【正文】 對于口頭定單（如電話、網(wǎng)絡(luò) 定貨）， 辦公室 負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《 合同登記臺帳 》 中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、網(wǎng)絡(luò)、電話記錄等方式確認(rèn)）執(zhí)行“ ”，“ ”。 對產(chǎn)品要求的評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在訂貨確認(rèn) 之前進(jìn)行。 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé)評審對產(chǎn)品要求的質(zhì)量保證能力（包括檢測能力）。 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門生產(chǎn) 計(jì)劃 的實(shí)施，根據(jù)情況協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的 接口和資源配置， 以進(jìn)行總體控制，并及時報(bào)告總經(jīng)理。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī) 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a) 引進(jìn)新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技 術(shù)改造； b) 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特殊的要求； c） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的控制及相應(yīng)的 質(zhì)量 計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 編號： YCRF/版次： A/0 頁次： 2/3 e) 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有標(biāo)識 ，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)施的驗(yàn)收 a) 采購或自制完成的設(shè)施， 生產(chǎn)計(jì)劃部 （車間）進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后 自行驗(yàn)收； b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)施， 采購部 與供方協(xié)商解決，并記錄處理結(jié)果； c) 生產(chǎn)計(jì)劃部 對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號， 并在《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳》上登記、建檔，低值易耗的工、卡、量具等由倉庫辦理入庫手續(xù) 并登記入帳 。 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)需求申請表》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施，其他要求與 相同。并應(yīng)在適當(dāng)時予以監(jiān)督檢查。 辦公室負(fù)責(zé) 編制《崗位 任職要求 》，報(bào)總經(jīng)理審批。 為滿足上述要求，公司編制以下程序文件： 人力資源控制程序 YCRF/ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 YCRF/ 人力資源控制程序 編號： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 1/4 1 目的和范圍 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要 求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 各部門應(yīng)準(zhǔn)備的資料，一般應(yīng)包括： 辦公室 準(zhǔn)備的資料： a) 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告； b) 糾正、預(yù)防措施完成情況報(bào)告； c) 質(zhì)量手冊及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 辦公室 負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制定，管理評審文件資料準(zhǔn)備及評審記錄歸檔，負(fù)責(zé)組織落實(shí)、跟蹤驗(yàn)證管理評審提出的糾正、預(yù)防措施。 對于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，如經(jīng)營、生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量等問題由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持進(jìn)行溝通。 2． 對供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面問題有權(quán)進(jìn)行處理并拒絕進(jìn)貨。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版次： A/0 頁次： 5/6 4. 有權(quán)對所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)提出糾正意見。 生產(chǎn)計(jì)劃部 （車間） 職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃 。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版 次： A/0 頁次： 4/6 5. 負(fù)責(zé)組織制定和頒發(fā)公司各項(xiàng)管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)（各類人員任職要求）和規(guī)章制度。 10. 負(fù)責(zé)配合對質(zhì) 量信息的管理。 2. 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量計(jì)劃，組織有關(guān)的質(zhì)量活動。 權(quán)限： 1. 有權(quán)審批質(zhì)量手冊、程序文件。 5. 有權(quán)對因工作不負(fù)責(zé)任而影響質(zhì)量體系有效運(yùn)行或產(chǎn)品質(zhì)量的人員進(jìn)行處理。 7. 授權(quán)和支持質(zhì)量檢驗(yàn)部門獨(dú)立行使質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督職權(quán)。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 YCRF/ 《管理評審控制程序》 YCRF / 《內(nèi)部審核控制程序》 YCRF / 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 YCRF / 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量目標(biāo)完成情況檢查表》 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版次： A/0 頁次： 1/6 對組織內(nèi)的職能及其相 互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，明確公司的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和各部門及全體員工的職責(zé)，充分利用公司的資源，并為了及時準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是 可測量的 （包括定性的和定量的），目標(biāo)制定后，由 辦公室對目標(biāo)進(jìn)行分解并下發(fā)到負(fù)責(zé)部門， 辦公室 應(yīng)每季度進(jìn)行一次目標(biāo)完成情況檢 查，并將檢查結(jié)果及時報(bào)告給管 理者代表。質(zhì)量方針應(yīng)由最高管理者制定，并對其實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。 范圍 適用于質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的確立和改進(jìn)。 質(zhì)量目標(biāo) 公司質(zhì)量目標(biāo) 成品出廠合格率 98%； 顧客滿意率 85%以上 ，每年遞增 1%。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并把質(zhì)量目標(biāo)分解到組織的相關(guān)部門和層次上。 質(zhì)量記錄記完后應(yīng)注明序號，以便檢索。 質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄 a) 各類評審（內(nèi)審、管審）記錄、報(bào)告； b) 過程控制和糾正、預(yù)防措施記錄； c) 人員資格確認(rèn)、培訓(xùn)記錄； d) 有關(guān)供方的質(zhì)量記錄。 本公司質(zhì)量體系所規(guī)定的記錄，超過保存期的，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》之規(guī)定。 b) 技術(shù)文件每三年進(jìn)行一次復(fù)查整頓，整頓后的文件應(yīng)以新版號出現(xiàn)，外來標(biāo)準(zhǔn)每年進(jìn)行一次復(fù)查，并換新版本，以上版號可以用蓋“復(fù)查、年月” 章的方式。 非受控文件不用標(biāo)識及發(fā)放時簽字，由文件編寫部門確定發(fā)放范圍，但應(yīng)保證文件實(shí)施部門及時得到； 《質(zhì)量手冊》作為公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是主要的受控文件，但如需要對外發(fā)放時，應(yīng)剔除程序文件內(nèi)容。 文件編號 ： 質(zhì)量手冊： YCRF/SCA/0 即：公司代碼 — 文件代碼 — 編號 A 版第 0 次修改，依次排序?yàn)?A、 B、 C…， 0、 2… 程序文件： YCRF/CX— … 即：公司代碼 — 文件代碼 — 標(biāo)準(zhǔn)條款號 文件控制程序 編號： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 2/4 管理文件： YCRF/GL— 01… 即：公司代碼 — 文件代碼 — 編號 技術(shù)文件： YCRF/JS— GC（ ZJ） — 01… 即：公司代碼 文件代碼 規(guī)程（質(zhì)檢） 編號 質(zhì)量記錄： … — 01… 即：文件代碼 — 標(biāo)準(zhǔn)條款號 — 編號 外來文件：按照原有的編號進(jìn)行標(biāo)識 文件的編寫、審核、批準(zhǔn) 、發(fā)放。并應(yīng)向 辦公室 通報(bào)清單。 辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料（包括外來文件）的歸口管理。 文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解使用。公司影響產(chǎn)品符合要求的 外包過程 主要為： 出口 報(bào)關(guān) ，其控制方法執(zhí)行《采購控制程序》。 6 手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到 辦公室 ； 辦公室 應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性及充分性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，并執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 需要時，本手冊可作為向顧客或第三方提供我公司質(zhì)量管理體系是按GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)建立的證實(shí)。 發(fā)展：以嚴(yán)密 有序的質(zhì)量體系，力求管理有明顯實(shí)效，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，擴(kuò)大國 外市 場 。 管理者代表的職責(zé)是： 1．確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 2．向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； 3．在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； 4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 優(yōu) 質(zhì)：以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、優(yōu)異的工作、優(yōu)良的服務(wù)，達(dá)到顧客滿意的目的。 顧客滿意率 90%以上。手冊管理的相關(guān)事宜均由 辦公室 統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 辦公室 a) 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b) 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 b) 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品，項(xiàng)目或合同編制的 計(jì)劃或其他規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 2 術(shù)語和定義 本程序提出的術(shù)語、定義執(zhí)行 GB/T19001《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 文件控制程序 編號： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 1/4 公司級管理性文件（包括各項(xiàng)規(guī)章制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（包括崗位責(zé)任制和任職要 求等），由 辦公室 備案保存。 外來文件包括： a) 國家有關(guān)法律、法規(guī)； b) 行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定； c) 顧客提供的與產(chǎn)品有關(guān)的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等文件； 其中有關(guān)質(zhì)量管理體系方面文件由辦公室 備案保存。 文件的受控 文件分“受控”和“非受控”兩大類： “受控”文件包括與質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品有關(guān)的一切文件； “非受控”文件為“受控”文件之外的一切文件。 所有被更改的原文件由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 作廢文件銷毀由文件保管部門提出申請，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在有關(guān)人員監(jiān)督下集中銷毀。 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門涉及的質(zhì)量記錄的控制和管理。 質(zhì)量記錄不允許更改，如因筆誤或計(jì)算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 3 程序 總經(jīng)理應(yīng)及時向組織內(nèi)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 實(shí)施 公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理組織各部門經(jīng)理制定，并在公司范圍內(nèi)逐級宣傳，保證全體員工理解質(zhì)量方針并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。 辦公室 應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)，以質(zhì)量管理工作（活動）計(jì)劃形式展開并落實(shí)到各 職能部門。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。質(zhì)量目標(biāo)是組織實(shí)現(xiàn)“滿足顧客、增強(qiáng)顧客滿意”的具體落實(shí)，也是評價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的重要的判定指標(biāo)。 策劃的實(shí)施和監(jiān)督檢查 各部門按策劃做好本職工作，必要時制定本部門的工作目標(biāo)，并將體系運(yùn)行 中存在的問題及時反饋到 辦公室 。 4. 負(fù)責(zé)確定與質(zhì)量有關(guān)的資源要求，并按要求給予充分提供。 2. 有權(quán)批準(zhǔn)和頒布質(zhì)量手冊。 5. 協(xié)助總經(jīng)理指導(dǎo)質(zhì)量成本管理，協(xié)調(diào)質(zhì)量與成本的關(guān)系。 6. 有權(quán)對培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況及其效果進(jìn)行檢查監(jiān)督。 7. 負(fù)責(zé)組織對不合格品的控制，防止不合格品使用、流轉(zhuǎn)。 2. 組織內(nèi)外部質(zhì)量體系審核，負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)跟蹤驗(yàn)證，為管理評審提供資料。 2. 有權(quán)對公司的各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督 ； 3. 有權(quán)對違反檢驗(yàn)，試驗(yàn)有關(guān)規(guī)定及達(dá)不到上崗標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員提出處理或調(diào)整建議。 權(quán)限： 1. 對供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面問題有權(quán)進(jìn)行處理并拒絕進(jìn)貨。 3．負(fù)責(zé)組織采購產(chǎn)品交付過程的管理、組織、協(xié)調(diào)。 內(nèi)部溝通的分類及方法 : 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版次： A/0 頁次： 6/6 公司根據(jù) 生 產(chǎn)情況由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司例會 ,討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋及市場信息等方面的問題 ，及時采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系和生產(chǎn)的正常運(yùn)作。 2 術(shù)語和定義 本程序提出的術(shù)語和定義執(zhí)行 GB/T19000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù) 語》中的術(shù)語和定義。 評審的準(zhǔn)備 總經(jīng)理在每次管理評審之前一周通知管理者 代表。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、文件及具體的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 有關(guān)資源需求的決定和措施。以保證： a) 實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的有效性。 管理者代表 負(fù)責(zé)審核公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 。在進(jìn)入公司一個月內(nèi)，由 辦公室 組織進(jìn)行； b) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作文件的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c) 崗位技術(shù)培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，所用設(shè)備的性能，操作步驟、安全事項(xiàng)，及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 評價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a) 通過理論考核、必要的操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性、評價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力； b) 辦公室 加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價(jià)，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 辦公室 協(xié)助 生產(chǎn)計(jì)劃部 及各部門對公司所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 c) 生產(chǎn)計(jì)劃部 12 月制定下年度《設(shè)施檢修計(jì)劃》，