【正文】 對從事 檢測 工作 的人員，應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)和考核，確認(rèn)資格后，持證上崗。在培員工主要包括： a) 新參加工作人員； b) 單位輪崗人員。使用合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員時(shí)， 實(shí)驗(yàn)室 應(yīng)確保這些人員勝任工作且受到監(jiān)督，并按照實(shí)驗(yàn)室管理體系要求工作 。 資料管理員 負(fù)責(zé)編制全 實(shí)驗(yàn)室 工作人員的培訓(xùn)計(jì)劃及資格證書的考核計(jì)劃，并組織實(shí)施； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人員教育、培訓(xùn)計(jì)劃的審核 資料管理員 負(fù)責(zé)人員技術(shù)檔案資料的收集。 范圍 適用于管理體系涉及到的所有人員的配備、培訓(xùn)和考核。 管理評審涉及的全部資料與記錄由 資料管理員 歸檔保存，記錄至少保存三年。管理評審的輸出包括： ； 、充分性和有效性的結(jié)論； ； ； ； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)確保這些措施在規(guī) 定的期限內(nèi)得到實(shí)施。 管理評審?fù)ǔＲ詴?huì)議的形式進(jìn)行。 管理評審的范圍 包括： 、質(zhì)量目標(biāo)； ； ； 活動(dòng)； 。 要求 管理評審的周期為每年一次，一般在內(nèi)審后進(jìn)行。 范圍 適用于 本 實(shí)驗(yàn)室 的管理體系的管理評審。 適時(shí)對下列情況進(jìn)行附加審核： a. 管理體系的結(jié)構(gòu)或發(fā)生變化，如結(jié)構(gòu)變動(dòng)、程序修改； b. 管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)不暢； c 出現(xiàn)質(zhì)量事故； d. 外部對管理體系運(yùn)行提出異議和建議； 涉及的全部資料與記錄歸檔保存。 內(nèi)審員對糾正措施的實(shí)施情況和有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并予以記錄。 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)按照《 不符合工作控制、糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)程序 》的要求采取相應(yīng)的糾正措施。 審核組長由質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)工作經(jīng)驗(yàn)和評審素質(zhì)擇優(yōu)選定。 要求 內(nèi)部審核應(yīng)按編制的年度內(nèi)審計(jì)劃定期進(jìn)行，內(nèi)部審核的周期通常為12 個(gè)月（如新管理體系剛建立時(shí)為 6 個(gè)月），內(nèi)審計(jì)劃應(yīng)覆蓋管理體系的全部要素和全部活動(dòng)以及所有場所和部門。 范圍 適用于管理體系涉及的所有部門和所有要素的內(nèi)部審核。 記錄應(yīng)保密，質(zhì)量活動(dòng)中形成的各種記錄均在保密范圍之內(nèi)，當(dāng)需要查閱時(shí)，應(yīng)遵守保密制度，一般不外借，如有特殊要求， 經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，就地查閱。 記錄（除電子媒體記錄外）必須逐項(xiàng)填 寫，不能使用鉛筆記錄。 觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計(jì)算應(yīng)在工作時(shí)予以記錄，即不可追記。 技術(shù)記錄的管理 記錄應(yīng)設(shè)計(jì)成一定的格式，其格式根據(jù)記錄要求不同可以有所不同，但應(yīng)包含足夠的信息，以便識(shí)別產(chǎn)生不確定度的影響因素，保證該 檢測 可以在接近原條件的情況下能夠復(fù)現(xiàn)。記錄一旦確定，不得擅自修改。 所有記錄應(yīng)于安全保護(hù)，規(guī)定查閱手續(xù)并為客戶保密。過了保存期的記錄需要銷毀時(shí)，必須經(jīng)過審查和批準(zhǔn)。 所有記錄應(yīng)清晰明了，并以便于查閱的方式存放在適宜的環(huán)境設(shè)施中， 靈璧縣聚力混凝土有限公司實(shí)驗(yàn) 室 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： LBJLSC20xx 第 1 版 第 0 次修改 主題 : 記錄 第 2 頁共 2 頁 實(shí)施日期： 20xx年 1 月 6 日 以防止損壞、變質(zhì)或丟失，保證記錄的耐久性。 技術(shù)記錄是進(jìn)行 檢測 所得數(shù)據(jù)和信息的積累，表明 檢測結(jié)果 是否達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量或技術(shù)指標(biāo)。 質(zhì)量記錄是為質(zhì)量或管理體 系運(yùn)行的有效性滿足要求的程度提供客觀證明的記錄。 要求 管理體系和技術(shù)運(yùn)作中形成的各類記錄均應(yīng)收集、標(biāo)識(shí)、編目、存檔。 范圍 適用于質(zhì)量和技術(shù)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、存檔、借閱 、維護(hù)、清理等環(huán)節(jié)的控制。所涉及的全部資料與記錄歸檔保存。確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)； 資料管理員 負(fù)責(zé)改進(jìn)措施資料的收集工作， 資料管理員 對管理體系改進(jìn)文件的整理歸檔； 實(shí)驗(yàn)室主任 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、總體目標(biāo)重新修改的發(fā)布。 評價(jià)預(yù)防措施的完成情況及其結(jié)果達(dá)到預(yù)期要求的程度，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 對預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，以確保其實(shí)施結(jié)果的有效性。 內(nèi)審員 就技術(shù)和質(zhì)量管理兩個(gè)方面收集、識(shí)別潛在的不合格信息，包括運(yùn)作趨勢和風(fēng)險(xiǎn)分析以及能力驗(yàn)證結(jié)果在內(nèi)的資料分析。 內(nèi)審員 對糾正措施的實(shí)施和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控，以確保糾正措施對克服已發(fā)現(xiàn)的問題是有效的。 需要采取糾正措施時(shí)，應(yīng)確定將要采取的糾正活動(dòng)，選擇和實(shí)施最能消除問題和防止問題再發(fā)生的措施。 責(zé)任人 就糾正措施應(yīng)從確定問題根本原因的調(diào)查開始，有時(shí)需要仔細(xì)分析產(chǎn)生質(zhì)量問題的所有潛在原因。 職責(zé) 責(zé)任 人 負(fù)責(zé)糾正措施 、預(yù)防措施 的制定、實(shí)施； 內(nèi)審員 負(fù)責(zé)糾正措施 、預(yù)防措施 的監(jiān)督實(shí)施，并跟蹤驗(yàn)證； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)管理體系活動(dòng)中不合格工作糾正措施的審批； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作活動(dòng)中不符合工作糾正措施的審批 ； 實(shí)驗(yàn)室主任 負(fù)責(zé)管理體系改進(jìn)實(shí)施的審批。 相關(guān)程序文件 LBJLCX0720xx《 申訴和 投訴處理程序 》 LBJLCX0820xx《 不 符合工作控制、糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)程序 》 LBJLCX1120xx《 內(nèi)部審核程序 》 LBJLCX1220xx《 管理評審程序 》 靈璧縣聚力混凝土有限公司實(shí)驗(yàn)室 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： LBJLSC20xx 第 1 版 第 0 次修改 主題 : 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 第 1 頁共 2 頁 實(shí)施日期： 20xx年 1 月 6 日 糾正措施 、預(yù)防措施及改進(jìn) 目的 針對已識(shí)別的不符合工作、偏離管理體系或技術(shù)運(yùn)作的原因，采取 糾正和適當(dāng) 的 預(yù)防 措施，以防止不符合再 次發(fā)生 ,確保 管理體系不斷改進(jìn)。 所有的 申訴和 投訴，包括口頭、電話、來人來函等應(yīng)進(jìn)行登記，處理意見及糾正措施落實(shí)情況的檢查均應(yīng)記錄并保存。 當(dāng) 申訴和 投訴涉及到 對 本 實(shí)驗(yàn)室 管理體系的適應(yīng)性、有效性時(shí)，應(yīng)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，必要時(shí)組織附加審核或建議管理評審。 對客戶提出的 申訴和 投訴， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)立即組織查實(shí)，判斷 申訴和 投訴是否成立，核實(shí)結(jié)果和處理意見報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意后實(shí)施。 要求 凡對 本 實(shí)驗(yàn)室 的 檢 測 工作 提出 申訴和 投訴的 (口頭 申訴和 投訴或書面 申訴和 投訴 )，由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 受理。 范圍 適用于來自客戶和其他方面 申訴和 投訴的受理、調(diào)查和處理。包括修改合同所做的再評審記錄、合同執(zhí)行期間與客戶討論的有關(guān)記錄、任何重大的變化記錄等。 合同簽定后，在工 作中如需修改應(yīng)按原程序進(jìn)行重新評審，并將修改內(nèi)容通知 所 有 受到影響的 實(shí)驗(yàn)室 內(nèi)有 關(guān) 部門及外部有關(guān)單位 。每次合同應(yīng)得到實(shí)驗(yàn)室和客戶雙方的接受。 b. 對實(shí)驗(yàn)室 檢測 能力的評審，應(yīng)證實(shí)實(shí)驗(yàn)室具備了必要的物力、人力和信息資 源，也可包括以前參加的實(shí)驗(yàn)室間比對或能力驗(yàn)證的結(jié)果。 合同評審需以可行有效的方式進(jìn)行，并考慮財(cái)務(wù)、法律和時(shí)間等方面的影響。 合同評審?fù)ǔ７忠韵聨追N情況考慮： a. 對 檢測 能力表范圍內(nèi)的常規(guī)項(xiàng)目的評審，由 樣品管理員 進(jìn)行并確認(rèn)簽字； b. 對客戶要求不變，重復(fù)性例行任務(wù)的評審，僅需在初級(jí)調(diào)查階段，或在與客戶的總協(xié)議下，由 樣品管理員 對持續(xù)進(jìn)行的首次合同批準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行； c. 對客戶有書面形式要求的 檢測 項(xiàng)目的評審，由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 共同進(jìn)行； d. 對新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的項(xiàng)目的評審，執(zhí)行《新項(xiàng)目的評審程 序》，并做好較全面的記錄。 要求 合同可以是為客戶提供 檢測 服務(wù)的任何書面的或口頭的協(xié)議。 范圍 適用于 本 實(shí)驗(yàn)室 對所有客戶 檢測 工作 要求、標(biāo)書和合同 的評審。 對影響 檢 測 質(zhì)量的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)， 資料管理員 記錄并保存這些評價(jià)記錄和合格的供應(yīng)商名錄。 采購申請由使用部門提出，采購文件在實(shí)施之前，其技術(shù)內(nèi)容必須由技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)。 對影響 檢 測 質(zhì)量的物品采購編制采購文件，采購文件的內(nèi)容包括 :采購形式、物品類別、等級(jí)、規(guī)格、圖紙、查驗(yàn)證明以及其他技術(shù)要求、質(zhì)量要求、驗(yàn)收 要求等。只有在經(jīng)過檢查或證實(shí)（驗(yàn)證）符合有關(guān) 檢測方法 中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或要求后，才投入使用。 要求 選擇使用有充分質(zhì)量保證的支持服務(wù)，分供方應(yīng)提供符合規(guī)定要求的證明，對 檢測 工作 質(zhì)量有影響的支持服務(wù)和供應(yīng)品有： 、檢定服務(wù)（內(nèi)外部）； 、制造、安裝、調(diào)試服務(wù)； ； 過程中所需的有關(guān)試劑及消耗 材料； 檢測 有關(guān)的其他服務(wù)和供應(yīng)品。 范圍 適用于對 檢 測 有影響的供應(yīng)品和服務(wù)的選擇、購買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用等過程的控制。實(shí)驗(yàn)室應(yīng)將分包事項(xiàng)以書面形式征得客戶同意后方可分包 本 實(shí)驗(yàn)室 沒有 檢 測 的分包。 c. 本 實(shí)驗(yàn)室 應(yīng)就其分包方的工作對客戶負(fù)責(zé)，由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方除外。 分包方的質(zhì)量控制 a. 分包方提供 檢測 原始數(shù)據(jù)， 檢測報(bào)告 初稿等分包 檢測 項(xiàng)目有關(guān)的記錄，交 實(shí)驗(yàn)室 出具正式 檢測報(bào)告 或證書。 要求 分包原則 （限儀器設(shè)備使用頻次低、價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)目） ； b. 分包工作必須分包給符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》要求； c. 雙方簽定有效的分包協(xié)議（合同），以保證今后能順利實(shí)施分包； d. 應(yīng)將分包意圖用書面形式通知客戶，并得到客戶書面同意的證據(jù)； e. 分包方所進(jìn)行的檢測結(jié)果應(yīng)在證書或檢測 報(bào)告中標(biāo)明。 范圍 適用于 本 實(shí)驗(yàn)室 所有 檢 測 工作 的分包方評價(jià)和選擇。 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，以及上級(jí)主管部門發(fā)布的法律法規(guī)性文件，由 資料管理員 編制受控文件清單進(jìn)行確認(rèn) ， 并負(fù)責(zé)文件的發(fā)放和有效性的控制。 文件 的控制 本程序文件及本程序的支持文件，按 《文件控制和維護(hù)程序》 的要求進(jìn)行管理。其上應(yīng)加蓋“作廢”印章，并在《文件申請留用表》上登記。 管理體系文件廢止 管理體系文件新版生效時(shí)，舊版同時(shí)作廢。 所有文件（包括在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的文件）的修改，均應(yīng)按照《文件控制和維護(hù)程序》進(jìn)行，禁止未經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)的任何更改 ； 文件修改的申請、編制、審批與該文件的原編制、審核、批準(zhǔn)程 序和部門相同，若指定專人修改時(shí)，其有權(quán)調(diào)閱進(jìn)行審批所依據(jù)的背景資料； 文件的修改需以書面通知方式進(jìn)行，并有標(biāo)識(shí)；文件的修改應(yīng)保證所有受控文件均已修改（ 本 實(shí)驗(yàn)室 不允許手動(dòng)更改）； ，及時(shí)發(fā)放到位。 文件的發(fā)放 文件由資料管理員負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)并負(fù)責(zé)發(fā)放； 資料管理員建立管理體系文件發(fā)放記錄，并注明受控狀態(tài)； 在對管理體系有效運(yùn)行起重要作用的所有工作場所，都能做到及時(shí)發(fā)放到位，保證所有人員使用現(xiàn)行有效的文件； 及時(shí)地從所有使用場所撤出并 隔離無效和作廢文件，出于法律或知識(shí)保存目的而保留的作廢文件，應(yīng)有適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止誤用。 文件的審批 文件在發(fā)布前，應(yīng)得到 實(shí)驗(yàn)室主任 的批準(zhǔn)，根據(jù)文件層次，在控制中確定不同的批準(zhǔn)權(quán)限。 文件的編制 質(zhì)量手冊、程序文件的編制應(yīng)符合 《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》 和相關(guān)法律法規(guī)要求； 其他文件的編制應(yīng)與質(zhì)量手冊相協(xié)調(diào)，不得與質(zhì)量手冊的要求相抵觸； 文件的文字表達(dá)應(yīng)簡明、準(zhǔn)確、易懂，所有符號(hào)、代號(hào)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范，編制格式應(yīng)統(tǒng)一； 本 實(shí)驗(yàn)室 制 訂的管理體系文件都必須有唯一性標(biāo)識(shí)，該標(biāo)識(shí)應(yīng)包括發(fā)布日期和（或）修訂標(biāo)識(shí)、頁碼、總頁數(shù)和表示文件結(jié)束的標(biāo)記。 即技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書和顧客提供的圖樣等 ，如：標(biāo)準(zhǔn)、 檢測方法 、操作規(guī)程、說明書、圖樣等。 職責(zé) 實(shí)驗(yàn)室主任 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的批準(zhǔn)； 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 組織 管理體系 文件的編制、修改、宣傳貫徹、組織實(shí)施；并負(fù)責(zé) 質(zhì)量手冊和程序文件的審核，質(zhì)量記錄格式的批準(zhǔn)； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 所有內(nèi)部制定 技術(shù)文件和技術(shù)記錄格式的批準(zhǔn)； 資料管理員 負(fù)責(zé)管理性文件和技術(shù)性文件的管理。 靈璧縣聚力混凝土有限公司實(shí)驗(yàn)室 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： LBJLSC20xx 第 1 版 第 0 次修改 主題 : 管理體系 第 2 頁共 2 頁 實(shí)施日期： 20xx年 1 月 6 日 管理 體系文件的結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 第一層次文件 程序 文件 第二層次文件 作業(yè)指導(dǎo)書 第三層次文件 記錄 表格 第 四 層次文件 管理 體系框圖 見 手冊后 附錄 相關(guān)程序文件 LBJLCX0320xx《文件控制和維護(hù)程序》 LBJLCX0920xx《 記錄控制程序 》 LBJLCX1120xx《 內(nèi)部審核程序 》 LBJLCX1220xx《 管理評審程序 》 LBJLCX1520xx《 人員培訓(xùn)、考核和管理程序 》