【正文】 10 組織機(jī)構(gòu) 圖 1 在組織機(jī)構(gòu)圖中增加車輛管理處下屬機(jī)構(gòu) “運(yùn)輸隊(duì) ”。 ，應(yīng)按顧客的要求實(shí)施包裝。 ” 8 運(yùn)輸服務(wù) 的提供 1 增加 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)的相關(guān)內(nèi)容。 — 22 — 附錄 C 質(zhì) 量 管 理 體 系 過 程 圖 貨物裝車 行車準(zhǔn)備 工具準(zhǔn)備 裝卸準(zhǔn)備 車輛準(zhǔn)備 貨運(yùn)調(diào)度 持續(xù)改進(jìn) 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán) 境 計(jì)費(fèi)結(jié)算 貨物交接 車輛運(yùn)行 數(shù)據(jù)分析 貨物卸車 輔助作業(yè) 出入場地 道路勘察 業(yè)務(wù)受理 市場預(yù)測 糾正措施 內(nèi)部溝通 職責(zé)權(quán)限 體系策劃 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 過程監(jiān)測 內(nèi)部審核 管理評(píng)審 管理承諾 顧客滿意 產(chǎn)品監(jiān)測 貨物運(yùn)輸質(zhì)量的監(jiān)視與測量 生產(chǎn)和服 務(wù)提供 運(yùn)輸服務(wù) 特殊過程 的確認(rèn) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)測裝置 預(yù)防措施 采購控制 合同評(píng)審 — 23 — 附錄 D 質(zhì)量管理體系程序一覽表 序號(hào) 程序文件名稱 編 號(hào) ISO9001 對(duì)應(yīng)章節(jié)條款 1 文件控制程序 2 記錄控制程序 3 管理評(píng)審控制程序 4 人力資源控制程序 、 5 車輛管理程序 6. 6 貨運(yùn)計(jì)劃編制程序 、 7 貨運(yùn)要求控制程序 8 采購控制程序 9 貨運(yùn)服務(wù)控制程序 10 顧客滿意度測量控制程序 11 內(nèi)部審核控制程序 12 貨運(yùn)服務(wù)監(jiān)測控制程序 、 13 不合格控制程序 14 數(shù)據(jù)分析控制程序 15 改進(jìn)控制程序 — 24 — 附錄 E 受控質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放清單 發(fā)放號(hào) 部 門 姓 名 份數(shù) 備注 001 總經(jīng)理 002 管理者代表 003 辦公室 004 經(jīng)營處 005 安全質(zhì)量處 006 安全質(zhì)量處 007 車輛管理處 008 調(diào)度室 009 維修組 010 審核部門 — 25 — 附錄 F 修 改 記 錄 序號(hào) 修改部位 修改處數(shù) 修改內(nèi)容簡略 修改簽名 日期 1 附錄 A 1 組織機(jī)構(gòu)作了相應(yīng)的調(diào)整、修改 2 附錄 B 1 質(zhì)量管理體系職能分配根據(jù)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整 情況作了重新分配 3 部門質(zhì)量 目標(biāo) 1 根據(jù)組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整和公司質(zhì)量目標(biāo)重新修訂，重新制定并落各部門質(zhì)量目標(biāo) 4 職責(zé)和權(quán) 限 1 根據(jù)新的質(zhì)量職能分配對(duì)職責(zé)和權(quán)限作出了相應(yīng)的更改 5 質(zhì)量目標(biāo) 1 將顧客滿意率及年事故發(fā)生總頻次提出了更高的要求。 — 20 — 附錄 A **公司 質(zhì)量管理體系 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 注： ISO9001： 2021標(biāo)準(zhǔn)不包 括對(duì)財(cái)務(wù)管理的特定要求。 數(shù)據(jù)分析 — 19 — 本組織編制、實(shí)施并保持《數(shù)據(jù)分析控制程序》，以證實(shí)體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以對(duì)體系的有效性進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，見《程序文件匯編》。 本組織制定實(shí)施并保持《貨運(yùn)服務(wù)監(jiān)視與測量控制程序》，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足，見《程序文件匯編》。 當(dāng)過程合格率接近或低于控制下限時(shí)，管理者代表及時(shí)發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，并跟蹤驗(yàn)證。 各部門使用適宜的方法，對(duì)相應(yīng)的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，管理者代表每季進(jìn)行監(jiān)督檢查。 內(nèi)部審核 本組織建立、實(shí)施并保持《內(nèi)部審核程序》，以控制內(nèi)審的過程，見《程序文件匯編》，該程序應(yīng)符合 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn)第 條的要求。 — 18 — 、分析與改進(jìn) 總則 為了證實(shí)運(yùn)輸服務(wù)的符合顧客要求 ，確保質(zhì)量管理體系的符合性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，在對(duì)監(jiān)視的測量活動(dòng)作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)： a. 在確定監(jiān)視和測量的項(xiàng)目、測量點(diǎn)時(shí)要考慮能使公司獲益； b. 要考慮采取適宜措施，而不是單純用于積累信息； c. 確定監(jiān)視和測量的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)； d. 應(yīng)按規(guī)定和策劃結(jié)果實(shí)施監(jiān)視和測量活動(dòng)； a. 策劃的輸出應(yīng)使用于公司的運(yùn)行。 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司確定運(yùn)輸過程中所需要的監(jiān)視和測量裝置（主要是對(duì)汽車等運(yùn)輸設(shè)備的監(jiān)視和測量）。防護(hù)措施可包括： a. 建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí)； b. 提供適 當(dāng)?shù)难b卸、搬運(yùn)方式和設(shè)備； c. 貨物運(yùn)輸途中采取適宜的管理措施； ，應(yīng)加蓋油布并捆扎結(jié)實(shí)對(duì)貨物實(shí)施保護(hù)。 當(dāng)發(fā)生貨差、貨損等情況時(shí)，應(yīng)予以記錄并及時(shí)與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。 做好裝卸、運(yùn)輸過程中的安全標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)可采用車身顏色、車門標(biāo)記、車輛牌照號(hào)、自編號(hào)、印記、標(biāo)牌、標(biāo)簽、記錄等形式，有可追溯性要求時(shí) (如 顧客要求時(shí)、法律法規(guī)規(guī)定時(shí)、服務(wù)控制特殊情況下、公司認(rèn)為需要時(shí) )，采用唯一性標(biāo)識(shí)。相關(guān)人員進(jìn)行資格（包括包括資質(zhì)證、交通安全意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、貨物防護(hù)意識(shí)）的鑒定，并進(jìn)行交通安全法規(guī)、貨運(yùn)服務(wù)要求培訓(xùn)、考核； c) 在《行 車路單》中規(guī)定貨物運(yùn)輸服務(wù)規(guī)程，以確保貨物運(yùn)輸服務(wù)過程質(zhì)量； d)對(duì)這些過程的監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的《行車路單》、電話跟蹤檢查等記錄，記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》要求執(zhí)行； e)過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)條件發(fā)生變化時(shí)（如貨物、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的貨物運(yùn)輸服務(wù)規(guī)程進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》中文件更改的有關(guān)規(guī)定。對(duì)這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過程能力。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) — 16 — 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證 (包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn) )的過程應(yīng)實(shí)施確認(rèn)。 采購 公司編制、實(shí)施并保持《采購控制程序》，見《程序文件匯編》。