【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 配過(guò)程與為解決質(zhì)量問(wèn)題的糾正 /預(yù)防措施。 第 13 頁(yè)共 43 頁(yè) 寧波北斗科技有限公司 寧波北斗科技有限公司標(biāo)準(zhǔn) 《質(zhì)量手冊(cè)》 5． 在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段確定控制計(jì)劃與對(duì)設(shè)備、工裝進(jìn)行策劃 。 6． 關(guān)心其他與顧客有關(guān)的問(wèn)題，如供應(yīng)商的選擇。 質(zhì)保部 1． 負(fù)責(zé)制 定進(jìn)貨 /過(guò)程 /終檢 /成品出廠的檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施；負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和不合格品的控制。 2． 負(fù)責(zé)提出質(zhì)量計(jì)劃和貫徹質(zhì)量任務(wù)和指標(biāo) ；負(fù)責(zé)過(guò)程能力的監(jiān)控和本部門(mén)的 PPAP 工作。 3． 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的選用及測(cè)量能力的分析和管理、檢定 /校準(zhǔn)、維護(hù)和報(bào)廢。負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行管理。 4． 參加對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定，對(duì)供應(yīng)商的樣件、質(zhì)量體系進(jìn)行確認(rèn) ；負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商批量供貨的遠(yuǎn)期評(píng)估和簽訂質(zhì)量協(xié)議。 5． 參加先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃工作，參加設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證。 6． 負(fù)責(zé)過(guò)程審核、產(chǎn)品審核和產(chǎn)品的型式檢驗(yàn)。 7． 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集和管理，定期做統(tǒng)計(jì)分析并開(kāi)成報(bào)告。 8． 負(fù)責(zé)對(duì)跨部門(mén)的糾正進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 9． 參加合同評(píng)審，針對(duì)性地制訂質(zhì)量培訓(xùn)項(xiàng)目計(jì)劃并實(shí)施培訓(xùn)。 銷(xiāo)售部 1． 負(fù)責(zé)顧 客及市場(chǎng)需求的調(diào)研、新產(chǎn)品試用的信息反饋。 2． 負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審及合同修訂事宜與顧客聯(lián)系。 3． 參加設(shè)計(jì)評(píng)審，傳達(dá)顧客的要求。 4． 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)與交付。 5． 負(fù)責(zé)售后服務(wù)的實(shí)施、對(duì)市場(chǎng)抱怨進(jìn)行分析并將抱怨傳達(dá)到相關(guān)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行糾正。 6． 負(fù)責(zé)建立顧客檔案，對(duì)顧客及其需求進(jìn)行管理。 7． 負(fù)責(zé)測(cè)定和提高顧客滿(mǎn)意度并將結(jié)果提交管理評(píng)審。 8． 負(fù)責(zé)貨款回收，為公司運(yùn)作提供資金保障。 9． 負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部進(jìn)行提高顧客滿(mǎn)意要求的培訓(xùn)。 技術(shù)開(kāi)發(fā)部 1． 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的全過(guò)程，負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)及包裝規(guī)范的制定。 2． 負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品和過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)，制定產(chǎn)品、 過(guò)程的各類(lèi)技術(shù)文件、工程圖樣和使用說(shuō)明書(shū)。 3． 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理、外來(lái)技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)的控制。 負(fù)責(zé)技術(shù)文件控制程序，確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等 技術(shù)文件的受控、適宜和符合并有效。 4． 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在公司內(nèi)部應(yīng)用的指導(dǎo)和檢查。 5． 負(fù)責(zé)向供應(yīng)商提供采購(gòu)技術(shù)文件、 標(biāo)準(zhǔn)、 工程圖樣和與供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議。 參加對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定工作，評(píng)定供應(yīng)商的生產(chǎn)流程、樣件、工藝和工裝的符合性。 6． 負(fù)責(zé)實(shí)施先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序和生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序，制定設(shè)計(jì)和過(guò)程控制計(jì)劃、編制設(shè)計(jì)和過(guò)程 FMEA，負(fù)責(zé)改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和過(guò)程方法。 7． 負(fù)責(zé)過(guò)程開(kāi)發(fā)全過(guò)程 ，負(fù)責(zé)測(cè)定過(guò)程能力。 第 14 頁(yè)共 43 頁(yè) 寧波北斗科技有限公司 寧波北斗科技有限公司標(biāo)準(zhǔn) 《質(zhì)量手冊(cè)》 8．負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的鑒定工作準(zhǔn)備和對(duì)鑒定有關(guān)事宜與外部溝通。 采購(gòu)部 1． 負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的制 定、采購(gòu)計(jì)劃的編制與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同；負(fù)責(zé)采購(gòu)文件資料的分發(fā)和生產(chǎn)用物料 /設(shè)備 /工裝采購(gòu)。 2． 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的選擇、評(píng)定的管理，建立合格供應(yīng)商檔案。 3． 負(fù)責(zé)記錄供應(yīng)商供貨業(yè)績(jī)，對(duì)供應(yīng)商 的交付、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控和測(cè)量，提高供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)。 4． 負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系，對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督。 5． 負(fù)責(zé)向供應(yīng)商提交物料編碼，確保供應(yīng)商的產(chǎn)品識(shí)別正確。 6． 負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃在公司內(nèi)部 和外部的 傳遞、溝通無(wú)誤。確保采購(gòu)產(chǎn)品的準(zhǔn)時(shí)到貨。 7． 參加銷(xiāo)售合同評(píng)審， 制定應(yīng)急計(jì)劃，合理安全庫(kù)存，保證裝配不缺料停線(xiàn)。 8． 跟蹤和驗(yàn)證供應(yīng)商的糾正，確保其糾正得到實(shí)施。 生產(chǎn)部 1． 負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃和應(yīng)急計(jì)劃 、生產(chǎn)管理用文件的編制， 并對(duì)實(shí)施進(jìn)行跟蹤，確保生產(chǎn)計(jì)劃的如期完成。 2． 負(fù)責(zé)對(duì)銷(xiāo)售訂單進(jìn)行評(píng)審，確保銷(xiāo)售訂單的 實(shí)現(xiàn)。 3． 負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查。 4． 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及其可追溯性管理。 5． 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、運(yùn)輸、貯存產(chǎn)品用的工位器具的 規(guī)劃、 設(shè)計(jì)、設(shè)置以及使用的檢查、改進(jìn)的管理。 6． 負(fù)責(zé)文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)和 7S 的策劃、實(shí)施、檢查和改進(jìn)的管理。 7． 負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行跟蹤、催單和入庫(kù)管理。負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的統(tǒng)計(jì)工作，提出改進(jìn)措施。 管理部 1． 負(fù)責(zé) 對(duì)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行宣傳和管理。 2． 負(fù)責(zé)公司級(jí)數(shù)據(jù)的收集（過(guò)程績(jī) 效）、統(tǒng)行分析和管理，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)。 3． 負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò) /ERP 管理和辦公資源管理。 4． 負(fù)責(zé)公司管 理制度的制定和實(shí)施檢查和改進(jìn)。 負(fù)責(zé)公司級(jí)文件的收發(fā)、修訂、回收和作廢。 5． 負(fù)責(zé)公司人力資源管理、培訓(xùn)實(shí)施以滿(mǎn)足崗位技能的要求。 6． 負(fù)責(zé)安全教育及與安全有關(guān)的特殊工作的考試和資格認(rèn)定。 7． 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的行政事務(wù)工作和對(duì)外聯(lián) 絡(luò)工作。 財(cái)務(wù)部 1． 負(fù)責(zé)對(duì)公司的 項(xiàng)目 成本進(jìn)行核算和管理、制訂成本目標(biāo)，分解到各責(zé)任部門(mén)執(zhí)行。 2． 負(fù)責(zé)對(duì)成品、半成品、材料等生產(chǎn)用物料的貯存進(jìn)行檢查，制 訂庫(kù)存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)，分解到責(zé)任部門(mén) 執(zhí)行。 3． 負(fù)責(zé) 每月做好生產(chǎn)成本、質(zhì)量成本、采購(gòu)成本、銷(xiāo)售成本和管理成本等到的經(jīng)濟(jì)分析。對(duì)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行考核。 第 15 頁(yè)共 43 頁(yè) 寧波北斗科技有限公司 寧波北斗科技有限公司標(biāo)準(zhǔn) 《質(zhì)量手冊(cè)》 物流部 1． 負(fù)責(zé)公司的倉(cāng)庫(kù)管理，做到帳、物、卡保持一致。 2． 產(chǎn)品及物料出庫(kù)做到先進(jìn)的先出。 3． 在倉(cāng)庫(kù)實(shí)行 7S 管理，劃分管理區(qū)域，對(duì)保管產(chǎn)品做好定置、定位和定容管理。 4． 做好庫(kù)存產(chǎn)品的月盤(pán)點(diǎn)工作， 做好減少壓庫(kù)的工作，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率。 5． 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)貯、搬運(yùn)的工位器具的策劃、購(gòu)置、和使用管理。 6． 負(fù)責(zé)按 ERP 管理要 求對(duì)保管產(chǎn)品、物料進(jìn)行編碼對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別管理。 7． 負(fù)責(zé)按銷(xiāo)售 /生產(chǎn) /采購(gòu)計(jì)劃對(duì)物料的進(jìn) /出進(jìn)行驗(yàn)證，做到計(jì)劃與實(shí)物相符合。 做好搬運(yùn)工作，防止在進(jìn) /出庫(kù) /貯存過(guò)程中損壞產(chǎn)品。 8． 對(duì)庫(kù)存物料做好防護(hù)工作，防止物料在保管期間的質(zhì)量損壞。 設(shè)備部 1． 負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)備 /設(shè)施進(jìn)公司的驗(yàn)收，做好驗(yàn)收記錄。 2． 負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、調(diào)校水平和試車(chē)調(diào)試。 3． 負(fù)責(zé)做好設(shè)備臺(tái)帳和設(shè)備檔案，和對(duì)設(shè)備 /設(shè)施進(jìn)行編號(hào)管理。粘貼公司固定資產(chǎn)牌、設(shè)備完好牌和編號(hào) 牌 等管理 標(biāo)識(shí) 。 4． 負(fù)責(zé)監(jiān)督車(chē)間的一級(jí)保養(yǎng) 。負(fù)責(zé)設(shè)備安全操作規(guī)程的制定并實(shí)施和檢查。 5． 負(fù)責(zé)設(shè) 備的二級(jí)和三級(jí)保養(yǎng)，負(fù)責(zé)備件的貯備，保證在檢修時(shí)能及時(shí)得到，確保設(shè)備正常運(yùn)作。 6． 負(fù)責(zé)設(shè)備的改裝和廢置設(shè)備的處置。 7． 負(fù)責(zé)制定設(shè)備管理目標(biāo)，并分解到部門(mén)和車(chē)間，每月進(jìn)行檢查和考核。 8． 負(fù)責(zé) 對(duì)設(shè)備事故的調(diào) 查、分析并給出處理意見(jiàn)。對(duì)事故的糾正進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 鎂合金事業(yè)部 電機(jī)制造部 1． 完成本部門(mén)的質(zhì)量指標(biāo)和過(guò)程績(jī)效指標(biāo)，完成產(chǎn)品交付。 2． 負(fù)責(zé)執(zhí)行工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程，遵守工藝紀(jì)律。 3． 組織安全生產(chǎn)，遵守操作規(guī)程。 4． 對(duì)關(guān)鍵和特殊過(guò)程進(jìn)行管理。 做好過(guò)程產(chǎn)品和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 5． 負(fù)責(zé)設(shè)備 /工裝的一級(jí)保養(yǎng)，配合做好設(shè)備的二、三級(jí)保養(yǎng) 。 6． 負(fù)責(zé)做好崗位的培訓(xùn)工作，保證技能滿(mǎn)足產(chǎn)品 /過(guò)程的要求。 7． 負(fù)責(zé)做好過(guò)程自檢記錄、點(diǎn)檢記錄和做好 7S 管理工作 公司質(zhì)量管理過(guò)程職責(zé)見(jiàn)“質(zhì)量管理過(guò)程職能分配表”。各相關(guān)的具體質(zhì)量職責(zé)見(jiàn)公司發(fā)布的相應(yīng)的程序文件及崗位職責(zé)。 5． 5． 2 管理 者 代表 總經(jīng)理應(yīng)公告指派管理層中的一員為管理者代表， 代表最高管理者對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行日常管理，為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供保證，確保質(zhì)量管理體系得到及時(shí)的改進(jìn)。 其職責(zé)如下： 第 16 頁(yè)共 43 頁(yè) 寧波北斗科技有限公司 寧波北斗科技有限公司標(biāo)準(zhǔn) 《質(zhì)量手冊(cè)》 a）確保質(zhì)量體系所需要的過(guò)程得到建立、實(shí)施和維持。 b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需要。 c）確保全公司員工提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。 5． 5． 2． 1 顧客代表 總經(jīng)理應(yīng)指派人員擔(dān)任顧客代表，該人員可以是公司內(nèi)部人員，也可以是公司外部人員。顧客代表的職責(zé)是代表顧客提出質(zhì)量要求，包括 選擇產(chǎn)品或過(guò)程的特殊特性、建立質(zhì)量目標(biāo)、安排培訓(xùn)、糾正與預(yù)防措施與控制計(jì)劃的確定、產(chǎn)品設(shè)計(jì) 與開(kāi)發(fā)、工廠、設(shè)備和設(shè)施的策劃以及供應(yīng)商的選擇等。 5． 5． 3 內(nèi)部溝通 本公司規(guī)定通過(guò)各種質(zhì)量、生產(chǎn)例會(huì)、 相關(guān) 表單 和通知、 電話(huà)、 現(xiàn)場(chǎng) 公告欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等手段對(duì)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行有效溝通。 溝通應(yīng)是不同層級(jí)、不同職能部門(mén)之間的全方位的溝通。 通過(guò)溝通增進(jìn)理解，協(xié)調(diào)行動(dòng)，促進(jìn)人員的充分參加，促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。溝通應(yīng)注意： a） 使用表單溝通時(shí)，必須將溝通的問(wèn)題、目的表達(dá)清楚。 b） 口頭溝通、非正式溝通，在事后都應(yīng)進(jìn)行記錄備案。 c） 會(huì)議溝通應(yīng)編寫(xiě)會(huì)議記要，并進(jìn)行分發(fā)執(zhí)行。 5． 6 管理評(píng)審 5． 6． 1 總則 本公司建立《管理 評(píng)審程序》規(guī)定對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性 。管理評(píng)審應(yīng)對(duì)公司的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要更改做出評(píng)價(jià)。作為持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程的重要內(nèi)容，評(píng)審必須包括質(zhì)量管理體系的所有要素及績(jī)效趨勢(shì)。 5． 6． 2 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入包括： a） 質(zhì)量體系內(nèi)部審核和外部審核報(bào)告。 b） 顧客滿(mǎn)意和顧客投訴情況的報(bào)告。 c） 過(guò)程能力報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告。 d） 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹與適宜性分析報(bào)告。 e） 糾正措施報(bào)告、預(yù)防措施報(bào)告。 f） 以往的管理評(píng)審決議及實(shí)施情況報(bào)告。 g） 顧客要求變化、環(huán)境變化、組織機(jī)構(gòu)變 化、產(chǎn)品變化的報(bào)告。 h） 實(shí)際的現(xiàn)場(chǎng)失效分析報(bào)告和潛在的現(xiàn)場(chǎng)失效分析報(bào)告。 i） 任何的對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有益的建議。 j） 質(zhì)量成本分析報(bào)告，如鑒定成本、預(yù)防成本、內(nèi)部失效成本、外部失效 成本等分析報(bào)告。 5． 6． 3 評(píng)審輸出 a） 有關(guān)質(zhì)量管理體系及過(guò)程有效性改進(jìn)的決定和措施。 b）與顧客有關(guān)產(chǎn)品改進(jìn)的決定和措施。 c）有關(guān)資源需求保證的決定和措施。 第 17 頁(yè)共 43 頁(yè) 寧波北斗科技有限公司 寧波北斗科技有限公司標(biāo)準(zhǔn) 《質(zhì)量手冊(cè)》 第六章 資源管理 6． 1 資源提供 本公司各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)人力資源需求、生產(chǎn)用設(shè)施 /設(shè)備及工裝需求、產(chǎn)品防護(hù)需求、環(huán)境保護(hù)需求鑒別資源需求 ，評(píng)審并 提供資源， 用于： a）實(shí)施和維護(hù)質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有準(zhǔn)備性。 b）通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求，提高顧客滿(mǎn)意度。 6． 2 人力資源 6． 2． 1 總則 本公司選擇有能力且必須能勝任的人從事質(zhì)量活動(dòng)工作，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。為此，本公司對(duì)從事與產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)工作有關(guān)的人員 必須： a） 確定影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員所必須的能力，確保其所受的教育、培訓(xùn)以及獲得的技能和經(jīng)驗(yàn)滿(mǎn)足要求。 b）提供培訓(xùn)，堅(jiān)持有計(jì)劃、有目標(biāo)、持續(xù)地開(kāi)展培訓(xùn)工作，保證從事質(zhì)量活動(dòng)的人員 能得到足夠的有效培訓(xùn)。 c） 公司對(duì) 產(chǎn)品驗(yàn)證人員、設(shè)計(jì)人員、以及內(nèi)審員的資格進(jìn)行鑒定、確認(rèn)。 d） 公司 制定激勵(lì)機(jī)制，提高員工對(duì)質(zhì)量意識(shí)和關(guān)注顧客的特殊要求，促進(jìn)員工努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 e）對(duì)從事產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證人授權(quán)，確定其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限 。 f）本公司采取措施，使新員工、轉(zhuǎn)崗員工、臨時(shí)工和合同工、代理工作人員 得到 培訓(xùn)，提高他們的質(zhì)量意識(shí)和 顧客意識(shí)以及工作技能。 g） 確認(rèn)內(nèi)部員工滿(mǎn)意度，對(duì)于員工不滿(mǎn)意的項(xiàng)目實(shí)施改進(jìn)，持續(xù)提高員工滿(mǎn)意度，引導(dǎo)員工關(guān)注顧客要求、關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量 和產(chǎn)品安全。 h）所有實(shí)施教育、培訓(xùn)、和提高技能與經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄應(yīng)予保存。 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司為確保產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求，配置基礎(chǔ)設(shè)施和對(duì)運(yùn)行必要的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行識(shí)別，進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保其有效運(yùn)行。并根據(jù)產(chǎn)品需求更新基礎(chǔ)設(shè)施。適用時(shí)的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a） 廠房、辦公樓工作區(qū)和相關(guān)的公共用設(shè)施。 b） 過(guò)程設(shè)備，如機(jī)