【正文】 5 審核組成員及分工 審核組長(zhǎng)： 審核組成員：6 審核時(shí)間： 年 月 日至 年 月 日7 日程安排:審 核 安 排日期 時(shí) 間第 1 組（ ） 第 2 組（ ）審核組長(zhǎng)： 管理者代表： 日期：67 / 84內(nèi)審檢查記錄表編號(hào)：JL——03 序號(hào)： 審核員：受審核部門(mén) 負(fù)責(zé)人 日期條款號(hào) 審核內(nèi)容、方法 記 錄 評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)：1（符合）　　2（有待改進(jìn)）　　3（不符合）審核組長(zhǎng): 　 日期:68 / 84內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)：JL——04 　　序號(hào)： 受審核部門(mén) 部門(mén)負(fù)責(zé)人審核員 審核時(shí)間 陪同人員不合格事實(shí)陳述： 審 核 員： 日期： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：不符合：□ 標(biāo)準(zhǔn)條款編號(hào)： □ 體系文件編號(hào)： 一般不合格： □ 嚴(yán)重不合格： □不合格原因分析： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施計(jì)劃： 審 核 員： 日期： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施完成情況： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證： 審核員： 日期：審核組組長(zhǎng)： 日期：69 / 84內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表編 號(hào) ： JL——05 　　　　　　　　　序號(hào)：部門(mén)條款管理層后勤部質(zhì)管部開(kāi)發(fā)部生產(chǎn)部采購(gòu)部市場(chǎng)部工程部合計(jì)合計(jì)70 / 84內(nèi)審報(bào)告編 號(hào) ： JL——06 　 　 　 　 序 號(hào) ：受審核部門(mén) 部門(mén)負(fù)責(zé)人審核組組長(zhǎng) 成 員審核范圍 審核日期上次審核報(bào)告編號(hào) 上次審核時(shí)間審核目的審核依據(jù)審核中發(fā)生問(wèn)題概述審核結(jié)論意見(jiàn)審核組長(zhǎng)： 日期：審 批: 日期：71 / 84內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表編號(hào)：JL——07 　　　　　　　　　　　 序 號(hào) ：時(shí) 間 地 點(diǎn)序 號(hào) 部 門(mén) 職　　務(wù) 姓 名 備 注1234567891011121314151617181920212272 / 84進(jìn)貨驗(yàn)證記錄編號(hào)：JL－－01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號(hào)：名稱(chēng) 供貨單位規(guī)格 入庫(kù)單編號(hào) 進(jìn)貨數(shù)量代號(hào) 驗(yàn)證方式 驗(yàn)證數(shù)量實(shí)　測(cè)　數(shù)　據(jù)序號(hào) 驗(yàn)證項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)值1 2 3驗(yàn)證結(jié)論：合格（　　）　　　不合格（　?。┵|(zhì)檢員簽字：　　　　　　　　　年　　月　　日不合格品處理：退貨（　?。　　∽尣浇邮眨ā　。　　茫ā　。　　?bào)廢（　?。┡鷾?zhǔn)：　　　　　　　　年　　月　　日73 / 84零部件過(guò)程檢驗(yàn)記錄編號(hào)：JL－－02 零件代號(hào)： 　　　 零件名稱(chēng)： 　 序號(hào)：實(shí)　測(cè)　數(shù)　據(jù) 備注序號(hào) 工序名稱(chēng) 檢測(cè)內(nèi)容 圖樣要求 1 2 3 4 5 61.2.3.4.5.6.7.8.操作工 質(zhì)檢員 檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)評(píng)定零部件過(guò)程檢驗(yàn)記錄編號(hào)：JL－－02 零件代號(hào)： 　　　 零件名稱(chēng)： 　 序號(hào)：實(shí)　測(cè)　數(shù)　據(jù) 備注序號(hào) 工序名稱(chēng) 檢測(cè)內(nèi)容 圖樣要求 1 2 3 4 5 61.2.3.4.5.6.7.8.操作工 質(zhì)檢員 檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)評(píng)定74 。3 審核范圍: 質(zhì)量保證手冊(cè)覆蓋的所有部門(mén)和要求。57 / 84測(cè)量裝置校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄編號(hào)：JL－－01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號(hào)：序號(hào) 設(shè)備編號(hào) 型號(hào)規(guī)格 生產(chǎn)廠家 校準(zhǔn)和驗(yàn) 證結(jié)果 備注　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　編 制： 日 期：58 / 84監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表編號(hào)：JL－－02　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號(hào)：序號(hào) 設(shè)備編號(hào)名稱(chēng)及型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠家驗(yàn)收日期放置地點(diǎn)測(cè)量范圍 精度首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu) 備注59 / 84檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置校準(zhǔn)計(jì)劃編號(hào)：JL——03　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號(hào)：序號(hào) 設(shè)備編號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 使用部門(mén) 計(jì)劃校準(zhǔn)日期 校準(zhǔn)機(jī)構(gòu) 備注編制 批準(zhǔn) 日期60 / 84檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置內(nèi)校記錄表編號(hào)：JL——04　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號(hào)：設(shè)備名稱(chēng) 型號(hào)規(guī)格 測(cè)量范圍設(shè)備編號(hào) 精度要求校準(zhǔn)依據(jù) 如果用于生產(chǎn)線上臨近，其使用部位校準(zhǔn)所用設(shè)備、精度等級(jí)及編號(hào)：校準(zhǔn)環(huán)境條件（溫、濕度等）：校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)論及有效期：備注：校準(zhǔn)人：　　　　　校準(zhǔn)日期：　　　　　　核驗(yàn)：　　　　　　日期：61 / 84顧客滿意度調(diào)查表編號(hào)：JL－－01　　　　　　　　　　　　　　　　序號(hào)：顧客名稱(chēng) 地　址電話、傳真 聯(lián)系人訂購(gòu)產(chǎn)品的時(shí)間、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等：對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意程度：質(zhì)　量：　　　　　　　□很滿意　　　　□一般　　　　□不滿意價(jià)　格：　　　　　　　□很滿意　　　　□一般　　　　□不滿意交貨期：　　　　　　　□很滿意　　　　□一般　　　　□不滿意對(duì)本公司服務(wù)的滿意程度：售后服務(wù)：　　　　　　□很滿意　　　　□一般　　　　□不滿意咨詢及對(duì)顧客使用培訓(xùn)：□很滿意　　　　□一般　　　　□不滿意對(duì)代理商的滿意程度：　□很滿意　　　　□一般　　　　□不滿意售后服務(wù)：　　　　　　□很滿意　　　　□一般　　　　□不滿意咨詢及對(duì)顧客使用培訓(xùn)：□很滿意　　　　□一般　　　　□不滿意其他意見(jiàn)、要求或建議，如其他廠家同類(lèi)產(chǎn)品的差距，市場(chǎng)信息，改進(jìn)的建議等（對(duì)于好的建議一經(jīng)采用，本公司將對(duì)顧客給予獎(jiǎng)勵(lì)） （可另附紙）請(qǐng)您填好此調(diào)查表并于兩周內(nèi)傳回我公司營(yíng)銷(xiāo)部，電傳：0379－63086306或通過(guò)郵局寄往：河南省孟津縣小浪底鎮(zhèn)（洛陽(yáng)龍輦居停車(chē)設(shè)備有限公司　市場(chǎng)部）填寫(xiě)時(shí)間：　　　　年　　　月　　　日62 / 84顧客回訪記錄表編號(hào)：JL－－02　　　　　　　　　　　　　　　序號(hào)：客戶姓名 回訪人車(chē)庫(kù)型號(hào) 客戶級(jí)別工程地址竣工時(shí)間 年 月 日 保修期 □內(nèi) □外回訪日期 年 月 日 介紹邀約 □有 □無(wú)回訪形式 □拜訪 □電話 □短信 □電子郵件 □回訪內(nèi)容 □問(wèn)候 □祝福 □談心 □工程跟進(jìn) □維修、保養(yǎng)客戶反應(yīng)向客戶許諾其它市場(chǎng)部經(jīng)理 日期 年 月 日63 / 84顧客投訴暨處理登記表編號(hào)：JL－－03　　　　　　　　　　　　　　　　　序號(hào)：投訴客戶 　 投訴時(shí)間 　 受理人 　聯(lián)系電話 　 投訴方式 面訴□ 來(lái)信□ 來(lái)電□ 其他□投訴性質(zhì) □ □ 上門(mén)□ 電話□ 信函□ 電子郵件□ 其他□回訪形式 （用“√”表示）：投訴內(nèi)容（簡(jiǎn)述）受理人：責(zé)任部門(mén) 　 責(zé)任人 　 處理時(shí)限原因分析及糾正措施：部門(mén)責(zé)任人：是否解決： 如未解決，是否向?qū)Ψ浇忉屧颉跏? □否簽名： □是 □否處理結(jié)果回復(fù)： 　□滿意 □不滿意 　 驗(yàn)證記錄人：公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：64 / 84售后服務(wù)（維保）臺(tái)帳編號(hào)：JL－－04　　　　　　　 編制： 序號(hào)：序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng)車(chē)位數(shù)量 聯(lián)系人 電話維保人服務(wù)時(shí)間 維保原因 解決效果 客戶意見(jiàn)及建議1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.65 / 84年度內(nèi)審計(jì)劃編號(hào)：JL——01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號(hào)：審核目的：被審核部門(mén)：審核依據(jù)：審核方法：審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：編制 審核 批準(zhǔn)日期 日期 日期66 / 84內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃編號(hào)：JL——02 　　　　　　 序號(hào)：1 審核目的: 檢查公司質(zhì)量管理體系是否 GB／T l90012022 idtIS0 9001：2022《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，是否符合國(guó)家法律、法規(guī)要求和顧客要求。隨工單編號(hào)：JL－－09 產(chǎn)品名稱(chēng)： 　 代號(hào)： 序號(hào) 工序名稱(chēng)操作人領(lǐng)入數(shù) 狀態(tài) 合格返工 工廢料廢 質(zhì)檢員 日期 記工1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.說(shuō)明：本單自領(lǐng)用物資開(kāi)始，隨工序周轉(zhuǎn)，最終歸倉(cāng)庫(kù)作為質(zhì)量和數(shù)量憑證。共 頁(yè) 第 頁(yè)56 / 84隨工單編號(hào)：JL－－09 產(chǎn)品名稱(chēng)： 　 代號(hào)： 序號(hào) 工序名稱(chēng)操作人領(lǐng)入數(shù) 狀態(tài) 合格返工 工廢料廢 質(zhì)檢員 日期 記工1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.說(shuō)明：本單自領(lǐng)用物資開(kāi)始，隨工序周轉(zhuǎn)，最終歸倉(cāng)庫(kù)作為質(zhì)量和數(shù)量憑證。46 / 84供　　　　方單位名稱(chēng)：　　　　　　　　　　　　?。ㄕ拢﹩挝坏刂罚悍ǘù砣耍何写砣耍洪_(kāi)戶銀行：帳　　號(hào)：郵政編碼：電　　話：傳　　真：需　　　　方單位名稱(chēng)：洛陽(yáng)龍輦居停車(chē)設(shè)備有限公司（章）單位地址：河南省孟津縣小浪底鎮(zhèn)法定代表人：孔玉興委托代理人：開(kāi)戶銀行：建行孟津支行帳　　號(hào)：郵政編碼：471141電　　話：15838835177傳　　真：037967822295有效期限：　　　年　　月　　日47 / 84采購(gòu)臺(tái)帳編號(hào)：JL——08　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號(hào)：序號(hào) 需要部門(mén) 物料名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 所需數(shù)量 到位數(shù)量 計(jì)劃到位時(shí)間 實(shí)際到位時(shí)間 采購(gòu)物料 質(zhì)量 入庫(kù)單號(hào) 備注48 / 84 月總生產(chǎn)計(jì)劃編號(hào)：JL——01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號(hào)：生產(chǎn)類(lèi)別（勾選） 完成日期工程名稱(chēng) 合同編號(hào) 車(chē)位數(shù)量 加工 安裝 計(jì)劃 實(shí)際通用備件生產(chǎn)數(shù)量 完成日期備件圖號(hào) 備件名稱(chēng) 生產(chǎn)單位計(jì)劃 實(shí)際 計(jì)劃 實(shí)際備注：編制 審核 批準(zhǔn) 接收日期 日期 日期 日期49 / 84 月生產(chǎn)計(jì)劃明細(xì)編號(hào)：JL——02　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號(hào)： 第 頁(yè) 共 頁(yè)完成數(shù)量 完成日期序號(hào) 圖號(hào) 名稱(chēng) 生產(chǎn)單位 所屬裝配 所屬工程計(jì)劃 實(shí)際 計(jì)劃 實(shí)際備注：編制（日期） 審核（日期） 批準(zhǔn)（日期） 接收（日期）50 / 84生產(chǎn)周報(bào)表編號(hào)：JL－－03　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號(hào)：班組＿＿＿＿＿　　　　　　　　填報(bào)人＿＿＿＿＿＿　　　　　日期＿＿＿＿＿＿生產(chǎn)數(shù)量 檢驗(yàn) 月生產(chǎn)明細(xì)序號(hào) 工序名稱(chēng) 計(jì)劃 實(shí)際 合格 不合格 待檢 入庫(kù) 備注不合格品處置(產(chǎn)品或零部件名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格或代號(hào)、數(shù)量、原因、處置)：　　　　　　　　　質(zhì)檢員：51 / 84物料標(biāo)識(shí)卡編號(hào)：JL－－04　　　　　　　　　　序號(hào)：物料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)物料數(shù)量加工狀態(tài) □原材料 □半成品 □成品質(zhì)量狀況 □良品 □次品