【正文】 7 版 次： B/1 第 7 頁 共 7 頁 d)質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正和預(yù)防措施的實施情況； e)以往管理評審的跟蹤措施的實施情況； f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更（外 界環(huán)境的變化引起的體系的變更，公司自身的變化；產(chǎn)品、工藝、組織結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況等的變更導(dǎo)致體系的重大變更）； g)對改進(jìn)的建議。當(dāng)市場需求或本公司管理體制，組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，或發(fā)生重大質(zhì)量事故，顧客連續(xù)申訴以及總經(jīng)理認(rèn)為有必要時，可適時增加管理評審。 總則 本條提出了對管理評審活動要求。內(nèi)、外部審核結(jié)果，管理評審結(jié)果， 統(tǒng)計分析結(jié)果等信息進(jìn)行傳遞溝通。 管理者代表職責(zé) a)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持； b)向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績、運行情況及改進(jìn)的需求； c)在公司內(nèi)宣導(dǎo)“以顧客為關(guān)注焦點”的理念，提高員工對滿足顧客要求重要性的認(rèn)識； d)負(fù)責(zé)組織管理評審和質(zhì)量管理體系對外聯(lián)絡(luò)工作。 總倉職責(zé) a)負(fù)責(zé)搬運、貯存和防護(hù)的歸口管理； b)負(fù)責(zé)保持倉庫現(xiàn)場的處于良好狀態(tài)； c)負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識及其維護(hù)； 湖北顧地塑膠有限公司 管 理 職 責(zé) 文件編號： HG/A07 版 次： B/1 第 6 頁 共 7 頁 d)負(fù)責(zé)做好物質(zhì)的收發(fā)臺帳， 確保帳物卡一致。 辦公室職責(zé) a)負(fù)責(zé)提供質(zhì)量活動需要的人力資源； b)負(fù)責(zé)建立公司人員檔案。 商務(wù)部職責(zé) a)負(fù)責(zé)識別并確定顧客要求并傳遞到各相關(guān)部門； b)組織合同評 審，確定與顧客有關(guān)的過程； c)建立顧客檔案，并與顧客有效溝通； d)進(jìn)行市場調(diào)研和分析，測量顧客滿意度，并編寫相應(yīng)的調(diào)查和分析報告。 動力設(shè)備部職責(zé) a)負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)設(shè)施的歸口管理，建立臺帳和設(shè)備檔案； b)負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)，編制維修計劃； c)負(fù)責(zé)對現(xiàn)有設(shè)備的技術(shù)改造及自制設(shè)備計劃的實 施； d)負(fù)責(zé)編制設(shè)備購置計劃，備品備件計劃，并對購進(jìn)備品備件檢查驗收； e)負(fù)責(zé)對新購設(shè)備的安裝，調(diào)試和驗收。分析產(chǎn)生影響產(chǎn)品質(zhì)量問題的原因，采取糾正預(yù) 防措施。 質(zhì)管部職責(zé) a)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制和體系文件、質(zhì)量記錄的歸口管理工作； b)負(fù)責(zé)制訂年度內(nèi)審計劃，組織內(nèi)審實施； c)協(xié)助管理者代表組織管理評審工作，收集并提供管理評審輸入、輸出所需的資料； d)負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)過程的監(jiān)視和測量工作； 湖北顧地塑膠有限公司 管 理 職 責(zé) 文件編號： HG/A07 版 次： B/1 第 4 頁 共 7 頁 e)收集并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，組織實施糾正預(yù)防措施和體系改進(jìn)工作； f) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理，進(jìn)行周期性校準(zhǔn)和檢定； g) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（生產(chǎn)過程的產(chǎn)品檢驗）。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求和公司實際情況，對本公司組織機構(gòu)和各部門職責(zé)權(quán)限予以規(guī)定，公司組織機構(gòu)圖和質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖，質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表見附 A、附 B、附 C。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) a)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)制定的質(zhì)量目標(biāo)，具有可測量性，并與質(zhì)量方針相一致，各部門逐層分解，展開目標(biāo)見公司《年度質(zhì)量目標(biāo)》； b)本公司質(zhì)量目標(biāo)和部門分解目標(biāo)的實施完成情況由質(zhì)管部定期統(tǒng)計測量； c)公司通過管理評審、內(nèi)審等形式定期對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，當(dāng)市場和顧客要求，法律法規(guī)要求發(fā)生變化或當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)不適合時，應(yīng)尋求質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修正，以滿足顧客要求； d)公司質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品一次送檢合格率 98%，顧客滿意率 85%。 以顧客為關(guān)注焦 點 a)總經(jīng)理遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成商務(wù)部通過市場調(diào)研和預(yù)測，定期走訪客戶的方式，識別和確定顧客的 需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的（包括對產(chǎn)品、過程、體系等方面的）要求，并在公 湖北顧地塑膠有限公司 管 理 職 責(zé) 文件編號： HG/A07 版 次： B/1 第 2 頁 共 7 頁 司內(nèi)部各個層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足； b)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司特殊合同的審批，主動了解與顧客要求的有關(guān)的各類信息，及時掌握對客戶滿意度測量的情況， 理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足并爭取超越顧客期望，詳見本手冊“測量、分析和改進(jìn) ” 章節(jié) ； c)當(dāng)顧客要求，法律法規(guī)和因產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)隨時間發(fā)生變化時，對已轉(zhuǎn)化的要求和已建立的質(zhì)量管理體系應(yīng)隨之更新。 a） 在公司內(nèi)宣導(dǎo)“以顧客為關(guān)注焦點”的理念，以培訓(xùn)學(xué)習(xí)、會議、刊物等形式向員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)方要求、法律法規(guī)要求重要性； b） 結(jié)合公司戰(zhàn)略，制定并定期評審質(zhì)量方針和目標(biāo)，并分解落實到部門，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的貫徹 和實施。 管理者代表負(fù)責(zé)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的有效運行。 2 范圍 適用于最高管理者對管理承諾，滿足顧客要求，識別法律法規(guī)要求，制定質(zhì)量方針、目標(biāo)、職責(zé)、組織機構(gòu)建立和權(quán)限分配，質(zhì)量管理體系的策劃、管理評審的執(zhí)行等管理職責(zé)的落實。 質(zhì)量記錄的控制 質(zhì)量記錄作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行的客觀證據(jù)，公司對質(zhì)量記錄的管理制定并實施《質(zhì)量記錄控制程序》，質(zhì)量記錄要求保持清晰，易于識別和檢索， 按規(guī)定的保存期限和過期記錄的處理辦法予以管理。 質(zhì)量手冊 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊，經(jīng)管 理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實施，質(zhì)量手冊的主要內(nèi)容包括： a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)組織機構(gòu)和部門職責(zé)描述； c)質(zhì)量管理體系范圍，對 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體細(xì)節(jié)和合理性說明； d)對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用； e)質(zhì)量管理體系過程及過程之間的相互作用的描述； f)有關(guān)質(zhì)量手冊定期評審，修改和控制的規(guī)定。 質(zhì)量體系文件要求 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a)質(zhì)量手冊（手冊編 號： HG/A）； b)程序文件（本公司共編制了程序文件 17 個）； c)作業(yè)文件（包括作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)章制度，管理辦法，作業(yè)規(guī)范，操作規(guī)程，內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等共計 197 個文件）； 貯 存 交 付 及 售后服務(wù) 采 購 生產(chǎn)運作 檢驗試驗 顧客要求 識 別 產(chǎn)品要求 識 別 顧客要求 識 別 湖北顧地塑膠有限公司 質(zhì)量管理體系 文件編號： HG/A06 版 次： B/0 第 3 頁 共 4 頁 d)質(zhì)量記錄（本公司涉及質(zhì)量記錄共 122 種）； e)外來文件（相關(guān)的法律法規(guī)，各類標(biāo)準(zhǔn)，必要的參考資料和顧客提供的技術(shù)資料）。 b)利用收集的信息，通過數(shù)據(jù)分析對過程的有效性作出判斷并采取適宜的措施加以控制，以實施策劃結(jié)果，增強顧客滿意。 b)充 分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)層、管理層和執(zhí)行層的作用，確保體系的正常運行，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)，配備必要的資源，確保設(shè)施環(huán)境與開展質(zhì)量活動相適應(yīng)。 確定過程順序和相互作用 產(chǎn)品實 現(xiàn)過程順序相互關(guān)系、作用和各過程主要活動如下： 湖北顧地塑膠有限公司 質(zhì)量管理體系 文件編號： HG/A06 版 次： B/0 第 2 頁 共 4 頁 物料部 商務(wù)部 技術(shù)部 生產(chǎn)部、塑鋼分公司 技術(shù)部、質(zhì)管部 總倉 商務(wù)部 過程有效運行和控制的準(zhǔn)則和方法 a)按過程方法模式和管理的系統(tǒng)方法原理進(jìn)行總體過程控制和管理。 識別質(zhì)量管理體系所需過程 a)根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求、公司經(jīng)驗和資源狀況，以 PDCA 循環(huán)和產(chǎn)品實現(xiàn)的直接過程為指南，識別并確定各過程的相互關(guān)聯(lián)和相互作用。 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系文件、質(zhì) 量記錄的管理。 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作。 2 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的所有過程。 3 手冊版序控制 手冊版序以大寫英文字“ A、 B 、 C ??”為序，修訂號從“ 0、 3??到 9，到 10 時換版。 2 手冊的更改與修訂 質(zhì)量手冊由質(zhì)管部實施動態(tài)管理，對實施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，每年 12 月由質(zhì)管部組織有關(guān)部門對其適用性，有效性進(jìn)行評價，評價的結(jié)果報管理者代表或供管理評審，若需更改由質(zhì)管部 提出，并按《文件控制程序》規(guī)定辦理更改手續(xù)。 公司內(nèi)部手冊持有者須妥善保管，不得損壞、丟失和隨意修改，不得復(fù)制、外借。 按合同需求向顧客提供手冊時，由商務(wù)部申請，管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部發(fā)放登記。 以上刪減不影響提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，也不降低公司所承擔(dān)的相應(yīng)責(zé)任。 2 刪減說明 本公司產(chǎn)品執(zhí)行國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)工藝成熟，無產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程，因此對標(biāo)準(zhǔn) 條款“設(shè)計和開發(fā)”予以刪減。 范圍 ，覆蓋公司 PVC、 PE、 PPR、 PP 等材料的給排水管材管件、電工槽管、波紋 管、水處理、燃?xì)夤?,塑鋼門窗等系列塑料產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程所涉及的部門和場所。 總經(jīng)理： 年 月 日 湖北顧地塑膠有限公司 手 冊 說 明 文 件編號： HG/A03 版 次： B/0 第 1 頁 共 1 頁 1 范圍 總則：公司依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司實際建立并實施質(zhì)量管理體系，以達(dá)到以下目的： 。 為確保按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實施、保持和改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系，特任命 先生為本公司管理者代表。是對外部組織提供質(zhì)量信任和質(zhì)量管理體系的依據(jù)和對內(nèi)部全體員工進(jìn)行質(zhì)量行為的規(guī)范和準(zhǔn)則，也是本公司開展質(zhì)量活動的法 規(guī)。 湖北顧地塑膠有限公司 目 錄 文件編號： HG/A01 版 次： B/0 第 1 頁 共 1 頁 01 目錄?????????????????????? 1 02 頒布令????????????????????? 2 03 手冊說明???????????????????? 3 04 手冊管理辦法?????????????????? 4 05 公司簡介???????????????????? 5 06 質(zhì)量管理體系??????? ??????????? 6 07 管理職責(zé)???????????????????? 10 08 資源管理???????????????????? 17 09 產(chǎn)品實現(xiàn)???????????????????? 21 10 測量、分析和改進(jìn)???????????????? 36 11 附 A 公司組織機構(gòu)圖??????????????? 44 12 附 B 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖????????????? 45 13 附 C 質(zhì)量管理體系過程職能分配表????????? 46 14 附 D 程序文件清單???????????????? 47 湖北顧地塑膠有限公司 頒 布 令 文件編號： HG/A02 版 次： B/1 第 1 頁 共 1 頁 本《質(zhì)量手冊》是公司依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)，密切結(jié)合本公司的特點編制而成的。 本手冊是本公司進(jìn)行質(zhì)量管理和實施本公司質(zhì)量方針的綱領(lǐng)性文件。 本手冊自 20xx 年 月 日起正式實施，凡本公司員工必須遵照執(zhí)行。其職責(zé)為： ； ，并不斷進(jìn)行改進(jìn)工作； ； 。 ，包括持續(xù)改進(jìn)以及保證符合顧客適用的法律法規(guī)要求，增強顧客滿意。 。 由于本公司不存在顧客提供的財產(chǎn)，因此對標(biāo)準(zhǔn) 條款“顧客財產(chǎn)”予以刪減。 3 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊引用或部分引用以下標(biāo)準(zhǔn)： GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求 4 術(shù)語和定義 本手冊術(shù)語和定義采用 GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語 供應(yīng)鏈：供方→組織→顧客 湖北顧地塑膠有限公司 手冊管理