【正文】 相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位、考核、持證上崗； c）由開發(fā)部確定最佳的工藝參數(shù)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批并實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量； d）對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)日報表和檢驗記錄； 蘇州中信安企管咨詢公司 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 3/6 e) 過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對 影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。對這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實它們的過程能力。 特殊過程包括 a）產(chǎn)品質(zhì)量不 能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序； b）產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序； c）該工序產(chǎn)品頌產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。生產(chǎn)部根據(jù)每月計劃的完成情況，作為制定下月計劃的參考。 生產(chǎn)計劃 a）生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，于每月底擬定下月的《月生產(chǎn)計劃》，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)設(shè)計和（或）開發(fā)的輸出文件、產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《設(shè)計和（或）開發(fā)控制程序》、《實現(xiàn)過程的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品驗證和標(biāo)識及可追溯性控制。 主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)《月生產(chǎn)計劃》的審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購的審批。 3 職責(zé) 16 生產(chǎn)部指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。 蘇州中信安企管咨詢公司 生產(chǎn)和服務(wù)動作控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/6 1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求少期望。 《采購單》。 《月采購要求單》。 《供方業(yè)績評定表》。 16 6 質(zhì)量記錄 《供方評定記錄表》。 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》。 蘇州中信安企管咨詢公司 采購控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 4/4 顧客的驗證上能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其顧客拒收的可能。 對后兩種情況，供應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 本公司的采購文件包括《月采購計劃》、《臨時采購要求單》、《采購物資分類明細(xì)表》、《采購單》、《采購合同》及附件等 ,由供應(yīng)部保管 .采購文件發(fā)放前 ,應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： a）對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； b）對產(chǎn)品的驗收要求； c）其他要求，如價格、數(shù)量、交 付等。對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫《臨時采購要求單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，交供塑料布部實施。 對報務(wù)供方的控制 為公司年代服務(wù)的供方 ,如運輸公司、檢查、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等， 也應(yīng)經(jīng)評價 合格后方可向公司提供服務(wù)，對國家授權(quán)的計量試驗室 ,可不再做報務(wù)質(zhì)量評價。連續(xù)第二次評分不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)懲重量問題，供應(yīng)部向供方發(fā) 出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的應(yīng)取消供貨資格。 對于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)管部在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 蘇州中信安企管咨詢公司 采購控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/4 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的局面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力： 5 體系認(rèn)證證書； 6 本組織對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； 7 本組織及供方其他顧客的滿意程序調(diào)查； 8 供方產(chǎn)品的質(zhì)量 、價格、交貨能力等情況； 16 9 供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。供方部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 對供方的評價 供方部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫“供方 評定記錄表”。 總經(jīng)理批準(zhǔn)《月采購計劃》。 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗證。 3 職責(zé) 供應(yīng)部 a）負(fù)責(zé)按公司的要求組織對供方進(jìn)行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案； b）負(fù)責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 《合同》 蘇州中信安企管咨詢公司 采購控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/4 1 目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制 ,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 《定單確認(rèn)表》。 《定單確認(rèn)評審表》。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意 ，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有規(guī)定》。 營銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，營銷部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 營銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時 ,相應(yīng)的文件 (如合同、定單確 認(rèn)表等 )應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 合同簽定后，營銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。對老顧客的口頭定單 ,雙方對《定單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。 營銷部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟 蹤措施的記錄。 對于口頭定單（如電話定貨），營銷部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)營銷部與顧客 洽談投標(biāo)意向 營銷部組織相關(guān) 部 門識別顧客需求進(jìn)行投標(biāo)書準(zhǔn)備 營銷部組織對 標(biāo)書進(jìn)行評審 是否中標(biāo) 結(jié) 束 識別顧客需求 準(zhǔn)備合同草案 是否常規(guī)合同 營銷部組織相關(guān)部 門對產(chǎn)品要求評審 有無不確定條款 與顧客協(xié)商解決 總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評審表 簽定合同 有無現(xiàn)貨 是 無 16 表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），并執(zhí)行 ~ 相應(yīng)條款的規(guī)定。 對于特殊合同，除生產(chǎn)部、采購部、營銷部進(jìn)行評審?fù)?，開發(fā)部經(jīng)理應(yīng)評審產(chǎn) 蘇州中信安企管咨詢公司 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 3/3 品的設(shè)計開發(fā)能力（包括對顧客潛在要求及產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審）、質(zhì)管部確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評審，并 在《產(chǎn)品要求評審珍》中簽名確認(rèn)。 評審流程圖 16 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由營銷部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認(rèn)無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。 2 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，職新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。 評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： 1． 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； 2． 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； 3． 與以前表述下一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報價單）已予經(jīng)解決； 4． 公司有能力滿足規(guī)定的要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c）顧客沒有規(guī)定，介國家強(qiáng)制性及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。 16 6 范圍 適用于對顧客要求的識別 \對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 《文件更改申請》。 f） 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。 ４ .7 質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 a) 1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到質(zhì)管部。 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程 及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。 c） 現(xiàn)有體系文件未 能涵蓋的特殊事項。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織動作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制 \實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 c） 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門編制的質(zhì)量計劃。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的榧架： 標(biāo)題 ISO9000： 2021 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有拳過程控制程序 設(shè)計和 (或 )開發(fā)控制程序 采購控 制程序 生產(chǎn)和服務(wù)動作控制程序 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 蘇州中信安企管咨詢公司 實現(xiàn)過程的策劃程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 16 a） 目的 對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保規(guī)定要求。 . 蘇州中信安企管咨詢公司 章節(jié)號 版本 1 16 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁次 1/1 組織應(yīng)將過程管理的原則所有的活動 ,產(chǎn)品的實現(xiàn)產(chǎn)品的一有序的過程與子過程 ,它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 《設(shè)施檢修單》。 《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》。 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。 《設(shè)施驗收單》。 工作環(huán)境 行政部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a） 配置適用的廠房度根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c） 生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提 高工作效率； d） 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 . 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè) 施報廢單》報生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報廢。 e）現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有盡有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗收可使用。 C）生產(chǎn)部每年 12 月擬 定下年度的《設(shè)施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 b）生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查招待情況。 16 蘇州中信安企管咨詢公司 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 a）根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收； b） 驗收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果； c） 生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記； d） 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗收單辦理入庫手續(xù)。 設(shè)施的提供 1 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報主產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，運輸設(shè)施等。 行政部協(xié)助生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 2 適用范圍 適用