【正文】 審核記錄5．2以顧客為中心審核要點i組織如何確定顧客的需求和期望？i將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求的形式是什么？i組織如何證實顧客需求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)要求并得到了滿足？審核方法i通過與最高管。審核記錄上海企航科技咨詢有限公司ISO9001：2000質(zhì)量管理體系審核檢查表第 頁共 頁5．0管理職責(zé)5．1管理承諾審核要點i最高管理者對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？i最高管理者如何認(rèn)識滿足顧客的要求和法律、法規(guī)要求的重要性？i最高管理者采取了哪些相應(yīng)措施將滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性傳達給組織的成員？i組織的成員如何認(rèn)識這種重要性？審核方法i通過與最高管理者座談，了解最高管理者是否知道滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性。i檢查程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否與質(zhì)量手冊相協(xié)調(diào)。i檢查文件更改情況，了解其通知時間、更改時間、失效文件的處理情況。i了解有關(guān)文件審批、發(fā)布、發(fā)放記錄的規(guī)定以及控制文件有效版本和作廢文件方法的適用性和有效性。i檢查程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否與質(zhì)量手冊相協(xié)調(diào)。i審查質(zhì)量手冊和明示的6個程序文件，在質(zhì)量手冊中包含的對標(biāo)準(zhǔn)要求剪裁的說明、引用或含有程序、過程順序和相互關(guān)系的表述、支持性文件清單，確定其是否滿足認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。5． 審核安排：日期時間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求月日首次會議審核組會議月日與總經(jīng)理、管理者代表談話審核組會議末次會議內(nèi)審檢查表編號： 共 頁 第 頁審核員： 受審部門時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評價不符合報告編號： 序號：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型： 審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 日期：不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施計劃： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：預(yù)定完成日期： 審核員認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗證： 審核員： 日期：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告編號： 序號：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)： 審核日期：受審核部門：審核組長： 審核員：審核過程綜述：不合格項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：對質(zhì)量管理體系的評價（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進體系運行的機制及措施等）：結(jié)論：糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象：審核組長： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：內(nèi)審首（末）次會議簽到表時間： 編號： 序號：姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)不合格項分布表編號： 序號：部門標(biāo)準(zhǔn)要求4．14．25．15．25．35．45．55．66．16．26．36．47．17．27．37．47．57．68．18．28．38．48．5合計編制： 日期： 審核： 日期：進貨驗證記錄編號： 序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)／生產(chǎn)單位進貨日期進貨數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式驗證項目標(biāo)準(zhǔn)要求驗證結(jié)果合格否驗證結(jié)論： 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗員： 日期：不合格品處置： 退貨：（ ） 讓步接收（ ） 揀用（ ） 報廢（ ） 批準(zhǔn)： 日期：半成品檢驗記錄編號： 序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位進貨日期進貨數(shù)量驗證數(shù)量檢驗方式檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗結(jié)果合格否檢驗結(jié)論： 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗員： 日期：不合格品處置： 讓步接收：（ ） 返工（ ） 返修（ ） 降級（ ） 報廢（ ） 批準(zhǔn)： 日期：成品檢驗記錄編號： 序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位進貨日期進貨數(shù)量驗證數(shù)量檢驗方式檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗結(jié)果合格否檢驗結(jié)論： 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗員： 日期：不合格品處置： 讓步接收：（ ） 返工（ ） 返修（ ） 降級（ ） 報廢（ ） 批準(zhǔn)： 日期：緊急（例外）放行產(chǎn)品申請單編號： 序號：申請放行部門申請放行產(chǎn)品型號規(guī)格進廠日期放行數(shù)量申請放行原因：備注：申請人： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：不合格品報告編號： 序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格原因： 質(zhì)管部： 日期：不合格品處置： 批準(zhǔn)： 日期：備注：信息聯(lián)絡(luò)處理單編號：發(fā)出單位發(fā)出人發(fā)出時間接收單位接收人接收時間信息描述（如另附其他資料，請注明載體名稱和數(shù)量）：發(fā)出部門負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期：接收部門負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期：備注：改進計劃編號： 序號：部門負(fù)責(zé)人時間需改進的事項名稱完成日期改進內(nèi)容（可另附頁）：管理者代表審核意見： 簽名： 日期：總經(jīng)理批準(zhǔn)意見： 簽名： 日期：糾正和預(yù)防措施處理單編號： 序號：存在（潛在）不合格事實陳述及責(zé)任部門： 填表人： 日期：原因分析： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情況： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：驗證結(jié)果： 驗證部門： 日期：備注：改進、糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表編號： 序號：改進計劃、糾正和預(yù)防處理單序號內(nèi)容摘要責(zé)任部門發(fā)出日期完成期限驗證人驗證結(jié)果及完成時間備注編制：第三章 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表上海企航科技咨詢有限公司ISO9001：2000質(zhì)量管理體系審核檢查表第 頁共 頁4．0質(zhì)量管理體系審核要點i質(zhì)量手冊說明的剪裁細(xì)節(jié)是否合理？i質(zhì)量手冊內(nèi)容的覆蓋面是否完整？i質(zhì)量手冊中各過程的描述