【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 程，均確保有效實(shí)施控制，并且在質(zhì)量管理體系中進(jìn)行了識(shí)別 。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 16 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 過(guò)程識(shí)別及其應(yīng)用 過(guò)程是為顧客 (內(nèi)部的 /外部的 )提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)。過(guò)程開(kāi)始于輸入，結(jié)束于輸出。我們把過(guò)程分為兩種類(lèi)型：顧客過(guò)程和支持過(guò)程。 顧客過(guò)程：顧客過(guò)程是與顧客有關(guān)的，會(huì)直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，因而會(huì)為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益。 支持過(guò)程：支持過(guò)程為支持顧客過(guò)程功能的過(guò)程 過(guò)程表述圖 最高管理者過(guò)程 支持 過(guò)程 滿(mǎn)足顧客要求/顧客滿(mǎn)意 S6S7 S8S9 S10S11S12S13S14S15 S16 輸入 輸出 顧客要求 本公司要求等 S6S7 S8S9 S10S11S12S13S14S15S16S17 S6S7 S8S9 S10S11S12S13S14S15S16S17 S6 S11 S14S15 S16 S17 S6 S11 S15 S16 S17 S6 S14 S15S16S17 S1 S2 S3 S4 S5 S18S19 S1 S2 S3 S4 S5 S18S19 S1 S2 S3 S4 S5 S18S19 S1 S2 S3 S4 S5 S18 S19 S1 S2 S3 S4 S5 S18 S19 S1 S2 S3 S4 S18S19 C2 C1 C3 C4 C5 C6 S1 S2 S3 S4 S18 S19 S6 S7 S8 S9 S10S12 S13S14S15S16 S17 C7 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 17 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 顧客 過(guò)程與已識(shí)別的支持過(guò)程的相互作用 顧客過(guò)程與支持過(guò)程相互關(guān)系矩陣 顧客過(guò)程 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 產(chǎn)品 開(kāi)發(fā) 生產(chǎn)準(zhǔn)備 產(chǎn)品生產(chǎn) 銷(xiāo)售 /交付 擔(dān)保 /服務(wù) 外部顧客抱怨處理 過(guò)程更改 支持過(guò)程 S1 文件 管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S2 質(zhì)量目標(biāo)管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S3 管理評(píng)審 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S4 溝通管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S5 人力資源 管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S6 基礎(chǔ)設(shè)施管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S7 環(huán)境管理 ◆ ◆ ◆ ◆ S8 采購(gòu) 管理 ◆ ◆ ◆ ◆ S9 設(shè)備 維護(hù)保養(yǎng) ◆ ◆ ◆ ◆ S10 工裝控制 ◆ ◆ ◆ ◆ S11 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S12 監(jiān)視和 測(cè)量裝置控制 ◆ ◆ ◆ ◆ S13 檢驗(yàn)和試驗(yàn) ◆ ◆ ◆ ◆ S14 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S15 顧客滿(mǎn)意度控制 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S16 質(zhì)量審核控制 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S17 不合格品控制 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S18 持續(xù)改進(jìn) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S19 糾正 和預(yù)防 措施 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 18 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 文件要求： 總則 質(zhì)量管理體系文件包括： ?形成文件的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 ?質(zhì)量手冊(cè) ?本公司程序文件 (見(jiàn)附錄：文件清單 ) ?各類(lèi)管理規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ?與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的國(guó)家 /國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) ?本公司技術(shù)文件和資料等。 ?本標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量手冊(cè)： 公司編制并保持質(zhì)量手冊(cè)，其內(nèi)容包括： ?質(zhì)量管理體系的范圍，包括 刪減的具體內(nèi)容和理由（見(jiàn) .）； ?質(zhì)量管理體系程序及引用 (見(jiàn)各條款 )； ?質(zhì)量管理體系過(guò)程間相互作用的表述（見(jiàn) 及各章節(jié)）。 文件控制 公司編制了《質(zhì)量體系管理文件控制程序》、《技術(shù)文件控制程序》 ,用以控制質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的文件 。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)。管理代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)，負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)；各副總經(jīng)理負(fù)責(zé)相關(guān)程序文件的審核及三層次質(zhì)量體系文件和資料的的批準(zhǔn)。 文件控制程序可確保 : ? 文件發(fā)布前 ,其適用性得到批準(zhǔn)。 ? 對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審 ,必要時(shí)進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn) 。 ? 識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài) ,分類(lèi)編制有效版本目錄。 ? 對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所 ,都能得到相關(guān)文件的有效版本。 ?文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索。 ? 從發(fā)放和使用的所有場(chǎng)所 ,及時(shí)撤出作廢文件 ,或以其他方式進(jìn)行控制 ,以防誤用。 ? 對(duì)出于任何目的所保留的已作廢文件 ,都進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 記錄控制 質(zhì)量記錄 由質(zhì)量保證部、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心、內(nèi)燃機(jī)制造分公司分別管理， 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 19 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 分別編制了《各部及轎車(chē)廠(chǎng)質(zhì)量記錄控制程序》、《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心質(zhì)量記錄控制程序》、《內(nèi)燃機(jī)制造分公司質(zhì)量記錄控制程序》，用于記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存 、檢索、防護(hù)、保管和處置。 對(duì)記錄實(shí)施有效的控制 ,以確保能夠提供證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。 適用于所有與產(chǎn)品有關(guān)的、與質(zhì)量體系有關(guān)的以及來(lái)自供方的質(zhì)量記錄的控制。 記錄的控制： ? 記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，能充分證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 ? 記錄在適宜的環(huán)境下保存，防止損壞、變質(zhì)和丟失。其保存方式應(yīng)便于存取和檢索。 ? 規(guī)定并記錄質(zhì)量記錄的保存期，并在合同要求時(shí)，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 20 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 管理職責(zé) 、管理承諾 總經(jīng)理 承諾 通過(guò)以下活動(dòng)，提供開(kāi)發(fā)和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的證據(jù)： ? 向本公司傳達(dá)滿(mǎn)足顧客以及法律和法規(guī)要求的重要性。 ? 制定質(zhì)量方針和確保質(zhì)量目標(biāo)的制定。 ? 實(shí)施管理評(píng)審。 ? 確保資源獲得。 顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理確保顧客的要求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為實(shí)際要求，以確保滿(mǎn)足顧客要求并達(dá)到實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意的目的。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理 批準(zhǔn)制定形成文件的 質(zhì)量方針（見(jiàn) 2 章）并確保： ? 與本公司持續(xù)發(fā)展的宗旨相適應(yīng)。 ? 包括對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 ? 提供制定質(zhì)量目標(biāo)的框架。 ? 為 確保每一個(gè)員工都能理解并貫徹執(zhí)行 質(zhì)量方針，公司的管理者代表協(xié)助經(jīng)理宣傳、解釋質(zhì)量方針，使每一個(gè)員工在自己的崗位工作中貫徹質(zhì)量方針 。 ? 通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)制定與質(zhì)量方針保持一致的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)管會(huì)批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，并確保公司年度質(zhì)量目標(biāo) 在本公司各相關(guān)的職能部門(mén)和層次上予以展開(kāi)，并逐層分解加以落實(shí)。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)公司及各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的完成狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。質(zhì)量目標(biāo)包括為滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理確 保識(shí)別和策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的過(guò)程， 并為控制這些過(guò)程提供必要的資源，管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量體系策劃。 質(zhì)量體系策劃包括 : ? 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ? 識(shí)別所需的過(guò)程及其應(yīng)用； ? 確定過(guò)程順序和相互作用； 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 21 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 ? 確定過(guò)程運(yùn)行和控制所需的程序文件和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； ? 過(guò)程運(yùn)行和監(jiān)視所需的資源和信息； ? 考慮持續(xù)改進(jìn) ? 確保體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行 ,并保持變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為了有效地實(shí)施質(zhì)量管理，公司規(guī)定了各級(jí)相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限 和相互關(guān)系 ，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達(dá)。對(duì)于從事與質(zhì)量有關(guān)工作所必須的權(quán)限，公司均加以規(guī)定。 (詳見(jiàn)《各部門(mén) 職責(zé)范圍規(guī)定 》、《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心各部門(mén) 主要職責(zé) 》、《內(nèi)燃機(jī)制造分公司各部門(mén) 職責(zé)條例 》、《各部及轎車(chē)廠(chǎng) 崗位基本職責(zé)匯總 》、《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心 崗位職責(zé)匯總 》、《內(nèi)燃機(jī)制造分公司管理 崗位職責(zé)匯總 》《內(nèi)燃機(jī)制造分公司操作 崗位職責(zé)匯總 》 ) 管理者代表 管理者代表除其自身職責(zé)（見(jiàn)《各部及轎車(chē)廠(chǎng) 崗位職責(zé)匯總 》）外還具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： ? 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。 ? 向最高管理者 報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求。 ? 確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 ? 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 公司編制了《行政例會(huì)規(guī)定》，對(duì)保持公司質(zhì)量管理體系所需的溝通方式進(jìn)行確定和管理，以確保就質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 管理評(píng)審 總則 公司建立了《管理評(píng)審控制程序》。在十二個(gè)月的時(shí)間間隔內(nèi)，由總經(jīng)理主持管理評(píng)審，依據(jù)顧客的期望和需求評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。管理評(píng)審時(shí)并對(duì)公司的質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)、質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo)是否需要變更做出評(píng)價(jià)。管理評(píng)審記錄由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)保持。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)會(huì)議形式進(jìn)行，進(jìn)行前各有關(guān)部門(mén)分別準(zhǔn)備管理評(píng)審輸 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 22 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 入資料，包括： ? 審核結(jié)果。 ? 顧客反饋。 ? 過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性。 ? 預(yù)防和糾正措施情況。 ? 對(duì)以往管理評(píng)審采取的跟蹤措施的情況。 ? 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 ? 對(duì)改進(jìn)的建議。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出在管理評(píng)審報(bào)告中體現(xiàn)，應(yīng)包括擬采取的措施 ,涉及 : ? 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。 ? 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 ? 資源需求。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁(yè) 第 23 頁(yè) 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 6 資源管 理 公司及時(shí)確定并提供所需的資源以便： ? 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 ? 通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。 總則 公司根據(jù)相應(yīng)崗位所必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)來(lái)安排人員，綜合管理部、內(nèi)燃機(jī)制造分公司、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心分別負(fù)責(zé)制定《 各部門(mén) 職責(zé)范圍規(guī)定 》、《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心 崗位職責(zé)匯總 》、《內(nèi)燃機(jī)分公司管理 崗位職責(zé)匯總 》、《內(nèi)燃機(jī)分公司操作 崗位職責(zé)匯總 》 ，明確人員素質(zhì)要求，公司建立并保持了《人力資源配置及管理程序》，以確保承擔(dān)管理體系規(guī)定的職 責(zé)人員的素質(zhì)滿(mǎn)足崗位需要，勝任其工作。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 公司建立了《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心培訓(xùn)管理程序》、《內(nèi)燃機(jī)分公司培訓(xùn)管理程序》、《各部及轎車(chē)廠(chǎng)培訓(xùn)管理程序》，以便： ? 識(shí)別從事影響質(zhì)量的人員工作能力的需求，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。 ? 提供培訓(xùn)或采取招聘、分包等措施，以滿(mǎn)足所確定的需求。 ? 對(duì)培訓(xùn)或其它措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 ? 通過(guò)崗位培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)教育等確保員工能意識(shí)到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及他們?nèi)绾螢檫_(dá)到質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 ? 建立員工培訓(xùn)檔案，保存有關(guān)教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)、資格的適當(dāng)?shù)挠涗洝? 基礎(chǔ)設(shè)施 公司將按所需識(shí)別、提供并維護(hù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： ? 建筑物、工作場(chǎng)所相應(yīng)的設(shè)施（如電、水等動(dòng)力供應(yīng)設(shè)施）； ? 生產(chǎn)設(shè)備、 IT設(shè)備及信息系統(tǒng)、測(cè)試設(shè)備、工裝、工位器具； 設(shè)施、設(shè)備的