【正文】 ? 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求。 ? 確定不合格的原因。 ? 對(duì)在交付和開始使用 后發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對(duì)其引起的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧? 質(zhì)量保證部和內(nèi)燃機(jī)制造分公司分別負(fù)責(zé)保存整車和內(nèi)燃機(jī)符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)且記錄標(biāo)明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的放行的責(zé)任者。跟蹤活動(dòng)包括對(duì)糾正措施實(shí)施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告，并使其符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)糾正措施的要求。 顧客滿意度評(píng)價(jià)，詳見《內(nèi)燃機(jī)制造分公司顧客溝通與用戶滿意度評(píng)價(jià)控制程序》、《整車產(chǎn)品顧客滿意度評(píng)價(jià)程序》。 ? 當(dāng)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，復(fù)評(píng)先前結(jié)果的有效性并采取糾正措施。具體詳見《整車采購產(chǎn)品防護(hù)程序》、《倉庫管理辦法》、《內(nèi)燃機(jī)制造分公司產(chǎn)品防護(hù)控制程序》及各轎車廠的過程控制辦法。 ? 設(shè)備和人員的鑒定。合同要求時(shí)，該保護(hù)應(yīng)延續(xù)到交付的目的地。 ? 生產(chǎn)工序均在按作業(yè)指導(dǎo)書操作。 根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力來對(duì)多家廠商進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇供方，評(píng)價(jià)合格后成為公司的供方。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制。評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能代表。 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃應(yīng)形成設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書，下發(fā)到產(chǎn)品開發(fā)中心。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 26 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 營銷管理部 和內(nèi)燃機(jī)制造分公司分別負(fù)責(zé)對(duì)整車和內(nèi)燃機(jī)顧客要求的評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引起的措施記錄的保持，并對(duì)措施實(shí)施進(jìn)行跟蹤。在產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 策劃時(shí)，與公司質(zhì)量管理體系中的其他過程的要求相一致，并對(duì)其順序和相互作用予以確定， 識(shí)別每一過程對(duì)滿足產(chǎn)品要求的能力的影響， 形成質(zhì)量計(jì)劃并付諸實(shí)施，符合質(zhì)量管理體系總要求。 ? 建立員工培訓(xùn)檔案，保存有關(guān)教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)、資格的適當(dāng)?shù)挠涗洝? ? 資源需求。 ? 顧客反饋。 ? 確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)的完成狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 ? 確保資源獲得。 適用于所有與產(chǎn)品有關(guān)的、與質(zhì)量體系有關(guān)的以及來自供方的質(zhì)量記錄的控制。 ? 對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審 ,必要時(shí)進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn) 。 支持過程：支持過程為支持顧客過程功能的過程 過程表述圖 最高管理者過程 支持 過程 滿足顧客要求/顧客滿意 S6S7 S8S9 S10S11S12S13S14S15 S16 輸入 輸出 顧客要求 本公司要求等 S6S7 S8S9 S10S11S12S13S14S15S16S17 S6S7 S8S9 S10S11S12S13S14S15S16S17 S6 S11 S14S15 S16 S17 S6 S11 S15 S16 S17 S6 S14 S15S16S17 S1 S2 S3 S4 S5 S18S19 S1 S2 S3 S4 S5 S18S19 S1 S2 S3 S4 S5 S18S19 S1 S2 S3 S4 S5 S18 S19 S1 S2 S3 S4 S5 S18 S19 S1 S2 S3 S4 S18S19 C2 C1 C3 C4 C5 C6 S1 S2 S3 S4 S18 S19 S6 S7 S8 S9 S10S12 S13S14S15S16 S17 C7 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 17 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 顧客 過程與已識(shí)別的支持過程的相互作用 顧客過程與支持過程相互關(guān)系矩陣 顧客過程 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 產(chǎn)品 開發(fā) 生產(chǎn)準(zhǔn)備 產(chǎn)品生產(chǎn) 銷售 /交付 擔(dān)保 /服務(wù) 外部顧客抱怨處理 過程更改 支持過程 S1 文件 管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S2 質(zhì)量目標(biāo)管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S3 管理評(píng)審 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S4 溝通管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S5 人力資源 管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S6 基礎(chǔ)設(shè)施管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S7 環(huán)境管理 ◆ ◆ ◆ ◆ S8 采購 管理 ◆ ◆ ◆ ◆ S9 設(shè)備 維護(hù)保養(yǎng) ◆ ◆ ◆ ◆ S10 工裝控制 ◆ ◆ ◆ ◆ S11 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S12 監(jiān)視和 測(cè)量裝置控制 ◆ ◆ ◆ ◆ S13 檢驗(yàn)和試驗(yàn) ◆ ◆ ◆ ◆ S14 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S15 顧客滿意度控制 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S16 質(zhì)量審核控制 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S17 不合格品控制 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S18 持續(xù)改進(jìn) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S19 糾正 和預(yù)防 措施 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 18 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 文件要求： 總則 質(zhì)量管理體系文件包括： ?形成文件的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 “用戶第一”是企業(yè)長(zhǎng)期堅(jiān)持的經(jīng)營理念。 本手冊(cè)刪減了 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的 顧客財(cái)產(chǎn)的要求，刪減理由詳見相應(yīng)條款號(hào)下的說明。 ★ 讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 ★ 能力：組織、體系或過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。質(zhì)量保證部按照管理者代表批準(zhǔn)的發(fā)放清單控制手冊(cè)的發(fā)放。 ? 總經(jīng)理負(fù)責(zé)手冊(cè)的批準(zhǔn)。 公司的主要產(chǎn)品有“威姿”、“雅酷”、“夏利”三個(gè)自有品牌和“威馳”一個(gè)合資品牌，天內(nèi)牌系列汽車發(fā)動(dòng)機(jī)。 任命陳延?xùn)|副總經(jīng)理為管理者代表，履行管理者代表的職責(zé)。覆蓋范圍包括公司提供的整車、發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件產(chǎn)品。公司現(xiàn)有在崗員工 5934 名，其中大專以上學(xué)歷 1299 名，工程技術(shù)人員 694 名 ，高級(jí)職稱 132 人。公司全面推行豐田生產(chǎn)方式，促進(jìn)生產(chǎn)、技術(shù)、物流、設(shè)備、成本等多項(xiàng)專業(yè)管理不斷上水平。 a) 經(jīng)總經(jīng)理或管理代表同意 , 可以向本公司以外發(fā)放非受控手冊(cè)。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 6 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 引用標(biāo)準(zhǔn) : GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T1900420xx idt ISO9004:20xx 質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 7 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx 的術(shù)語和定義。 ★ 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。 ★ 質(zhì)量手冊(cè)：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。在滿足規(guī)定要求的基礎(chǔ)上，通過持續(xù)的改善，以多樣化的產(chǎn)品、快捷的速度、低廉的價(jià)格、可靠的質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來滿足顧客不斷變化和日趨個(gè)性化的需求。 總經(jīng)理 經(jīng)管會(huì) 常務(wù)副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 質(zhì)量保證部 總經(jīng)理助理 副總經(jīng)理 發(fā)展規(guī)劃部 管理者代表 產(chǎn)品開發(fā)中心 營銷管理部 生產(chǎn)管理部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 證券部 內(nèi)燃機(jī)分公司 一轎廠 二轎廠 實(shí)業(yè)部 合資公司 內(nèi)部審計(jì)室 綜合管理部 采購部 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 12 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 公司為質(zhì)量管理的需要，設(shè)立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，見如下機(jī)構(gòu)圖。確保可以獲得必要的資源和信息 ,以支持這些過程的運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)視 。過程開始于輸入，結(jié)束于輸出。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)。 ? 對(duì)出于任何目的所保留的已作廢文件 ,都進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 20 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 管理職責(zé) 、管理承諾 總經(jīng)理 承諾 通過以下活動(dòng)，提供開發(fā)和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的證據(jù)： ? 向本公司傳達(dá)滿足顧客以及法律和法規(guī)要求的重要性。 ? 為 確保每一個(gè)員工都能理解并貫徹執(zhí)行 質(zhì)量方針，公司的管理者代表協(xié)助經(jīng)理宣傳、解釋質(zhì)量方針，使每一個(gè)員工在自己的崗位工作中貫徹質(zhì)量方針 。對(duì)于從事與質(zhì)量有關(guān)工作所必須的權(quán)限，公司均加以規(guī)定。管理評(píng)審時(shí)并對(duì)公司的質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)、質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo)是否需要變更做出評(píng)價(jià)。 ? 對(duì)改進(jìn)的建議。 ? 提供培訓(xùn)或采取招聘、分包等措施，以滿足所確定的需求。 ? 工作所需的物理環(huán)境的保持和維護(hù)（溫度、濕度、粉塵度、噪聲和振動(dòng)等）。 關(guān)于產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)過程的策劃詳見 《產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 》、 《產(chǎn)品批量生產(chǎn)認(rèn)可程序》、《車身自制件單件首批樣品檢驗(yàn)及認(rèn)可程序》、《車身自制件批量生產(chǎn)認(rèn)可程序》、《整車產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)控制程序》、《內(nèi)燃機(jī)制造分公司工藝設(shè)計(jì)控制程序》等。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的時(shí)間； 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 產(chǎn)品開發(fā)中心應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出進(jìn)行控制，輸出應(yīng)滿足如下要求： ? 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求； ? 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； ? 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； ? 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn) 發(fā)展規(guī)劃部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求。 更改的記錄、更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄均應(yīng)予以保持。 當(dāng)公司或顧客提出在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，在采購文件中就預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方法作出規(guī)定。 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)編制整車生產(chǎn)計(jì)劃，內(nèi)燃機(jī)制造分公司負(fù)責(zé)編制內(nèi)燃 天津一汽 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 29 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 機(jī)生產(chǎn)計(jì)劃，并下發(fā)至相關(guān)部門；發(fā)展規(guī)劃部和內(nèi)燃機(jī)制造分公司分別負(fù)責(zé)制定整車和內(nèi)燃機(jī)的生產(chǎn)工藝；一轎廠、二轎廠、內(nèi)燃機(jī)制造分公司按生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施生產(chǎn)， 并負(fù)責(zé)技術(shù)文件在生產(chǎn)過程中的使用管理、制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)量具的發(fā)放管理、生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護(hù)、實(shí)施產(chǎn)品和過程特性的監(jiān)視和測(cè)量，控制產(chǎn)品轉(zhuǎn)序放行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 對(duì)輸出結(jié)果不能經(jīng)過其后的監(jiān)視或測(cè)量驗(yàn)證，或僅在產(chǎn)品使用后缺陷暴露出來的過程實(shí)施確認(rèn)。 當(dāng)有可追溯性要求時(shí) ,如顧客要求或在緊急放行、例外放行時(shí)，產(chǎn)品出廠時(shí)，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制如下： ? 按規(guī)定的間隔和使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定； ? 校準(zhǔn)或檢定后標(biāo)識(shí)校準(zhǔn)狀態(tài)； ? 防止會(huì)使其失效的調(diào)整。 以上方面的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃及實(shí)施包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。內(nèi)審員不能審核自己的工作，確保審核過程的客觀性和公正性。當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，責(zé)任部門按照有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行糾正和糾正措施，確保產(chǎn)品的符合性。 確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用和交付，保存不合格品控制的有關(guān)記錄。 糾正措施 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)采取糾正措 施的管理，制定 《糾正和