【正文】 管理者代表。 創(chuàng)新：以觀念、制度、技術(shù)、管理的不斷創(chuàng)新，適應(yīng)不斷變化的新形勢(shì)，持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量管理體系 ，滿足顧客的新要求。 2 適用范圍 本手冊(cè)適用于公司產(chǎn)品： 家具、桌椅、人造板、小規(guī)格板材加工；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù) 。 5 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。為此應(yīng)做到下述要求： a) 公司按著 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，并形成文件，編制《質(zhì)量手冊(cè)》，包括 18 個(gè)程序文件及支持性管理、技術(shù)、檢驗(yàn)文件，適用于公司產(chǎn)品從 顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的四大主過(guò)程及子過(guò)程； b)《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定了管理職責(zé)、資源配置、產(chǎn)品的采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的監(jiān)視和測(cè)量裝置控制、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品的控制、數(shù)據(jù)分析、持 續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施等各過(guò)程的順序和相應(yīng)作用、接口進(jìn)行有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則 和方法。為了使記錄符合要求并得到有效的控制，公司制定了《質(zhì)量記錄控制程序》。管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。 產(chǎn)品檢驗(yàn)等有關(guān)文件（包括檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量器具的檢定規(guī)范）及其他與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件和標(biāo)準(zhǔn)由 質(zhì)檢 部備案保存。 上述文件可以是書面形式，也可以是電子媒體（如光盤、硬盤、軟盤、磁帶）膠片等非書面形式存在。必要的文件應(yīng)定期公布現(xiàn)行有效版本清單。 文件的改版 a) 當(dāng)質(zhì)量體系發(fā)生重大變化，原文件無(wú)法通過(guò)簡(jiǎn)單更改滿足要求時(shí)，或劃 改、換頁(yè)內(nèi)容超過(guò)原文件 50%時(shí)，質(zhì)量手冊(cè)或管理標(biāo)準(zhǔn)等體系文件應(yīng)進(jìn)行換版，換版的程序執(zhí)行 有關(guān)規(guī)定。 技術(shù)文件 的管理同時(shí)按《 文件控制程序 》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 4 程序 質(zhì)量記錄分類 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄 a) 進(jìn)貨產(chǎn)品、在制品、成品檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告； b) 不合格品及其處置記錄； c) 顧客意見(jiàn)反饋記錄?！顿|(zhì)量記錄清單》由管理者代 表審批。都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客 要求和滿足與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)的要求對(duì)公司生存、發(fā)展的重要性；使他們能積極參加與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 評(píng)審 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量方針持續(xù)的適宜性進(jìn)行定期評(píng)審，以保證公司的產(chǎn)品能持續(xù)地滿足顧客要求和期望。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 版次： A/0 頁(yè)次： 2/2 管理策劃控制程序 編號(hào)： YCRF/ 版次： A/0 頁(yè)次： 1/3 1 目的和范圍 目的 為滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意進(jìn)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的策劃。 質(zhì)量方針是質(zhì)量目標(biāo)制定和評(píng)審的框架，是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容。 策劃的更改 當(dāng)有 中情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行更改的策劃，以使保持 管理策劃控制程序 編號(hào)： YCRF/ 版次： A/0 頁(yè)次： 3/3 質(zhì)量管理體系的完整性，這時(shí)發(fā)生的文件更改執(zhí)行《文件控制程序》。 6. 授權(quán) 辦公室 組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促、檢查全公司質(zhì)量管理工作。 4. 有權(quán)對(duì)文件規(guī)定的有關(guān)人員進(jìn)行授權(quán)。 7. 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)外部質(zhì)量體系審核工作，負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證，為管理評(píng)審提供資料。 質(zhì)檢 部 職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)全公司的產(chǎn)品質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、計(jì)量管理、產(chǎn)品驗(yàn)證工作。 9. 配合編制公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件相關(guān)內(nèi)容，并負(fù)責(zé)在實(shí)施過(guò)程中的協(xié)調(diào)、督促、檢查、考核。 4. 負(fù)責(zé)公司人員培訓(xùn)和任職要求的實(shí)施、檢查、考核。 5. 有權(quán)根據(jù)顧客需要和意見(jiàn)，提出開發(fā)新產(chǎn)品和提高產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)。 3. 有權(quán)對(duì)各有關(guān)車間執(zhí)行工藝紀(jì)律情況檢查、考核及處理工藝質(zhì)量問(wèn)題。 權(quán)限： 1. 有權(quán)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)并選擇合格供方。 各部門定期由部門負(fù)責(zé)人召開會(huì)議，討論本部門質(zhì)量、工作情況及存在的問(wèn)題，以便及時(shí)采取措施加以糾正和預(yù)防，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量、體系運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，編寫“質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告”。 管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括： a)本次評(píng)審的目的； b) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； c) 評(píng)審依據(jù)； d) 評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加評(píng)審的部門及人員； e) 各部門應(yīng)準(zhǔn)備的資料。經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門 并監(jiān)控執(zhí)行。資源的提供是動(dòng)態(tài)的。 4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷 應(yīng)從受教育程序，接受的培訓(xùn)、工作技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行評(píng)定。 人力資源控制程序 編號(hào)： YCRF/ 版次： A/0 頁(yè)次： 2/4 特殊工作人員培訓(xùn) a) 特殊工 序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)， 由 生產(chǎn)計(jì)劃部 負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后，由 辦公室 發(fā)證，持證上崗。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)簽到及填寫《培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)記錄》，記錄培訓(xùn)人 編號(hào)： YCRF/ 版次： A/0 頁(yè)次： 3/4 員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容、考核、考核成績(jī)及評(píng)價(jià)結(jié)果等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄，試卷或操作考核記錄等交 辦公室 保存。 設(shè)施的提供 生產(chǎn)計(jì)劃部 根據(jù)使用的要求及公司發(fā)展的需求，填寫《基礎(chǔ)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 采購(gòu)部 組織安排采購(gòu)或自制的有關(guān)事宜。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)由使 用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。 b) 直接過(guò)程 與顧客有關(guān)的要求的識(shí)別、評(píng)審、采購(gòu)、產(chǎn)品的生 產(chǎn)和服務(wù)的提供、銷售、監(jiān)視和測(cè)量等； c) 工藝流程 原木→制材 →烘干→刨光→截鋸→修邊→拼版→砂光→洗型→精截→精砂→打磨→擦色→噴漆→包裝→運(yùn)輸 本章編制如下程序文件： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 YCRF/ 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 YCRF / 采購(gòu)控制程序 YCRF / 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作監(jiān)控程序 YCRF / 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 YCRF / 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 編號(hào)： YCRF/ 版次： A/0 頁(yè)次： 1/3 1 目的和范圍 目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，以確保滿足規(guī)定要求。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件，如生產(chǎn) 計(jì)劃。 生產(chǎn) 計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到 質(zhì)檢 部。 3 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)收集 、識(shí)別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審、審批常規(guī)合同，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 與產(chǎn)品（如材料）有關(guān)的法律法規(guī)要求由 生產(chǎn)計(jì)劃部 （車間） 提供相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 辦公室 負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要 求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件、包括評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 在產(chǎn)品要求已確定的基礎(chǔ) 上，并且顧客沒(méi)有以文件形式提出的要求也已得到確認(rèn)， 辦公室 組織相關(guān)部門對(duì)“ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求”中的 4 個(gè)方面進(jìn)行評(píng)審。 生產(chǎn)計(jì)劃部 負(fù)責(zé)評(píng)審、確定產(chǎn)品的工藝執(zhí)行和生產(chǎn)能力及交貨期。 生產(chǎn) 計(jì)劃的修改 當(dāng)生產(chǎn) 計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門按《文件控制程序》執(zhí)行，填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 識(shí)別顧客及產(chǎn)品要求、并依據(jù)要求確定質(zhì)量目標(biāo)并定期檢查； b) 針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別主要的過(guò)程和活動(dòng)，對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件（包括：采購(gòu)、質(zhì)量檢驗(yàn)、生產(chǎn)人員、生產(chǎn)設(shè)備方面能力的評(píng)審及生產(chǎn)制造、售后服務(wù)等過(guò)程的確立）； c) 識(shí)別并提供 上述過(guò)程所需的配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d) 確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，對(duì)其中某些特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； e) 確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 2 術(shù) 語(yǔ)和定義 本程序中提出的術(shù)語(yǔ)和定義執(zhí)行 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。 設(shè)施的報(bào)廢 a) 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由 技術(shù)設(shè)備部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在 《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》中注明情況，該設(shè)施應(yīng)移出現(xiàn)場(chǎng)或掛報(bào)廢牌。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a) 根據(jù)需要 質(zhì)檢 部組織編寫主要設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 5 相 關(guān)文件 《崗位能力任職要求》 人力資源控制程序 編號(hào)： YCRF/ 版次： A/0 頁(yè)次： 4/4 6 質(zhì)量記錄 《培訓(xùn)需求申請(qǐng)表》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)及有效性評(píng)價(jià)記錄》 《崗位人員能力意識(shí)測(cè)評(píng)》 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 編號(hào)： YCRF/版次： A/0 頁(yè)次： 1/3 1 目的和范圍 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的的基礎(chǔ)設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 b) 公司的電工、 駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由具備內(nèi)審員培訓(xùn)資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn) 、 考核， 持證上崗。各崗位人員應(yīng)至少滿足下列 條件之一： a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b) 大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上； c) 受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員 。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 辦公室 根據(jù)《改進(jìn)糾正、預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 其他部門應(yīng)準(zhǔn)備本部門歸口管理“條款”有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的報(bào)告，如： a) 外部質(zhì)量信息及顧客意見(jiàn)，抱怨匯總分析（ 辦公室 ）； b) 產(chǎn)品質(zhì)量情況匯總分析（ 質(zhì)檢 部）； 管理評(píng)審控制程序 編號(hào)： YCRF/ 版次： A/0 頁(yè)次： 3/4 c) 預(yù)防措施建議（有關(guān)部門）； d) 按通知應(yīng)準(zhǔn)備的資料（有關(guān)部門） 。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供與本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。對(duì)于日常事務(wù)的溝通，執(zhí) 行《數(shù)據(jù)分析控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 3. 依據(jù)組織產(chǎn)品要求， 有權(quán) 對(duì)供方 產(chǎn)品 、 工藝提出改進(jìn)意見(jiàn) 和建議 。 5．有權(quán)處理違規(guī)生產(chǎn)操作人員。 2．負(fù)責(zé) 組織產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程的管理、組織、協(xié)調(diào)。 6. 負(fù)責(zé)技術(shù)服務(wù)活動(dòng)的管理工作，認(rèn)真處理顧客投訴、技術(shù)咨詢、質(zhì)量信息。 權(quán)限： 1. 有權(quán)對(duì)違反檢驗(yàn)，試驗(yàn)有關(guān)規(guī)定及達(dá)不到上崗標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員提出 處理或調(diào)整建議。 3. 組織制定質(zhì)量改進(jìn)、攻關(guān)計(jì)劃，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到顧客要求負(fù)責(zé)。 2. 有權(quán)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題進(jìn)行糾正 。 管理者代表 職責(zé)： 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版次： A/0 頁(yè)次： 2/6 1. 負(fù)責(zé)按 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量體系，審查質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)體系文 件。 8. 對(duì)未完成質(zhì)量指標(biāo)和公司內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通。 質(zhì)量目標(biāo)是年度目標(biāo)，因此每年初應(yīng)重新審核和制定下年度的質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量方針的制定應(yīng)以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，針對(duì)產(chǎn)品和組織的特點(diǎn)，特別是組織的關(guān)注點(diǎn)來(lái)制定，應(yīng)包含滿足顧客需求和期望滿足有關(guān)法律、法規(guī)、持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容。 2 術(shù)語(yǔ)和定義 本程 序提出的術(shù)語(yǔ)、定義執(zhí)行 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。 各部門質(zhì)量目標(biāo) 的展開 辦公室： 有效文件控制率 100%； 培訓(xùn)合格率 90%以上； 質(zhì)檢部： 成品交檢合格率 95%以上； 計(jì)量器具檢定率 100%。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，以檢查管理體系的適宜性、充分性和有效性，并及時(shí)改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系。 辦公室 和各有關(guān)部門應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量記錄匯總，分析，以便尋找糾正或預(yù)防措施的依據(jù)。 其他有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題的工作聯(lián)系單、會(huì)議記錄、臨時(shí)性驗(yàn)收依據(jù)等。 6 質(zhì)量記錄 《有效文件清單》