【正文】 第三節(jié) 建立質(zhì)量管理體系 文件是對(duì)體系的描述，公司認(rèn)證工作小組在完成標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和質(zhì)量管理體系的策劃工作之后，下一步的工作便是編寫質(zhì)量管理。 F. 設(shè)備工程 部需定期 分析以下資歷料：設(shè)備完好率； G. 人力資源部、辦公室需定期分析以下資料：?jiǎn)T工培訓(xùn)實(shí)施及效果評(píng)估；管理評(píng)審報(bào)告。 D. 技術(shù)開發(fā)部需定期分析以下資料：物殊過程和關(guān)鍵工序工藝執(zhí)行統(tǒng)計(jì)分析；工藝執(zhí)行情況檢查統(tǒng)計(jì)；不合格統(tǒng)計(jì)分析。 B. 物資供應(yīng)部需定期分析以下資料：供方質(zhì)量管理體系評(píng)估。 B. 銷售公司每半年對(duì)顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查，征詢顧客對(duì)質(zhì)量、交貨期、服務(wù)及價(jià)格等方面的滿意程度，并根據(jù)調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，交由技術(shù)開發(fā)部組織有關(guān)部門進(jìn)行原因分析，制定相應(yīng)的糾正或改進(jìn) 措施，相關(guān)部門負(fù)責(zé)糾正或改進(jìn)措施實(shí)施。 （ 4）產(chǎn)品的測(cè)量、分析與改進(jìn) 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品以及最終產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量，并將其結(jié)果反饋各相關(guān)方。 C. 公司每年進(jìn)行不少于一次的管理評(píng)審。 （ 2）質(zhì)量管理體系的測(cè)量、分析和改進(jìn) A. 公司各部門有指定專人負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系運(yùn)行管理，每月進(jìn)行一次自查，每月由質(zhì)量控制部對(duì)公司各部門的體系運(yùn)行情況進(jìn)行一次檢查，并進(jìn)行分析，對(duì)不符合按照內(nèi)審不合格進(jìn)行糾正、驗(yàn)正。 （ 1）監(jiān)視測(cè)量：各生產(chǎn)車間操作人員負(fù)責(zé)按操作規(guī)程和技術(shù)規(guī)范對(duì)本崗位的生產(chǎn)條件進(jìn)行設(shè)置并實(shí)施監(jiān)控，車間負(fù)責(zé)人對(duì)其進(jìn)行隨機(jī)抽查；技術(shù)開發(fā) 部負(fù)責(zé)對(duì)工序監(jiān)視點(diǎn)的選定與設(shè)置，對(duì)各車間工藝紀(jì)律進(jìn)行抽查以及對(duì)包裝工序進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)分析；質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資、中間產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)，并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況予以統(tǒng)計(jì)通報(bào)；生產(chǎn)調(diào)度部負(fù)責(zé)各車間工藝企業(yè) ()大量管理資料下載 40 執(zhí)行情況的檢查以及生產(chǎn)效率的測(cè)量；設(shè)備工程部負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)零配件的質(zhì)量驗(yàn)證； （ 2）分析改進(jìn)：（見下頁(yè)） （二）測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃 在公司質(zhì)量管理體系策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中，必須策劃并實(shí)施對(duì)產(chǎn)品、過程、體系符合性和業(yè)績(jī)有效性的測(cè)量、分析和改進(jìn)。 C. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制并組織生產(chǎn)車間按計(jì)劃和工藝文件要求進(jìn)行生產(chǎn)，并對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度控制及特殊過程管理。 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)證與過程監(jiān)視和測(cè)量；設(shè)備工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn) 設(shè)備的管企業(yè) ()大量管理資料下載 39 理與監(jiān)視測(cè)量裝置的控制；物資管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付；銷售公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售以及售后活動(dòng)；市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的反饋與顧客投訴處理。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》 （ 1）顧客需求：銷售公司負(fù)責(zé)與顧客溝通，了解其對(duì)產(chǎn)品的要求與期望，按顧客需求組織評(píng)審合同及簽訂合同，并作好售前、售中和售后的服務(wù)工作以達(dá)到顧客滿意； （ 2）物資采購(gòu) ：物資供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度部編制的原輔材料采購(gòu)計(jì)劃在合格供方中進(jìn)行物資采購(gòu)； （ 3）生產(chǎn)和服務(wù)提供：銷售公司根據(jù)顧客需求制定銷售需求計(jì)劃，生產(chǎn)調(diào)度部依據(jù)銷售計(jì)劃制定生產(chǎn)計(jì)劃，并組織生產(chǎn)車間按計(jì)劃和工藝文件要求進(jìn)行生產(chǎn)，并對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度控制及特殊過程管理；技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝方案的制定以及特殊過程的確定與監(jiān)控；銷售公司負(fù)責(zé)制定并發(fā)放《月銷售需求計(jì)劃》及《臨時(shí)銷售需求計(jì)劃》。產(chǎn)品更改按照《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)程序》中的產(chǎn)品更新程序進(jìn)行。新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)按照公司《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)程序》實(shí)現(xiàn)。 （ 3）生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)：對(duì)于生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的過程，一律簡(jiǎn)稱“ 特殊過程 ” ，本公司的 “ 特殊過程 ” 為酵母培養(yǎng)、酵母添加過程和包裝滅菌過程。 （參見《管理評(píng)審程序》） 過程的確定 根據(jù) GB/T 19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn) “ 總要求 ” 中， “ 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用 ” ，公司 共設(shè)定四大過程：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析與改進(jìn)，其中含 22 個(gè)子過程，具體見下表： 企業(yè) ()大量管理資料下載 35 過程識(shí)別及體系文件分布表 體 系 過 程 體 系 文 件 體 系 管 理 子過程 質(zhì)量 手冊(cè) 程序文件 工藝文件 有關(guān)文件 質(zhì)量管理體系總要求 章節(jié) 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 文件要求 章節(jié) 文件控制程序 記錄控制程序 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)范 管理承諾 章節(jié) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 章節(jié) 質(zhì)量方針 章節(jié) 策劃 章節(jié) KB501《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》 質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法 職責(zé)、權(quán)限與溝通 章節(jié) 管理評(píng)審 章節(jié) 管理評(píng)審程序 資 源 資源提供 章節(jié) 人力資源 章節(jié) 人力資源管理程序 培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn) 崗位任職資格要求說明書 企業(yè) ()大量管理資料下載 36 管 理 基礎(chǔ)設(shè)施 章節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程 設(shè)備年度維修保養(yǎng)計(jì)劃 工作環(huán)境 章節(jié) 安全管理制度 生產(chǎn)過程現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)范 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 章節(jié) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序 GB492720xx《啤酒》 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)一覽表 與顧客有關(guān)的過程 章節(jié) 產(chǎn)品要求確定與評(píng)審程序 市場(chǎng)服務(wù)及質(zhì)量事故處理規(guī)程 金龍泉啤酒產(chǎn)品目錄 質(zhì)量事故處理管理辦法 設(shè)計(jì)與開發(fā) 章節(jié) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序 采購(gòu) 章節(jié) 采購(gòu)控制程序 采購(gòu)物資檢驗(yàn)操作規(guī)程 采購(gòu)物資質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn) 合格供方名錄 生產(chǎn)和服務(wù)提供 章節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)和可追溯程序 產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存與交付程序 特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書 工序 作 業(yè)指導(dǎo)書 各車間工藝技術(shù)與操作規(guī)程 空瓶、成品質(zhì)檢作業(yè)指導(dǎo)書 各倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)、貯存作業(yè)指導(dǎo)書 安全庫(kù)存一覽表 時(shí)效性物品一覽表 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 章節(jié) 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 測(cè)量設(shè)備內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程 年度監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)計(jì)劃 監(jiān) 視 測(cè)量、分析和改進(jìn)總則 章節(jié) 企業(yè) ()大量管理資料下載 37 測(cè)量與分析改進(jìn) 監(jiān)視和測(cè)量 章節(jié) 顧客滿意度測(cè)量與服務(wù)程序 內(nèi)部審核程序 過程監(jiān)視和測(cè)量程序 過程、最終檢驗(yàn)操作規(guī)程 不合格品控制 章節(jié) 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析 章節(jié) 糾正、預(yù)防與改進(jìn)控制程序 質(zhì)量管理體系范圍的確定 （ 1）公司質(zhì)量管理體系 適用范圍： 質(zhì)量管理體系覆蓋了本公司下列產(chǎn)品：金龍泉、金龍王系列啤酒產(chǎn)品。 管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由公司辦公室負(fù)責(zé)編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門。 管理評(píng)審的輸出包括有關(guān)下列方面的決定和措施： A. 對(duì)質(zhì)量管理體系 持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)； B. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； C. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； D. 資源需求，包括因外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而引起的對(duì)資源適宜性的考慮。 必要時(shí)可由總經(jīng)理決定是否組織臨時(shí)管理評(píng)審。 （ 5）管理評(píng)審 總經(jīng)理每年至少一次主持召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，包括評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在內(nèi)的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。公司通過市場(chǎng)調(diào)查、顧客溝通等方式來實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè) ()大量管理資料下載 33 顧客需求、期望的了解與確定，并且要考慮顧客明確的、隱含的以及當(dāng)前的、未來的需求和期望，同時(shí)也要考慮使用的法律法規(guī)要求。并將其分解下達(dá)到相關(guān)層次的各有關(guān)部門，使之得到有效實(shí)施。 （ 2）質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品國(guó)標(biāo)優(yōu)級(jí)品率： 100% 產(chǎn)品內(nèi)控優(yōu)級(jí)品率：≥ 95% 市場(chǎng)質(zhì)量損失率： ≤ ‰ 顧客調(diào)查滿意度： ≥ 95% A. 第 1， 2 項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)是公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求： 產(chǎn)品國(guó)標(biāo)優(yōu)級(jí)品率按 GB4927（優(yōu)級(jí)）《啤酒》指標(biāo)及要求進(jìn)行檢驗(yàn)與考核，體現(xiàn)了公司產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)決心，按照國(guó)標(biāo)的優(yōu)級(jí)執(zhí)行體現(xiàn)了公司產(chǎn)品質(zhì)量領(lǐng)先水平；內(nèi)控是指公司為了保證產(chǎn)品（成品）符合國(guó)標(biāo)優(yōu)級(jí)的要求，對(duì)公司生產(chǎn)的半成品、成品由技術(shù)開發(fā)部制定了《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，在標(biāo)準(zhǔn)中提出了優(yōu)級(jí)品和合格品指標(biāo)要求。首先要制定組織的質(zhì)量 方針和確定質(zhì)量目標(biāo)，再按 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn)的“總要求”識(shí)別質(zhì)量管理體系所屬的過程，確定過程的順序和相互作用，確定必要的資源和信息，確定對(duì)過程實(shí)施控制的準(zhǔn)則和方法，并將策劃的結(jié)果形成文件。 部門負(fù)責(zé)人職責(zé)： （ 1）本部門的質(zhì)量方針、目標(biāo)的分解展開； （ 2）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系文件編制、審核工作； （ 3）收集有關(guān)文件資料，協(xié)調(diào)文件接口以及文件適宜有效性與文件會(huì)簽； （ 4）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系轉(zhuǎn)版工作的文件資料收集整理以及有關(guān)信息的傳遞。 負(fù)責(zé) ISO9000： 20xx質(zhì)量管理體系的文件化建立工作。 G、內(nèi)部質(zhì)量體企業(yè) ()大量管理資料下載 26 系審核。 E、 GB/T 19001 質(zhì)量管理體系的建立運(yùn)行。 C、 GB/T 19001《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)介紹。 專家根據(jù)轉(zhuǎn)版的需要并結(jié)合本公司的特點(diǎn)，從以下幾方面進(jìn)行了輔導(dǎo)： A、 ISO 9000 標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展； 20xx版 ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)的構(gòu)成及特點(diǎn)。 工作小組 辦公室 管 代 總經(jīng)理 企業(yè) ()大量管理資料下載 25 . 10— 成立新版標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審組， ，轉(zhuǎn)版過渡運(yùn)行 1 個(gè)月，同時(shí)填寫新舊兩種記錄 2. 依據(jù)新版文件 進(jìn)行運(yùn)行工作檢查 3. 依據(jù)新版文件進(jìn)行正式質(zhì)量體系內(nèi)審，如有不符合體系文件則判為不合格項(xiàng)，并限期糾正 內(nèi)審組 管 代 下旬 新版第一次管理評(píng)審， 按照管理評(píng)審工作計(jì)劃，進(jìn)行全面系統(tǒng)的評(píng)審， 辦公室 總經(jīng)理 模擬審核 聯(lián)系有關(guān)部門，聘請(qǐng)有關(guān)專家進(jìn)行模擬審核 質(zhì)控部 管 代 在年度監(jiān)督審核時(shí)，同時(shí)進(jìn)行新版體系認(rèn)證 向認(rèn)證中心申請(qǐng)，將年度監(jiān)督審核、復(fù)評(píng)換證與新版體系認(rèn)證同時(shí)進(jìn)行 質(zhì)控部 管 代 第三章 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)用 第一節(jié) GB/T 19000— 20xx 族標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí) 20xx 年 3 月，質(zhì)量控制部根據(jù) GB/T 19001— 20xx 轉(zhuǎn)版計(jì)劃，舉辦了 GB/T 19001— 20xx標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)班，聘請(qǐng)輕工質(zhì)量認(rèn)證中心的專家到公司 授課，公司領(lǐng)導(dǎo)；車間、處室、各部室（銷售公司）主管；質(zhì)量管理人員共 60 人參加了學(xué)習(xí)，并通過了考試。 企業(yè) ()大量管理資料下載 24 質(zhì)量控制部根據(jù)公司總體要求制定了工作計(jì)劃： 20xx 年 3 月 20xx 版 GB/T19000 標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)審員培訓(xùn) 20xx年 3月 11日 — 14日聘請(qǐng)中國(guó)輕工認(rèn)證中心專家對(duì)公司相關(guān)單位主管及質(zhì)量管理人 員進(jìn)行了講授，有 26人經(jīng)過考試，獲得了內(nèi)審員資格。各部門好象都按要求執(zhí)行的比較好，但感到總體不夠流暢， 特別是職能管理部門之間的溝通與接口不夠嚴(yán)實(shí)。 B、質(zhì)量目標(biāo)沒有分解 和展開的要求。 （ 5）質(zhì)量方針、目標(biāo)、以及職責(zé)存在： A、質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針的關(guān)聯(lián)性沒有要求。 B、文件的管理定義不夠明確，導(dǎo)致我們公司剛開始建立體系文件和質(zhì)量記錄時(shí)，耗用了大量的人力和財(cái)力。如以上 , 所述 . （ 4）標(biāo)準(zhǔn)對(duì)文件的要求存在： A、至少建立 17 個(gè)程序文件。如以上 , 所述 . 企業(yè) ()大量管理資料下載 23 （ 2）標(biāo)準(zhǔn)采用 20項(xiàng)質(zhì)量體系要素的結(jié)構(gòu)，要素的相關(guān)性不好，也不盡合理。 （ 5） 94版標(biāo)準(zhǔn)部分標(biāo)準(zhǔn)已不適應(yīng)公司管理要求，需創(chuàng)新轉(zhuǎn)版。如產(chǎn)品的質(zhì)量策劃，要進(jìn)一步明確技術(shù)開發(fā)部、營(yíng)銷策劃部、物資供應(yīng)部、銷售公司職責(zé)，使其規(guī)范，有章可循。 （ 2）公司內(nèi)的部分單位及員工的質(zhì)量意識(shí)，特別是對(duì)顧客的服務(wù)意識(shí)與日趨急烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不適應(yīng)，需要提高。（包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件 22個(gè)、工藝文件 56 個(gè)）。 ISO9000 質(zhì)量管理模式已成為我們公司從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，質(zhì)量管理的一種強(qiáng)有力的武器，我們已熟悉和掌握了這種武器，并能認(rèn)真、準(zhǔn)確的用她為我 們服務(wù)。 1996年，公司引入了 ISO9002 質(zhì)量保證模式，建立 ISO9000質(zhì)量體系是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，具有全員、全面、全方位的特點(diǎn)，特別是在當(dāng)時(shí)處于率先涉及情況下，領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵，總經(jīng)理親自