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2024-08-10 16:17本頁面
【正文】 郵編： 填表人： 公章： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司質量管理體系 年度內審計劃 編號：LDQR—036審核目的評價質量管理體系運行的符合性、有效性， 審核范圍審核準則GB/T 190012008，公司質量手冊 版及質量管理體系其他文件，國家有關的法律法規(guī)有關產品標準審核組組長： 組員：實施項目及要求時間負責人備注編制部門內審檢查表開展質量管理體系內部審核不合格糾正跟蹤驗證召開管理評審會議編制： 審核： 批準：時間： 時間： 時間：溫州鵬濤家電配件有限公司質量管理體系內部審核實施計劃編號： LDQR—037審核組長： 組員： 1. 審核目的：對質量管理體系進行內部質量審核2. 審核依據： GB/T 190012008企業(yè)質量手冊A版及其他質量管理體系文件與產品有關的法律、法規(guī)、標準3. 審核方法：按部門審核4. 審核范圍： 5. 體系覆蓋產品：日期時間區(qū)域 編制： 審核： 批準：時間： 時間： 時間：溫州鵬濤家電配件有限公司內 審 檢 查 表 編號：LDQR—038審核區(qū)域： 審核員： 日期： 共 頁 第 頁對應的質量管理體系標準條款要求審核方法、審核內容記 錄是否合格溫州鵬濤家電配件有限公司不符合報告 編號：LDQR—040 序號：受審核部門部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述：不符合標準條款：不合格類型：審核員： 部門負責人：日期： 日期：不合格原因及對產品質量影響的分析：部門負責人： 日期：建議的糾正措施計劃：部門負責人： 日期：預定完成日期： 審核員認可： 日期：糾正措施完成情況：部門負責人： 日期：糾正措施的驗證：驗證人： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司內部質量管理體系審核報告 編號：LDQR—042 序號：審核目的：審核范圍：審核依據：受審核部門： 審核日期：審核組長： 審核員：審核過程綜述：不合格項目統(tǒng)計與分析（包括數量、嚴重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：對質量管理體系的評價（包括文件化體系與標準的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進體系運行的機制及措施等）：結論：糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象：審核組長： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：備注：可另附紙敘述溫州鵬濤家電配件有限公司內審首（末）次會議簽到表 編號：LDQR—039時間： 序號：首次會議末次會議姓 名部 門職 務姓 名部 門職 務溫州鵬濤家電配件有限公司不合格項分布表 編號：LDQR—041序號：標準要求部 門領導層綜合辦化驗室生產部供銷部合計4．14．25．15．25．35．45．55．66．16．26．36．47．17．27．37．47．57．68．18．28．38．48．5合計編制：
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