【正文】 質量管理體系 , 最高層 辦公室 12 文件控制程序 , 辦公室 辦公室 15 質量記錄控制程序 辦公室 各部門 19 管理承諾 , 總經理 辦公室 21 質量方針 質量目標 , 總經理 辦公室 22 管理策劃控制程序 最高層 辦公室 24 職責、權限和溝通 最高層 辦公室 27 管理評審控制程序 總經理 辦公室 33 資源的提供 總經理 37 人力資源控制程序 辦公室 38 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 , 生產計劃部 42 與顧客有關的過程控制程序 辦公室 相關部門 49 采購控制程序 采購部 質檢 部 53 生產和服務運作控制程序 生產計劃部 相關部門 58 監(jiān)視和測量裝置控制程序 質檢 部 64 測量、分析和改進的策劃 最高層 67 顧客滿意程度測量程序 采購部 辦公室 68 內部審核程序 辦公室 相關部門 70 過程和產品的測量和監(jiān)控程序 , 質檢 部 辦公室 74 不合格品控制程序 質檢 部 生產計劃部 78 數(shù)據(jù)分析控制程序 辦公室 相關部門 80 改進、糾正措施控制程序 、 辦公室 相關部門 84 預防措施控制程序 辦公室 相關部門 88 附錄 1 體系支持性有效文件清單（二級） 辦公室 90 附錄 2 質量記錄清單 辦公室 94 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xxidtISO9001： 20xx《質量管理體系 要求》，加強對質量管理體系建立、保持、改進的領導，特任命 韓春城 為我公司的管理者代表。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 創(chuàng)新：以觀念、制度、技術、管理的不斷創(chuàng)新，適應不斷變化的新形勢，持續(xù)改進 質量管理體系 ，滿足顧客的新要求。 生產計劃部 (車間 ) ： 過程檢驗 合格率 95%以上； 設備完好率 98%以上。 2 適用范圍 本手冊適用于公司產品： 家具、桌椅、人造板、小規(guī)格板材加工；經營進出口業(yè)務 。 3 術語和定義 本手冊采用了 GB/T19000《質量管理體系 基 礎和術語》的術語和定義。 5 手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 3 職責 總經理 a) 負責領導公司建立、實施和保 持質量管理體系，任命管理者代表； b) 批準質量手冊和發(fā)布質量方針、質量目標。為此應做到下述要求： a) 公司按著 GB/T19001 標準要求建立質量管理體系，并形成文件，編制《質量手冊》，包括 18 個程序文件及支持性管理、技術、檢驗文件，適用于公司產品從 顧客需求到顧客評價的四大主過程及子過程； b)《質量手冊》規(guī)定了管理職責、資源配置、產品的采購、生產和服務提供的監(jiān)視和測量裝置控制、產品的監(jiān)視和測量、不合格品的控制、數(shù)據(jù)分析、持 續(xù)改進、糾正和預防措施等各過程的順序和相應作用、接口進行有效運行和控制所需的準則 和方法。公司質量管理體系文件結構圖： 質量手冊 第一級文件 （包括程序文件） 管理標準、工作標準 第二級文件 技術標準及其他質量文件 質量記錄 第三級文件 質量手冊為第一級文件 (可見本手冊 章 ”質量手冊說明 ”) 管理者代表按照 ISO9001 結合本公司的實際情 況組織編制質量手冊。為了使記錄符合要求并得到有效的控制，公司制定了《質量記錄控制程序》。 本章編制下列程序文件： 質量管理體系 版次： A/0 頁次： 3/3 文件控制程序 YCRF/ 質量記錄控制程序 YCRF/ 1 目的和范圍 目的 對公司質量管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件的有效版本。管理者代表負責審核質量手冊。 各有關部門負責本部門專用文件資料的編寫、發(fā)放、更改控制。 產品檢驗等有關文件（包括檢驗標準、計量標準、計量器具的檢定規(guī)范）及其他與產品質量有關的文件和標準由 質檢 部備案保存。 b) 采購合同、外包合同 、 供方檔案等由 辦公室 備案保存。 上述文件可以是書面形式，也可以是電子媒體（如光盤、硬盤、軟盤、磁帶）膠片等非書面形式存在。 產 品檢驗、試驗文件及其他與質量有關文件，由 質檢部 負責編寫，由產品技術人員會簽， 質檢部 部長審核，總經理批準，由 質檢部 負責登記報 辦公室并統(tǒng)一發(fā)放。必要的文件應定期公布現(xiàn)行有效版本清單。 其他文件的更改由各相應主管部門填寫 《文件更改申請單》， 經原審批部門審批，再由各相應部門指定人員進行更改，發(fā)放，處理。 文件的改版 a) 當質量體系發(fā)生重大變化，原文件無法通過簡單更改滿足要求時，或劃 改、換頁內容超過原文件 50%時，質量手冊或管理標準等體系文件應進行換版，換版的程序執(zhí)行 有關規(guī)定。外來文件只蓋紅色“受控”印章。 技術文件 的管理同時按《 文件控制程序 》有關規(guī)定執(zhí)行。 2 術語和定義 本程序中未作特別提出的術語和定義執(zhí)行 GB/T19000《質量管理體系基礎和術語》中的術語和定義。 4 程序 質量記錄分類 與產品質量有關的記錄 a) 進貨產品、在制品、成品檢驗記錄、檢驗和試驗報告； b) 不合格品及其處置記錄； c) 顧客意見反饋記錄。 質量記錄的填寫 質量記錄填寫要及時、準確、完整、清晰并注明時間、序號?！顿|量記錄清單》由管理者代 表審批。 5 相關文件 《文件控制程序》 YCRF/ 6 質量記錄 《質量記錄清單》 《 文件 銷毀申請表》 管理承諾 版次： A/0 頁次： 1/1 1 目的 規(guī)定公司總經理應承諾和實施的活動。都能認識到滿足顧客 要求和滿足與產品質量有關的法律、法規(guī)的要求對公司生存、發(fā)展的重要性；使他們能積極參加與質量有關的活動。 通過市場調研、預測或與顧客直接接觸等方式確定顧客的需求和期望，并把顧客的需求和期望轉化為對公司產品的 要求，并帶領組織去實現(xiàn)這些要求。 評審 總經理負責組織對質量方針持續(xù)的適宜性進行定期評審，以保證公司的產品能持續(xù)地滿足顧客要求和期望。 采購部 : 合同履約率 100%； 原材料進廠檢驗合格率 95%以上 。 質量方針、質量目標 版次： A/0 頁次： 2/2 管理策劃控制程序 編號： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 1/3 1 目的和范圍 目的 為滿足顧客要求，增強顧客滿意進行質量方針、質量目標和質量管理體系的策劃。 管理者代表配合總經理進行質量方針、質量目標和質量管理體系的策劃，審核各部門為管理策劃編制的有關文件。 質量方針是質量目標制定和評審的框架，是評價質量管理體系有效性的基礎。 管理策劃控制程序 編號： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 2/3 質量方針有較長時間的適用性。 質量目標應在質量方針給定的框架內展開，應包括滿足產品要求的內容。 針對具體的產品、項目或合同的質量策劃執(zhí)行《產品實現(xiàn)的策劃控制程序》。 策劃的更改 當有 中情況發(fā)生時，應對質量管理體系進行更改的策劃，以使保持 管理策劃控制程序 編號： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 3/3 質量管理體系的完整性，這時發(fā)生的文件更改執(zhí)行《文件控制程序》。 2. 組織貫徹執(zhí)行國家與質量有關的法規(guī)、條例；向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；制定本公司質量方針（包括質量目標和承諾）；批準 和頒布質量手冊，對質量體系的建立、完善和實施負責。 6. 授權 辦公室 組織、協(xié)調、指導、督促、檢查全公司質量管理工作。 10. 負責定期召開質量工作會議，嚴肅處理質量問 題，責令有關部門執(zhí)行質量獎懲，全面實行質量否決，對產品重大質量問題負責組織制定有效的改進措施。 4. 有權對文件規(guī)定的有關人員進行授權。 3. 領導開展內部質量審核，并負責向總經理報告質量體系運行情況，協(xié)助組織管理評審。 7. 領導內外部質量體系審核工作，負責不符合項的跟蹤驗證，為管理評審提供資料。 4. 有權建議總經理對因工作不負責而影響質量體系有效運行的人員進行處理。 質檢 部 職責： 1. 負責全公司的產品質量管理、質量檢驗、計量管理、產品驗證工作。 5. 檢查、監(jiān)督、指導計量器具使用人員正確使用和維護計量器具。 9. 配合編制公司質量手冊、程序文件相關內容，并負責在實施過程中的協(xié)調、督促、檢查、考核。 3. 有權對不正確使用，保管計量器具情況提出批評并要求立即改正 4. 有權制止不合格原材料、半成品、成品的使用、流轉；對連續(xù)出現(xiàn)質量 問題的產品，有權暫停生產，組織查明原因。 4. 負責公司人員培訓和任職要求的實施、檢查、考核。 8. 負責組織技術服務和顧客訪問工作，了解顧客的意見和要求，及時解決產品銷售及產 品服務中存在的問題。 5. 有權根據(jù)顧客需要和意見，提出開發(fā)新產品和提高產品質量的意見。 4． 負責產品工藝實施、工藝改進、實施特殊過程、關鍵工序的控制管理。 3. 有權對各有關車間執(zhí)行工藝紀律情況檢查、考核及處理工藝質量問題。 采購部 職責 : 1. 負責全公司的原材料采購計劃制定與實施。 權限： 1. 有權對供方進行評價并選擇合格供方。 ： 公司建立了如下適合本公司實際情況的內部溝通過 程，以確保對質量管理體系的有效性進行溝通： a) 公司通過內審及管理評審對公司的體系運行情況及質量方針、目標的完成情況進行溝通。 各部門定期由部門負責人召開會議，討論本部門質量、工作情況及存在的問題，以便及時采取措施加以糾正和預防，加強對產品實現(xiàn)過程及產品質量、體系運行的監(jiān)視和測量。 管理評審控制程序 編號： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 1/4 1 目的和范圍 目的 按規(guī)定的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理者代表負責管理評審的組織，向總經理報告質量管理體系運行情況，編寫“質量體系運行報告”。 常規(guī)評審 首次評審后，每隔十二個月（不超過）進行一次管理評審。 管理評審計劃的內容包括： a)本次評審的目的； b) 評審范圍及評審重點； c) 評審依據(jù)； d) 評審會議的時間、地點、參加評審的部門及人員； e) 各部門應準備的資料。 管理評審輸入 管理評審輸入應包括以下方面信息： a）審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核； b）顧客反饋、包括 顧客滿足或不滿意程度的測量結果，顧客抱怨等； c）過程的業(yè)績和產品的符合性、包括過程、產品測量和監(jiān)控的結果； d）改進、糾正和預防措施的狀況，（包括內審）； e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f）可能影響質量管理體系的各種變更，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術、新工藝、新設備的使用等； g）質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性；及完成檢查情況； h) 有關部門提出的改進建議。經管理者代表審核，交總經理批準，并發(fā)至相應部門 并監(jiān)控執(zhí)行。 5 相關文件 《內部審核控制程序》 YCRF/ 《改進 /糾正措施控制程序》 YCRF / 《預防措施控制程序》 YCRF / 《文件控制程序》 YCRF / 《質量記錄控制程序》 YCRF / 6 質量記錄 《管理評審計劃》 《管理評審會議記要》 《管理評審報告》 管理評審控制程序 編號： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 4/4 資源 的提供 版次： A/0