【正文】 e) 保存有關(guān)校準(zhǔn)結(jié)果的各種記錄。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司不存在顧客提供原輔材料或其他財(cái)產(chǎn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 本公司的特殊過(guò)程為卷材的涂層，按下列要求進(jìn)行控制： a) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行必要的評(píng)審和批準(zhǔn)。 b) 采購(gòu)資料在發(fā)出前對(duì)其中的運(yùn)作的要求進(jìn)行審批，合格后方可發(fā)出。其控制的方法取決于所采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程或最終產(chǎn)品的影響。銷(xiāo)售部及相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)評(píng)審后結(jié)果和之后的跟蹤活動(dòng)予以記錄，并對(duì)記錄進(jìn)行妥善保存。 c) 涉及顧客產(chǎn)品的責(zé)任，包括法律法規(guī)、顧客保密信息、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等要求。因此為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和支持過(guò)程以及相關(guān)的過(guò)程有效運(yùn)行 ,本公司制定《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》，以確保 本公司具備滿足相關(guān)方面的能力。 工作環(huán)境 本公司應(yīng)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境的因素，讓環(huán)境因素對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度處于最小狀態(tài)，使產(chǎn)品符合要求。本公司制定《人力資源控制程序》 ,根據(jù)質(zhì)量管理體系各崗位的質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作。 c) 適應(yīng)運(yùn)行需求和改進(jìn)的資源變化。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下部分相關(guān)的內(nèi)容及可以改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a) 審核結(jié)果 (包括公司內(nèi)部審核、第二方審核、第三 方審核 )。 管理者代表 總經(jīng)理應(yīng)在公司管理層中任命一名管理者代表，并授予其以下職責(zé)和權(quán)限： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)以及任何改進(jìn)的需求； c) 確保全體員工對(duì)提高滿足顧客需求意識(shí)的形成和加強(qiáng)； d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜（包括顧客在內(nèi)）的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量管理體系策劃 第 13 頁(yè) 管理職責(zé) A/0 4/7 公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系策劃，包括如何滿足質(zhì)量目標(biāo)的要求、質(zhì)量管理體系的總要求，保持對(duì)質(zhì)量管理體系更改策劃和實(shí)施時(shí)的完整性。 a) 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)，協(xié)調(diào)，它是本公司經(jīng)營(yíng)方針的組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改 進(jìn)的承諾。 適用范圍 : 適用于公司總經(jīng)理為建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 質(zhì)量活動(dòng)應(yīng) 按規(guī)定要求形成記錄。 b) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序和相關(guān)文件； c) 本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及為實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo) 對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的策劃以及質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 第 6 頁(yè) 質(zhì)量管理體系 A/0 2/5 我公司依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》建立質(zhì)量管理體系并形成文件，加以實(shí)施 和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，使我公司具有提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力和持續(xù)改進(jìn)的能力，通過(guò)體系的有效運(yùn)行，以增強(qiáng)顧客滿意。 本《質(zhì)量手冊(cè)》引用標(biāo) 準(zhǔn) GB/T1900120xx 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T1900020xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) 定義 本《質(zhì)量手冊(cè)》采用 GB/T19000— 20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 本《質(zhì)量手冊(cè)》覆蓋的產(chǎn)品： 鋁板的深加工及銷(xiāo)售 過(guò)程。 質(zhì)量手冊(cè)更改按《文件和資料控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，受控版本的質(zhì)量手冊(cè)在更改后，應(yīng)在質(zhì)量手冊(cè)的修改記錄表上做修改記錄。 受控版本的質(zhì)量手冊(cè)在封面受控狀態(tài)欄加蓋受控印章；非受控版本質(zhì)量手冊(cè)在封面受控狀態(tài)欄加蓋非受控印章。帶動(dòng)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)技術(shù) 進(jìn)步 。 客 戶滿意度 95%,每年上升 %。 總經(jīng)理： 年 月 日 任 命 書(shū) 根據(jù)我公司實(shí)際情況，為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的指導(dǎo)，特任命 張世能 同志為我公司的管理者代表。 本手冊(cè)是 是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性 、法規(guī)性文件，是公司工作必須遵循的準(zhǔn)則。 總經(jīng)理： 20xx 年 月 日 質(zhì)量方針： 精心制造，嚴(yán)格把關(guān)，不斷提高客戶滿意度！ 質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品合格品率為 96%以上?，F(xiàn)在 公司從初期單一的零售經(jīng)銷(xiāo)發(fā)展成批發(fā)為主導(dǎo)的倉(cāng)儲(chǔ)式現(xiàn)貨貿(mào)易，同時(shí)具備較強(qiáng)鋁材深加工能力的規(guī)模型企業(yè) 。 3 質(zhì)量手冊(cè)的管理 質(zhì)量手冊(cè)的編制、審核和批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織編制，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給本公司以外人員。 質(zhì)量手冊(cè)的版本 手冊(cè)的版本以英文字母順序?yàn)闃?biāo)記，換版時(shí)，應(yīng)更改版本 號(hào)。 管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持； b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c)在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件及管理規(guī)定等按批準(zhǔn)的發(fā)放數(shù)量受控發(fā)放給有關(guān)職能部門(mén)和個(gè)人。 編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制 ： a) 文件在發(fā)布前應(yīng)有授權(quán)人審核、批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； b) 編制體系文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件目錄，適時(shí)發(fā)布；必要時(shí)，對(duì)文件評(píng)審與更新， ,并再次批準(zhǔn)； c) 確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，防止使用失效 /作廢文件； d) 確保在使用處可獲得適用文件的有效版本； e) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索； f) 有關(guān)產(chǎn)品引用的外來(lái)文件應(yīng)能得到識(shí)別，發(fā)放須有記錄； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件加以適當(dāng)標(biāo)識(shí)。記錄存放應(yīng)適宜，防止損壞、丟失。 將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司總體質(zhì)量目標(biāo)： a)產(chǎn)品合格率達(dá) 96%； b)客戶投訴低于 5 次以下 /季 ； c)客戶投訴處理率 100%； d)顧客滿意度 95%，每年上升 %。 對(duì)質(zhì)量管理體系更改由管理者代表或總經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施。管理評(píng)審會(huì)由總經(jīng)理主持，會(huì)議通過(guò)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系，包括當(dāng)前業(yè)績(jī)和改進(jìn)需要的評(píng)審。 第 16 頁(yè) 管理職責(zé) A/0 7/7 f) 對(duì)改進(jìn)的建議。本公司設(shè)置了完成生產(chǎn)、銷(xiāo)售所需的技術(shù)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等專業(yè)人員，并且配置了生產(chǎn)、銷(xiāo)售所需的各類(lèi)設(shè)備、設(shè)施。 第 18 頁(yè) 資源管理 A/0 2/2 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司應(yīng)確定、提供和維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，制定《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，并組織實(shí)施。在確定此過(guò)程時(shí)考慮質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品或過(guò)程的有效控制 ,本公司制定《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，以確保產(chǎn)品或過(guò)程對(duì)本公司有利并能滿足顧客的需求和期望。 c) 任何與以前表述不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決。對(duì)顧客的反饋意見(jiàn)包括顧客抱怨及有關(guān)信息應(yīng)有記錄。 d) 對(duì)供方進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂?，以使其符合公司的相關(guān)要求。 d) 提供并使用必須的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并符合本章 條款的要求。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 a) 在有需要的時(shí)候，相關(guān)部門(mén)對(duì)貯存、生產(chǎn)、銷(xiāo)售過(guò)程中的有關(guān)產(chǎn)品 予以標(biāo)識(shí)，以防止類(lèi)似產(chǎn)品混淆或弄錯(cuò)現(xiàn)象。 第 24 頁(yè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) A/0 6/6 b) 對(duì)應(yīng)用于檢驗(yàn) /測(cè)量 /監(jiān)視的設(shè)備，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，以表明其校準(zhǔn)狀態(tài)。確認(rèn)應(yīng)在初次使用時(shí)進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn) 。 對(duì)公司所使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)符合以下要