【正文】 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)通過(guò)以下途徑： ，營(yíng)造一個(gè)改進(jìn)氛圍與環(huán)境； ； 、內(nèi)部審核及外部審核不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)的安排； 湖北顧地塑膠有限公司 測(cè)量、分析和改進(jìn) 文件編號(hào)： HG/A10 版 次： B/1 第 7 頁(yè) 共 8 頁(yè) ； ，確 定新的改進(jìn)目標(biāo)； ，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和管理，采用多種方法，包括測(cè)量和評(píng)審，不斷推進(jìn)、不斷提高、充分發(fā)揮持續(xù)改進(jìn)的效用。 數(shù)據(jù)分析及方法 收集的數(shù)據(jù)應(yīng)按實(shí)際需要及承擔(dān)職責(zé)進(jìn)行分析，分別由歸口部門(mén)，相關(guān)的各部門(mén)和有關(guān)人員進(jìn)行分析，分析應(yīng)選擇適當(dāng)方法，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。僅指不經(jīng)返工或返修，不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量的產(chǎn)品，放行不合格品必須經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)； c)改變使用方式和用途（如降級(jí)使用或改作它用）。 a)采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)按“采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范”中明確監(jiān)視和測(cè)量的要求實(shí)施，外包產(chǎn)品可依據(jù)產(chǎn)品圖樣和技術(shù)協(xié)議來(lái)實(shí)施； b)過(guò)程產(chǎn)品應(yīng)按檢驗(yàn)計(jì)劃和已策劃的檢驗(yàn)或試驗(yàn)安排實(shí)施； c)最終產(chǎn)品應(yīng)按驗(yàn)收準(zhǔn)則或規(guī)范實(shí)施，必須是策劃的各個(gè)過(guò)程已完成。 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的作用 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的直接作用是證實(shí)過(guò)程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 審核方案的策劃，形成年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃。 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn) 過(guò)程的策劃 a)過(guò)程的策劃要以 所述的目的要求為出發(fā)點(diǎn)； b)策劃需考慮并明確監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的項(xiàng)目，內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄，策劃的結(jié)果應(yīng)形成記錄； c)應(yīng)考慮采用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用的方法及其應(yīng)用程度，并在策劃結(jié)果中確定。 2 范圍 適用于產(chǎn)品、過(guò)程、體系、顧客滿(mǎn)意度的監(jiān)視和測(cè)量，以及在監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果和數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上所采取的改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的控制。 g)需外送檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，對(duì)接收的組織應(yīng)予以考核是否具有能力和資格，并簽定合同協(xié)議，必須明確其責(zé)任。 確定需開(kāi)展的監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng) 依據(jù)產(chǎn)品形成各過(guò)程，為驗(yàn)證產(chǎn)品符合性應(yīng)策劃并確定需開(kāi)展的檢驗(yàn)活動(dòng)和過(guò)程監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)，同時(shí)明確監(jiān)視與測(cè)量的要求。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程不涉及顧客財(cái)產(chǎn)的內(nèi)容，按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 條款對(duì) 顧客財(cái)產(chǎn)予以刪減，只保留條款號(hào)。因此，將擠出、注塑、塑鋼門(mén)窗主型材下料三過(guò)程定為關(guān)鍵過(guò)程，塑鋼門(mén)窗焊接過(guò)程定為特殊過(guò)程，并予以確認(rèn)。當(dāng)有文件資料作廢或更改時(shí)，應(yīng)從生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)收回或?qū)ζ浼皶r(shí)更改，以確保其適用性； b)獲得的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，必須是經(jīng)過(guò)審核，確認(rèn)是正確的，適用于公司的實(shí)際情況，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的 必須是現(xiàn)行有效的； c)使用的設(shè)備應(yīng)實(shí)施專(zhuān)門(mén)的維護(hù)和管理，確保使用設(shè)備完好，并有完好標(biāo)識(shí)； d)獲得的監(jiān)視和測(cè)量裝置必須按規(guī)定進(jìn)行檢定或校驗(yàn)并合格，有明顯的合格標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不允許有不合格或超過(guò)檢定校準(zhǔn)周期的監(jiān)視和測(cè)量裝置； e)實(shí)施有效監(jiān)視活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)設(shè)備失常，監(jiān)視設(shè)備失準(zhǔn)，應(yīng)及時(shí)停機(jī)處置，按檢驗(yàn)規(guī)程的要求適時(shí)地進(jìn)行過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)或試驗(yàn)； f)應(yīng)按策劃對(duì)產(chǎn)品放行和交付的規(guī)定實(shí)施控制。 采購(gòu)信息包括的內(nèi)容 采購(gòu)信息應(yīng)能清楚、準(zhǔn)確地表達(dá)采購(gòu)產(chǎn)品的要求，主要包括： a)有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求； b)有關(guān)提交產(chǎn)品的程序性要求； — 供方提交產(chǎn)品的程序（如樣品 /試生產(chǎn) /批量生產(chǎn)批準(zhǔn)程序 ） ； — 供方生產(chǎn)或服務(wù)提供的過(guò)程要求（如工藝要求等）； — 供方設(shè)備方面的要求； c)有關(guān)供 方質(zhì)量管理體系的要求； d)有關(guān)供方人員資格的要求。 這一節(jié)的刪減不影響本公司提 供的產(chǎn)品和服務(wù)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的能力，也 湖北顧地塑膠有限公司 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 文件編號(hào)： HG/A09 版 次： B/0 第 8 頁(yè) 共 15 頁(yè) 不免除本公司相應(yīng)的責(zé)任。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 通過(guò)評(píng)審正確了解并規(guī)定產(chǎn)品要求，確定有能力實(shí)現(xiàn)這些要求。 、 PPR 管材、管件生產(chǎn)流程圖 ※ ※ 注：星形“※”符號(hào)處為關(guān)鍵過(guò)程。 總倉(cāng)負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品的防護(hù)。 2 范圍 包括實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)和服務(wù)、提供過(guò)程的控制、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制等相關(guān)內(nèi)容。 工作環(huán)境 公司必須對(duì)滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量所需的工作環(huán)境加以識(shí)別，并對(duì)工作環(huán)境中人和物等各種因素加以管理，以便為員工提供整潔、舒適的工作環(huán)境，提高工作質(zhì)量，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求創(chuàng)造條件。 有關(guān)人員安排及效果評(píng)估的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《人力資源控制程序》。 資源是公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件，主要應(yīng)用于實(shí)現(xiàn)并改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程，以使顧客滿(mǎn)意，或由于內(nèi)外部環(huán)境而引起的資源增加的需要。 質(zhì)管部將管理評(píng)審做出的決定和提出的措施編制成實(shí)施計(jì)劃，計(jì)劃中必須明確責(zé)任部門(mén)和完成時(shí)間，經(jīng)管理者代表審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門(mén)，并對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 管理評(píng)審的計(jì)劃 公司編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，一般每年進(jìn)行一次，兩次間隔時(shí)間不超過(guò) 12 個(gè)月。 e)負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)計(jì)劃、組織培訓(xùn)工作； 各生產(chǎn)車(chē)間職責(zé) a)負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的各項(xiàng)質(zhì)量經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和生產(chǎn)計(jì)劃； b)負(fù)責(zé)保持生產(chǎn)作 業(yè)現(xiàn)場(chǎng)處于良好狀態(tài)，做好安全文明生產(chǎn)工作； c)按照規(guī)定的工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行生產(chǎn)，對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控并作好質(zhì)量記錄； d)負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)及其維護(hù)； e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)。 h) 負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和出廠產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； 技術(shù)部職責(zé) a)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和編制技術(shù)文件； b)組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃工作； c)負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)工藝監(jiān)督與調(diào)整； d)協(xié)同質(zhì)管部評(píng)審和處理批量不合格產(chǎn)品。 c） 每年度主持最少一次管理評(píng)審，確保質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性； d） 確保提供必要的資源，包括人力資源、資金、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境。 5 支持性文件 文件編號(hào) 文件控制程序 HG/B01 質(zhì)量記錄控制程序 HG/B02 湖北顧地塑膠有限公司 管 理 職 責(zé) 文件編號(hào)： HG/A07 版 次： B/1 第 1 頁(yè) 共 7 頁(yè) 1 目的 明確最高管理者在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)，以便順利執(zhí)行各種管理職能，保證質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)。 獲得必要的信息，監(jiān)控和支持過(guò)程有效運(yùn)行 a)通過(guò)收集過(guò)程、測(cè)量和監(jiān)控信息、審核和管理評(píng)審信息，以及對(duì)顧客滿(mǎn)意的測(cè)量來(lái)進(jìn)行改進(jìn)。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件、質(zhì)量記錄的歸口管理。調(diào)離崗位時(shí)應(yīng)交還質(zhì)管部。 。 本手冊(cè)是本公司進(jìn)行質(zhì)量管理和實(shí)施本公司質(zhì)量方針的綱領(lǐng)性文件。 總經(jīng)理： 年 月 日 湖北顧地塑膠有限公司 手 冊(cè) 說(shuō) 明 文 件編號(hào)： HG/A03 版 次： B/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1 范圍 總則：公司依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司實(shí)際建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系，以達(dá)到以下目的： 。 按合同需求向顧客提供手冊(cè)時(shí)，由商務(wù)部申請(qǐng)，管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部發(fā)放登記。 2 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的所有過(guò)程。 確定過(guò)程順序和相互作用 產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)過(guò)程順序相互關(guān)系、作用和各過(guò)程主要活動(dòng)如下： 湖北顧地塑膠有限公司 質(zhì)量管理體系 文件編號(hào)： HG/A06 版 次： B/0 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 物料部 商務(wù)部 技術(shù)部 生產(chǎn)部、塑鋼分公司 技術(shù)部、質(zhì)管部 總倉(cāng) 商務(wù)部 過(guò)程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法 a)按過(guò)程方法模式和管理的系統(tǒng)方法原理進(jìn)行總體過(guò)程控制和管理。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)管 理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實(shí)施，質(zhì)量手冊(cè)的主要內(nèi)容包括： a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)組織機(jī)構(gòu)和部門(mén)職責(zé)描述； c)質(zhì)量管理體系范圍，對(duì) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體細(xì)節(jié)和合理性說(shuō)明； d)對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概括說(shuō)明或引用； e)質(zhì)量管理體系過(guò)程及過(guò)程之間的相互作用的描述； f)有關(guān)質(zhì)量手冊(cè)定期評(píng)審，修改和控制的規(guī)定。 各部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的貫徹 和實(shí)施。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求和公司實(shí)際情況，對(duì)本公司組織機(jī)構(gòu)和各部門(mén)職責(zé)權(quán)限予以規(guī)定，公司組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖，質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表見(jiàn)附 A、附 B、附 C。 商務(wù)部職責(zé) a)負(fù)責(zé)識(shí)別并確定顧客要求并傳遞到各相關(guān)部門(mén)； b)組織合同評(píng) 審，確定與顧客有關(guān)的過(guò)程； c)建立顧客檔案，并與顧客有效溝通； d)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析，測(cè)量顧客滿(mǎn)意度，并編寫(xiě)相應(yīng)的調(diào)查和分析報(bào)告。內(nèi)、外部審核結(jié)果，管理評(píng)審結(jié)果， 統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果等信息進(jìn)行傳遞溝通。通過(guò)管理評(píng)審對(duì)公司的質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性明確了需要改進(jìn)的方向，提出了改進(jìn)的措施； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施。 動(dòng)力設(shè)備部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理。 b)能勝任的人員能 力，可由其受教育程度，所接受的培訓(xùn)，具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)來(lái)決定，公司根據(jù)崗位能力要求，建立人事檔案，以便隨時(shí)掌握其能力情況和培訓(xùn)要求，并決定對(duì)其培訓(xùn)。 基礎(chǔ)設(shè)施管理 各部門(mén)將本部門(mén)基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)計(jì)形成臺(tái)帳，其記錄應(yīng)予以保持?？紤]工作場(chǎng)所的溫度、衛(wèi)生、采光、噪音、氣味等并進(jìn)行控制。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制及質(zhì)量追溯的統(tǒng)籌管理。策劃應(yīng)確定以下適用內(nèi)容： a)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； 湖北顧地塑膠有限公司 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 文件編號(hào)： HG/A09 版 次： B/1 第 2 頁(yè) 共 15 頁(yè) b)針對(duì)某一具體產(chǎn)品所需建立的過(guò)程和子過(guò)程； c)過(guò)程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限所需 配備的資源； d)應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； e)具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； f)證明過(guò)程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄； g)為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求需確定的內(nèi)容 a)顧客規(guī)定的要求； b)顧客未明示，但用途或預(yù)期用途已知； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，如產(chǎn)品的安全性，環(huán)保要求等； d)確定采用公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和程度。 a)公司不定期走訪市場(chǎng)，主動(dòng)向顧客介紹本公司的產(chǎn)品和技術(shù)能力，提供宣傳資料及相關(guān)的產(chǎn)品信息； b)通過(guò)問(wèn)詢(xún)、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改方式實(shí)施溝通，對(duì)溝通的方式、內(nèi)容、時(shí)間、內(nèi)部協(xié)調(diào)做出安排，雙方對(duì)溝通的內(nèi)容達(dá)到共識(shí)，并理解一致，必要時(shí)，應(yīng)形成文件； c)各部門(mén)接獲 顧客反饋的有關(guān)信息，包括顧客抱怨，應(yīng)予以記錄并傳遞到相關(guān)部門(mén)或利用《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行改進(jìn)。 合格供方的評(píng)價(jià)及管理 a)物料部根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品分類(lèi)，對(duì)合格供方評(píng)定制定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則； b)物料部組織質(zhì)管部、技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)按評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行合格供方評(píng)定，并保持評(píng)價(jià)記錄； 合格供方重新評(píng)價(jià)及管理 物料部負(fù)責(zé)組織對(duì)提供 A 類(lèi)、 B 類(lèi)產(chǎn)品所有合格供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，并建立“合格供方名錄”，分別建立合格供方檔案，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的實(shí)施 技術(shù)部試驗(yàn)室根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的規(guī)定和“采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范”組織實(shí)施。 有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。 標(biāo)識(shí)的實(shí)施 a)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的歸口管理； b)質(zhì)管部負(fù)責(zé)已交付產(chǎn)品的追溯； c)總倉(cāng)負(fù)責(zé)本部門(mén)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施 a)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品及中間產(chǎn)品的防護(hù)； b)客戶(hù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品交付過(guò)程中的防護(hù)； c)總倉(cāng)負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)和貯存的防護(hù)。無(wú)國(guó)際或國(guó)家測(cè)量基準(zhǔn)的，公司應(yīng)自行建立檢定或校準(zhǔn)規(guī)范（包括檢定校準(zhǔn)項(xiàng)目、方法、設(shè)備、周期、條件和合格標(biāo)準(zhǔn)等），校準(zhǔn)檢定規(guī)范經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)，實(shí)施檢定或校準(zhǔn)并予以記錄； b)某些測(cè)量設(shè)備在使用時(shí)，可能需調(diào)整，如某些儀器需調(diào)平衡，調(diào)零點(diǎn)和滿(mǎn)刻度量程等； c)應(yīng)能識(shí)別監(jiān)視與測(cè)量裝置是否處于校準(zhǔn)狀態(tài)，可采用標(biāo)識(shí)的方法，使用任何標(biāo)志時(shí)，應(yīng)能表明當(dāng)前的校準(zhǔn)狀態(tài)；