【正文】 ....................................................56監(jiān)視和測量裝置一覽表 .....................................................................................................................................57檢驗試驗裝置校準計劃 .....................................................................................................................................58檢驗試驗裝置內(nèi)校記錄表 .................................................................................................................................59顧客滿意度調(diào)查表 .............................................................................................................................................60顧客回訪記錄表 .................................................................................................................................................61顧客投訴暨處理登記表 .....................................................................................................................................62售后服務（維保）臺帳 .....................................................................................................................................63年度內(nèi)審計劃 .....................................................................................................................................................64內(nèi)審實施計劃 .....................................................................................................................................................65內(nèi)審檢查記錄表 .................................................................................................................................................66內(nèi)審不符合項報告 .............................................................................................................................................67內(nèi)審不符合項分布表 .........................................................................................................................................68內(nèi)審報告 .............................................................................................................................................................69內(nèi)審首（末）次會議簽到表 .............................................................................................................................70進貨驗證記錄 .....................................................................................................................................................71零部件過程檢驗記錄 .........................................................................................................................................72部件裝配檢驗記錄表 .........................................................................................................................................73不合格品統(tǒng)計記錄分析表 .................................................................................................................................78信息聯(lián)絡處理單 .................................................................................................................................................79質(zhì)量改進計劃 .....................................................................................................................................................80質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計表 .................................................................................................................................81糾正與預防措施處理單 .....................................................................................................................................823 / 84受控文件清單編號：JL－－01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號：序號 受控文件名稱 文件編號 修訂狀態(tài) 執(zhí)行日期 數(shù)量 備注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.編制部門：　　　　　　　　　　　　　編 制 人：　　　　　　日期：4 / 84受控文件發(fā)放表編號：JL－－02　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號：文件名稱 文件編號序號 持有者 份數(shù) 簽收 日期 分發(fā)號 歸還期 注銷 更換1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.文件名稱 文件編號序號 持有者 份數(shù) 簽收 日期 分發(fā)號 歸還期 注銷 更換1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.編制部門：　　　　　 　　　　日期：　　5 / 84文件更改審批通知單編號：JL－－03 編號：文件名稱 文件編號更改性質(zhì) 申請部門申 請 人 日 期申請更改原因：更改前內(nèi)容（可另附頁）： 更改后內(nèi)容（可另附頁）：審核意見： 審 核： 日期：批準： 批準人： 日期：備注：6 / 84文件修訂、復制、丟失、銷毀申報表編號：JL－－04　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號：文件名稱 編號起草部門 原審部門申 報 人 申請日期申報（通知）內(nèi)容：范圍（數(shù)量）：審核意見：審核人：日　期：執(zhí)行結(jié)果：執(zhí)行者：日　期：7 / 84管理評審計劃編號：JL－－01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號：評審目的：評審參加部門、人員：評審內(nèi)容：各部門評審準備工作要求：計劃的評審時間：編制：　　　 　　審核：　　 　　批準：　　 　　日期：8 / 84管理評審會議簽到表編號：JL－－02　　　　時間：　　　　　　　　　　　　　　序號：姓　名 部　門 職　務 姓　名 部　門 職　務9 / 84管理評審會議記錄編號：JL－－03　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號：評審會議時間 評審會議地點參加評審會議人員評審會議內(nèi)容摘要記錄：　　　 　　　審核：　　 　　　　日期：管理評審報告10 / 84編號：JL－－04　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號：評審時間、地點：評審目的：參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：改進、糾正和預防措施摘要及責任部門：編制：　　　 　　審核：　　 　　批準：　　 　　日期：管理評審報告發(fā)放記錄11 / 84編號：JL－－05　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號：文件名稱 文件編號序號 持有者 份數(shù) 簽收 日期 分發(fā)號 歸還期 注銷 更換1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.編制： 日期：培訓申請單12 / 84編號：JL－－01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號：申請部門 申請人 申請日期培訓方式 期　限培訓對象共　　人申請原因：培訓內(nèi)容：申請部門負責人意見：簽名：　　　　　日期：管理者代表意見：簽名：　　　　　日期：年度培訓計劃表13 / 84編號：JL－－02　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號：日期 受培訓部門 參加培訓人員 培訓方式 培訓內(nèi)容 考核內(nèi)容 備注編制部門：　　　　　編 制 人：　　　　　批準人：　　　　　　日期：培訓簽到表14 / 84編號：JL－－03　　　　時間：　　　　　　　　　　　　　　序號：姓　名 部　門 職　務 姓　名 部　門 職　務培訓記錄表15 / 84編號：JL－－04　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號：時間 培訓教師地點培訓題目：培訓方式參加培訓人員名單（共　　人）：培訓內(nèi)容摘要：考核方式及成績：考核合格率：編制：　　　　　　　審核：　　　　　　　批準：　　　　　　　日期：員工培訓檔案16 / 84編號：JL－－05　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號：姓　　名 性　　別 出生年月崗　　位 學　　歷 進公司日期序號 培訓內(nèi)容 培訓時間 培訓方式 成績 備注編制部門：　　　　　　　　　　　　　編 制 人：　　　　　　日期：生產(chǎn)設施一覽表17 / 84編號：JL——01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號：序號 本公司編號 設施名稱、型號規(guī)格 價格 起用日期 使用部門 放置地點 備注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.編制部門：　　　　　　　　　　　　　編 制 人：　　　　　　日期：設備檢修計劃編號：JL——02　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號：18 / 84執(zhí)行部門序號 設施編號 設施名稱 檢修內(nèi)容 檢修時間 檢修人1.2.3.4.5.6.7.8