【正文】 (1)相關(guān)部門負(fù)責(zé)工作環(huán)境 的執(zhí)行。 ●工作內(nèi)容 (1)整理 ①不能用或不再使用的物品及時銷毀、廢棄處理。 ③ 1～ 3 個月使用一次 (少使用 )的物品，放入倉庫。 (2)整頓 ①整理后的物品進行再規(guī)劃，騰出空間。 ③擺放必須整齊、明確標(biāo)示物品位置。 (4)清潔 ①用紅色標(biāo)簽標(biāo)出不用的東西。 ③用查檢表查核。 (6)成立稽核小組，稽核小組每個星期依據(jù)《 5S 查檢表》，對各部門進行評比。 ●支持性文件 《工 作環(huán)境管理 (5S)控制程序》 文 件 名 機械業(yè)質(zhì)量手冊 (部分 ) 電子文件編碼 ZLAL002 頁 碼 247 7 產(chǎn)品實現(xiàn) ●目的 確?？蛻粲唵文苋缙谶_成。 ●職責(zé) (1)生管負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃及進度跟單。 (3)品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品各階段的品質(zhì)檢驗。 (5)工程部負(fù)責(zé)廠內(nèi)各種生產(chǎn)圖的制作 (如模具圖紙、產(chǎn)品圖等 )。 (1)采購接到《生產(chǎn)通知單》時須作分析并及時進行采購。 (3)生產(chǎn)部接到《生產(chǎn)通知單》須對人員、機、儀器、物料進行有效安排。 (5)倉庫接到《生產(chǎn)通知單》，須及時備料。 ●適用范圍 適用于與客戶有關(guān)的事項。 (2)品管部負(fù)責(zé)客戶抱怨事項的處理。 ●工作內(nèi)容 (1)客戶有樣品需求時，業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)樣品信息予工程部識別、評審、制作。 文 件 名 機械業(yè)質(zhì)量手冊 (部分 ) 電子文件編碼 ZLAL002 頁 碼 249 (3)一般訂單合同業(yè)務(wù)部自行審查，樣品單由業(yè)務(wù)部審查后，再交工程部確認(rèn)生產(chǎn)技術(shù)。 (2)訂單識別審查過程有異議時，業(yè)務(wù)部須及時與客戶溝通，客戶有抱怨時，品管部 應(yīng)主動協(xié)同客戶作出處理。 ②工程部負(fù)責(zé)對供應(yīng)廠商樣品確認(rèn)。 文 件 名 機械業(yè)質(zhì)量手冊 (部分 ) 電子文件編碼 ZLAL002 頁 碼 2410 (2)工作內(nèi)容 ①新供應(yīng)商或新產(chǎn)品供應(yīng)商供貨前，必須提供樣品予工程部確認(rèn)。 ③采購時應(yīng)對供應(yīng)廠商進行評鑒，合格者方可向其買料。 ⑤采購部應(yīng)對供應(yīng)商進行定期考核，且作記錄。 ②公司各單位負(fù)責(zé)物料的申購。 ④倉庫負(fù)責(zé)不合格原物料的退補及出、入庫的管理。 ②采購部接到《物料申購單》時，須先行了解庫存量。 ④所下《訂購單》須得到供應(yīng)商 確認(rèn)，如有變動要及時通知相關(guān)部門 文 件 名 機械業(yè)質(zhì)量手冊 (部分 ) 電子文件編碼 ZLAL002 頁 碼 2411 作出調(diào)整。 ⑥采購員須了解所采購產(chǎn)品的品質(zhì)狀況。 ②品管部負(fù)責(zé)進料品質(zhì)檢驗、判定、標(biāo)識、記錄。 (2)工作內(nèi)容及要求 ①原物料入廠時，倉庫人員須對實物、數(shù)量進行核對，核對無誤后 ，填寫《交貨驗 收單》，通知進料檢驗人員前來檢驗。 ③屬免檢物品，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相應(yīng)品質(zhì)報告。 ⑤不合格采購產(chǎn)品，須進行管制，且及時進行處理。 ② 品管部負(fù)責(zé)制程品質(zhì)檢驗、監(jiān)督。 ②制程作業(yè)員依《作業(yè)指導(dǎo)書》進行作業(yè)。 ④機臺操作員依相應(yīng)機臺操作標(biāo)準(zhǔn)書進行操作，定期保養(yǎng)各機臺，并對機臺參數(shù)進行監(jiān)控。 ②生產(chǎn)部負(fù)責(zé)執(zhí)行制品和成品的產(chǎn)品鑒別。 (2)工作內(nèi)容 ①品管部進料檢驗人員對進料、客供品進行檢驗。 ③倉庫對在庫的原物料及成品進行標(biāo)識。 文 件 名 機械業(yè)質(zhì)量手冊 (部分 ) 電子文件編碼 ZLAL002 頁 碼 2413 ⑤產(chǎn)品如需追溯時，由品管部根據(jù)相關(guān)品質(zhì)檢驗記錄作為追溯依據(jù)。 ②倉儲組負(fù)責(zé)客供品的收、發(fā)、存。 (2)工作內(nèi)容 ①業(yè)務(wù)部提供客供品的信息給倉庫單位。 ③品管部對客供品依相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進行特別品質(zhì)標(biāo)識、記錄。 (3)支持性文件 《客戶財產(chǎn)控制程序》 ●產(chǎn)品保護 (1)職責(zé) ①倉儲科負(fù)責(zé)物品的收、發(fā)、存。 ③生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制程品的搬運、保護、包裝、入庫。 ②搬運 ，包括貨車、手推車。 ，輕拿輕放，防止不良品產(chǎn)生，若不慎跌倒，須通知品管作檢驗。 ④貯存 ，以防接觸地面。 。 。 ，并執(zhí)行消防安全措 施。 “先進先出 ”為原則準(zhǔn)備出貨品。 (5)支持性文件 ①《原物料收發(fā)、倉儲控制程序》。 ●過程確認(rèn) (1)職責(zé) ①生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對制程的技術(shù)參數(shù)進行記錄或監(jiān)督。 (2)工作內(nèi)容 ①生產(chǎn)部須對特殊制程人員進行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格者方可上 崗。 ③制程中巡檢要監(jiān)視特殊制程參數(shù)，并記錄。 (3)支持性文件 ①《設(shè)施管理控制程序》 ②《制程控制與檢驗程序》