格的原因，確定糾正措施，經(jīng)管理者代表批準后組織實施。 糾正措施 本公司制訂并實施《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以消除其原因，防止不合格的再發(fā)生。策劃時應(yīng)考慮： a) 改進項目的目標和總體要求； b) 分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進方案； c) 實施改進并評價改進的結(jié)果。 改進 持續(xù)改進 本 公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審等 實現(xiàn)日常的持續(xù)改進，并提出改進項目， 以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 統(tǒng)計方法的確定和應(yīng)用由技術(shù)部組織討論選定，經(jīng)管理者代表批準使用。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下信息： a) 顧客滿意程度； 質(zhì)量手冊 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 3 頁 共 5 頁 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 測量、分析和改進 LH/QM20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 b) 產(chǎn)品滿足顧客要求的符合性； c) 過程和產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢； d) 供方的信息。 數(shù)據(jù)分析 辦公室負責確定必須收集和分析的數(shù)據(jù)，每半年收集匯總進行分析。 對在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，銷售部應(yīng)針對不合格造成的后果采取適當?shù)难a救措施， 及時與顧客協(xié)商，采取退回、調(diào)換或修理等處理辦法，以滿足顧客的正當要求。 責任部門應(yīng)分析不合格原因 , 采取相應(yīng)的措施。 a) 進貨不合格品改為全檢、讓步接收、退貨處理； b) 過程和最終產(chǎn)品不合格品，由責任部門根據(jù) 評審 處置意見進行處置。 有爭議的，由管理者代表仲裁。 不合格品評審。 不合格品標識和隔離。 不合格品分 類。記錄應(yīng)表明合格放行的檢驗員。 質(zhì)量手冊 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 5 頁 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 測量、分析和改進 LH/QM20xx 未經(jīng)檢驗和試驗或檢驗不合格的產(chǎn)品，一律不得投入使用、轉(zhuǎn)序和出廠。 產(chǎn)品放行責任者應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)。這種監(jiān)視和測量包括 進貨監(jiān)視和測量、過程監(jiān)視和測量和最終監(jiān)視和測量等 階段。 品質(zhì)部負責編制檢驗和試驗規(guī)程，并組織實施。 d) 當監(jiān)視和測量結(jié)果證明過程未達到原策劃的要求時，責任部門應(yīng)采取糾正和糾正措施，以確保過程的有效性和效率，確保產(chǎn)品的符合性。 過程的監(jiān)視和測量 a) 過程監(jiān)視和測量的目的，是證實過程實現(xiàn)是否達 到過程策劃結(jié)果的能力，為過程控 制提供必要的信息，以便采取措施。 c) 對于不符合項的改進情況，由審核員跟蹤活動，以驗證糾正措施的實施情況。審核報告由審核組長簽字，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)至相關(guān)部門。不符合項應(yīng)得到受審核方的確認。審核組負責編寫審核實施計劃、檢查表等審查文件。 b) 辦公室負責審核方案的策劃，經(jīng)管理者代表審核批準下發(fā)。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 測量、分析和改進 LH/QM20xx 審核計劃 a) 內(nèi)部審核每年至少一次，覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求和所有部門。 b) 內(nèi)審員 應(yīng)具有一定生產(chǎn)和管理經(jīng)驗， 通過培訓(xùn) 考核合格取得內(nèi)審員資格經(jīng)經(jīng) 總經(jīng)理授權(quán)。 內(nèi)部審核 本公司制訂并實施《內(nèi)部審核控制程序》，以驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準要求，能否有效實施、保持和改進。 業(yè)務(wù)部 可采用下述方法，監(jiān)控并獲取顧客滿意狀況的反饋： a) 問卷調(diào)查法： 每 12 個月向顧客發(fā)放“顧客滿意度調(diào)查表”，進行顧客滿意度調(diào)查； b) 訪問法：對重點用戶定期訪問，征求意見和建議； c) 與顧客直接溝通； d) 顧客投訴； 對顧客反饋來的意見和滿意度信息，業(yè)務(wù)部負責記錄、答復(fù) 和處置。 業(yè)務(wù)部 應(yīng)建立監(jiān)控系統(tǒng)，收集、分析、利用顧客滿意和不滿意的信息。 在策劃的過程中，要確定實施監(jiān)視、測量、分析和改進活動的技術(shù)和方法，包括采用相應(yīng)的統(tǒng)計技術(shù)。 品質(zhì)部應(yīng)保存監(jiān)視和測量裝置管理臺帳、檢定計劃、檢定證書 、測試報告 。 當發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準狀態(tài)時，除對這些裝置和任何受影響到的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?，還應(yīng)對其以往監(jiān)控和結(jié)果的有效性進行評價并予以記錄。 監(jiān)視和測量裝置必須按規(guī)定周期進行檢定和校準，合格的粘貼“合格”狀態(tài)標簽，標注其有效期。 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 6 頁 共 7 頁 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn) LH/QM20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 品質(zhì)部負責監(jiān)視和測量裝置合理規(guī)劃和配置，建立臺帳，實施統(tǒng)一管理。托運和運輸中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由業(yè)務(wù)部負責解決。 b) 應(yīng)選擇適當?shù)倪\輸方式和確立運輸單位。 防護的控制 a) 保持倉庫通風、干燥和整潔；注意防潮、防銹、防磕碰，定期檢查以保證良好貯存條件； b) 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，應(yīng)做好防護工作。 c) 嚴格手續(xù)，帳物相符。 b) 化學(xué)危險品應(yīng)分類、專人專庫保管，限量貯存。 包裝前應(yīng)核對裝箱清單，確保 標識正確和附件齊全； 貯存的控制 a) 貯存物資要按品種、規(guī)格、材質(zhì)、訂單號等分類擺放，標識清楚。 c) 搬運需要用叉車時，操作者要有上崗證，并定期對叉車進行檢修和 維護保養(yǎng)。 產(chǎn)品防護 規(guī)范搬運、包裝、貯存、防護和交付等活動，以確保產(chǎn)品（原材料、半成品、成品） 在整個形成和最終完成交付過程中不損壞、不變質(zhì)、不混料和不短缺，充分保持其功能。 顧客財產(chǎn)的知識產(chǎn)權(quán)部分和 個人信息 ，公司嚴格按合同及法律法規(guī)和《文件控制程序》要求執(zhí)行。 c) 進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)顧客提供財產(chǎn)不合格或丟失、損壞，應(yīng)填寫“顧客財產(chǎn)問題反饋表”和檢驗報告，及時與顧客聯(lián)系，協(xié)商處理。 顧客財產(chǎn)的驗證 a) 業(yè)務(wù)部應(yīng)在合同中 明確顧客提供財產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途和驗證方式 。 d) 檢驗員負責產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標識、更改和去除，以適應(yīng)過程生產(chǎn)的需要。 c) 車間“狀態(tài)”標識。 b) 倉庫物資“狀態(tài)”標識。 ● 有可追溯性要求的物資領(lǐng)用時，由各領(lǐng)用部門做好記錄，以備查詢； 狀態(tài)標識 a) 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，應(yīng)對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識。 d) 可追溯性： ● 當顧客有追溯性要求時，應(yīng)在銷售合同中就追溯產(chǎn)品的追溯范圍和要求等 作出明確的規(guī)定。 b) 車間在制品、半成品，通過“訂單號”或標注有物料名稱、規(guī)格型號或顏色的標簽標識，標識應(yīng)正確、標掛應(yīng)牢固、明顯。 凡發(fā)現(xiàn)檢驗狀態(tài)標識不清或無狀態(tài)標識的產(chǎn)品，按待檢品處理，由品質(zhì)部重新檢驗后標識。 標識的方式有：掛牌、記號、標簽和