【正文】 、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行的咨詢、提供的建議，由 銷售部 專人解答、記錄和收集；暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 技質(zhì)部 負(fù) 責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量符合性方面 的問題，并進(jìn)行分析處理。 銷售部 共同做好分析顧客反饋信息方面的工作，確定責(zé)任部門并 監(jiān)督實(shí)施。 適用于對顧客滿意度的測量。 應(yīng)保持監(jiān)視和測量裝置有關(guān)記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊 文本號： 版本號： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 頁 碼： 第 1 頁 共 2 頁 安 徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊 文本號： 版本號： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 頁 碼： 第 2 頁 共 2 頁 ，經(jīng) 技質(zhì)部 確認(rèn)后，總工程師批準(zhǔn)作 報(bào)廢或相應(yīng)的處理。 、維護(hù)、使用和貯存中應(yīng)遵守使用說明書和操作規(guī) 程，防止其損壞或失效。、搬運(yùn)、維護(hù)和貯 存控制。 校準(zhǔn) 技質(zhì)部 編制下一年度《檢測設(shè)備周期校準(zhǔn)計(jì)劃》，確定周期檢定 日期，按計(jì)劃由 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)并提出校準(zhǔn)證 明，并標(biāo)明有效期限，作好記錄。 ，由 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)送國家計(jì)量部門鑒定，合格 后可使用，并應(yīng)標(biāo)明合格有效期的標(biāo)識， 技質(zhì)部 對該監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行 編號，確定周期檢定時(shí)期和日期，建立《監(jiān)視和測量裝置臺帳》。 測量裝置的采購與驗(yàn)證 技質(zhì)部 根據(jù)產(chǎn)品所需測量要求，提出配置監(jiān)視和測量裝置的要求，由采購 部執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》實(shí)施采購。 負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置的歸口管理。 《文件控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《 設(shè)備 操作規(guī)程 》 《倉庫管理制度》 5．相關(guān)記錄 《生產(chǎn)計(jì)劃單 》 《生產(chǎn)派工單 》 《 生產(chǎn)日報(bào)表 》 《生產(chǎn)月報(bào)表》 《倉庫臺帳》 《入庫單》 《領(lǐng)料單》 《送貨單》 《 首件確認(rèn)書 》 《 印刷車間生產(chǎn)記錄 》 《 壓花及壓平崗位生產(chǎn)記錄 》 《 斷張崗位生產(chǎn)記錄 》 QR/ 《 模切崗位生產(chǎn)記錄 》 QR/ 《質(zhì)檢包裝工序崗位生產(chǎn)記錄》 QR/ 《顧客財(cái) 產(chǎn)清單》 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊 文本號： 版本號： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 頁 碼： 第 3 頁 共 3 頁 通過對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測量結(jié)果有效性。 ，確定顧客的需求和潛在需求。 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊 文本號： 版本號： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 頁 碼： 第 2 頁 共 3 頁 ，加強(qiáng)聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客的投訴。合同有要求時(shí)執(zhí)行 合同規(guī)定的要求進(jìn)行交付。倉庫進(jìn)行日清、月結(jié)、年盤點(diǎn)，做到帳卡物一致，倉庫管理員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)經(jīng) 技質(zhì)部 確認(rèn)作出處理意見，執(zhí)行《倉庫管理制度》。 ，防止碰傷、損壞、跌落， 保持搬運(yùn)通道暢通，搬運(yùn)過程中應(yīng)注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失。 、加工、搬運(yùn)、交付直至預(yù)期目的地的各階段應(yīng)確保防止 產(chǎn)品變質(zhì)，損壞和誤用。 ， 如文件類的由 行政部 參照《文件控制程序》執(zhí)行，對過程中，客戶提供的實(shí)物財(cái)產(chǎn)，登記在《顧客 財(cái)產(chǎn) 臺帳》上，并做好驗(yàn)收和保管記錄。 、合格、不合格，填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄，和生產(chǎn)現(xiàn) 場以標(biāo)牌劃分區(qū)域作為狀態(tài)標(biāo)識。 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)域擺 放，或用標(biāo)簽、標(biāo)牌等作出標(biāo)識并對其維護(hù)，防止產(chǎn)品混淆或混用。 ，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行生產(chǎn)中的各階 段的檢驗(yàn) ,具體執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。在規(guī)定的過程參數(shù)的條件下，過程輸出能持續(xù)地滿足產(chǎn)品目標(biāo)的要求，鑒定結(jié)果應(yīng)形成文件； b. 對設(shè)備能力進(jìn)行鑒定，應(yīng)能滿足過程的要求； c. 對人員能力的評定和考核，人員應(yīng)有相關(guān)崗位的理論知識和技能； d. 確認(rèn)（鑒定）的方法，應(yīng)使用國家、行業(yè)或企業(yè)規(guī)定的方法和程序； e. 確認(rèn)（鑒定）記錄； f. 必要時(shí)，可適時(shí)確認(rèn)。 . 車間向倉庫領(lǐng)取生產(chǎn)所需的原材料，組織生產(chǎn)， 并按工序要求，填寫相應(yīng)的《 首件確認(rèn) 書 》、 《 生產(chǎn)日報(bào)表 》，車間每月編制《生產(chǎn)月報(bào)表》報(bào)公司。 4．工作程序 負(fù)責(zé)編制 各設(shè)備的操作 指導(dǎo)書 ,技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制 相關(guān)工藝作業(yè)指導(dǎo)書 。 負(fù)責(zé)各階段的檢驗(yàn)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識工作。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)及工作環(huán)境的控制。 2．適用范圍 適用于本公司對生產(chǎn)產(chǎn)品的形成過程的確認(rèn)，產(chǎn)品的防護(hù)、放行，產(chǎn)品交付 的活動(dòng)，標(biāo)識和可追溯性的控制。 有關(guān)采購文件和記錄包括來自供方的資料和記錄，由 生產(chǎn)部 和 技質(zhì)部 分別進(jìn)行保管，執(zhí)行《記錄控制程序》。 。 . 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 對采購 產(chǎn)品按 《原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》 實(shí)施驗(yàn)證。 ，未列為合格供方名錄的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方 可向其采購。 ，由總經(jīng)理進(jìn)行審批，確保采購文件的規(guī) 定要求是適宜的。 稱、品種規(guī)格、數(shù)量。 保存合格供方的記錄，建立供方檔案。 會同 技質(zhì)部 通過不定期對合格供方的質(zhì)量信息分析和管理，對合 格供方進(jìn)行控制，必要時(shí)采取措施。符合規(guī)定要求的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，建立《合格供 方名錄》。 根據(jù)對供方選擇條件的要求，初步推薦供方名單，作為選擇供方的 對象。 ，并能提供優(yōu)良的售后服務(wù)。 4．工作程序 擇，評定和控制 : ，具有相應(yīng)的經(jīng)營范圍。 負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品質(zhì)量的進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 3．職責(zé) 。 《顧客滿意度測量控制程序》 《記錄控制程序》 《合同評審表》 《合同登記表》 《口頭 /電話訂單記錄》 《合同變更通知表》 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊 文本號： 版本號： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 頁 碼： 第 1 頁 共 5 頁 本條款刪減 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊 文本號： 版 本號： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 采購和供方評定控制程序 頁 碼： 第 1 頁 共 2 頁 1．目的 通過對采購過程及供方能力評價(jià)進(jìn)行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。具體應(yīng)執(zhí)行《顧客滿意度測量 控制 程序》。 在產(chǎn)品質(zhì)量 、生產(chǎn)工藝等 方面 應(yīng)與 銷售部 進(jìn)行 及時(shí)溝通， 銷售部 再及時(shí)反饋給顧客 ，以便及時(shí)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。 、變更、實(shí)施的記錄，由 銷售部 負(fù)責(zé)整理、保存并指定專人管理，歸檔。 ， 銷售部 應(yīng)將合同中產(chǎn)品要求的具體規(guī)定 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊 文本號： 版本號： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 與顧客有關(guān)的過程控制程序 頁 碼： 第 3 頁 共 3 頁 通知相關(guān)部門，以便組織實(shí)施。 ， 銷售部 通知顧客及本公司相關(guān)職能部門（車間）。顧客提出的變更，由 銷售部 經(jīng)理批準(zhǔn)。 ，無論是由顧客還是本公司提出，均應(yīng)由雙 方協(xié)商取得一致，且應(yīng)以書面形式確認(rèn)。 f.《合同評審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 通報(bào)顧客提出的特殊要求。 業(yè)務(wù)員將已確定的顧客的特殊要求，填入《合同評審表》。 銷售部 業(yè)務(wù)員簽字，總經(jīng)理或部門經(jīng)理在合同、訂單上簽字審批即可。 “常規(guī)合同”。 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊 文本號： 版本號： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 與顧客有關(guān)的過程控制程序 頁 碼： 第 2 頁 共 3 頁 ，或銷售折讓要求高于本公司現(xiàn)行最 高折讓比例的（ 銷售部 、財(cái)務(wù)參與評審）。 （種）產(chǎn)品包裝有不同要求的（同 ） 。 （如價(jià)格等）是否合理。 ： 、訂單等（以下簡稱合同）是否符合《合同法》。 應(yīng)在全面準(zhǔn)確理解 條款各規(guī)定要求的基礎(chǔ)上，對產(chǎn)品要求以適當(dāng)?shù)奈募问剑ㄈ绾贤?、訂單等）予以?guī)定。 ，如環(huán)境、安全 、健康等方面的要求。 4．工作程序 負(fù)責(zé)通過與顧客的溝通，提供顧客對產(chǎn)品的要求，包括： ；產(chǎn)品規(guī)定和使用特性方面的要求；產(chǎn)品交付（交貨期、包裝、交付地）要求；產(chǎn)品售后服務(wù)要求；價(jià)格及其他要求等。 部 負(fù)責(zé)識別并確定顧客對產(chǎn)品技術(shù)要求的評審。 2．適用范圍 適用于本公司識別、確定顧客的產(chǎn)品要求和產(chǎn)品銷售合同評審活動(dòng)的控制和管理。 4. 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批、發(fā)放、更改及其再次審批等環(huán)節(jié)的管理應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行。 內(nèi)容應(yīng)確定質(zhì)量目標(biāo)，建立相應(yīng)的過程或子過程，識別其中的關(guān)鍵過程，描述過程程序及活動(dòng)計(jì)劃，確定資源配置，明確職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系，編制產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則，確保必要的監(jiān)測手段，并提供完整的記錄。 章節(jié) 號 標(biāo)題 文件號 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃》 QMYB20xx 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《采購和供方評定控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊 文本號： QMYB20xx 版本號： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 頁 碼： 第 1 頁 共 1 頁 1. 常規(guī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程的策劃結(jié)果，詳見《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。 5．相關(guān)文件 《設(shè)備管理制度》 6．相關(guān)記錄 《設(shè)備驗(yàn)收單》 《設(shè)備臺帳》 《設(shè)備保養(yǎng)記錄》 《設(shè)備檢修 保養(yǎng)計(jì)劃》 《設(shè)備檢修單》 《設(shè)備報(bào)廢單》 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊 文本號： QMYB20xx 版本號： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 頁 碼： 第 1 頁 共 1 頁 通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，確定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品一組有序的過程與子過程，使公司獲得產(chǎn)品增值，這些過程應(yīng)進(jìn)行有效的控制，確保提供顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 ，配置必要的通風(fēng)、消防器材， 保持適宜的溫、濕度和職業(yè)安全衛(wèi)生條件。報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛報(bào)廢牌。 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊 文本號： 版本號： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 頁 碼： 第 2 頁 共 2 頁 ，由 生產(chǎn)部 填寫《設(shè) 備 報(bào)廢單》，經(jīng) 總 經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢， 生產(chǎn)部 在《設(shè)備臺帳》中注明 報(bào)廢 。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。 每年底制定下年度的《設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃》，經(jīng)審批后執(zhí)行。必 要 時(shí)操作工由相關(guān)技術(shù)人員負(fù)責(zé)培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。對于低值易耗的工、器具等由倉庫憑《設(shè)備驗(yàn)收單》辦理入庫手續(xù) 。 ， 根據(jù)采購合同辦理退換手續(xù)。《設(shè)備驗(yàn)收單》由 生產(chǎn)部 保管。 生產(chǎn)部 根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫采購申請，注明設(shè)施 名稱、用途、數(shù)量和規(guī)格型號，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 銷售部 或總經(jīng)理指定 專人負(fù)責(zé)安排采購的有關(guān)事宜。 ，保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工 作環(huán)境。 2．范圍 適用于本公司設(shè)備、設(shè)施、工作場所和工作環(huán)境的控制和管理。外培結(jié)束， 行政部 及時(shí)收集外培人員的證書或復(fù)印件 并在