【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 量方針持續(xù)的適宜性進(jìn)行定期評(píng)審，以保證公司的產(chǎn)品能持續(xù)地滿足顧客要求和期望。 質(zhì)量目標(biāo) 公司質(zhì)量目標(biāo) 成品出廠合格率 98%； 顧客滿意率 85%以上 ，每年遞增 1%。 各部門質(zhì)量目標(biāo) 的展開 辦公室： 有效文件控制率 100%； 培訓(xùn)合格率 90%以上； 質(zhì)檢部： 成品交檢合格率 95%以上； 計(jì)量器具檢定率 100%。 生產(chǎn)計(jì)劃部 (車間 ) ： 過程檢驗(yàn)合格率 95%以上； 設(shè)備完好率 98%以上。 采購部 : 合同履約率 100%； 原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)合格率 95%以上 。 顧客滿意率 90%以上。 辦公室 應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)，以質(zhì)量管理工作（活動(dòng)）計(jì)劃形式展開并落實(shí)到各 職能部門。 生產(chǎn)計(jì)劃部 (車間 )將產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)以 生產(chǎn)計(jì)劃形式展開并落實(shí)； 各部門要了解本部門分解的質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容，并明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所采取的措施； 受總經(jīng)理委托， 辦公室 應(yīng)定期（每季 度 ）對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)審和測(cè)量檢查。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 版次： A/0 頁次： 2/2 管理策劃控制程序 編號(hào)： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 1/3 1 目的和范圍 目的 為滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意進(jìn)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的策劃。 范圍 適用于質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的確立和改進(jìn)。 2 術(shù)語和定義 本程 序提出的術(shù)語、定義執(zhí)行 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的策劃，配備必要的資源。 管理者代表配合總經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的策劃，審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的管理，質(zhì)量管理體系運(yùn)行的監(jiān)督檢查。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。 4 程序 質(zhì)量方針 、是實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的動(dòng)力。 質(zhì)量方針是質(zhì)量目標(biāo)制定和評(píng)審的框架，是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。質(zhì)量方針應(yīng)由最高管理者制定，并對(duì)其實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。 質(zhì)量方針的制定應(yīng)以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，針對(duì)產(chǎn)品和組織的特點(diǎn)，特別是組織的關(guān)注點(diǎn)來制定，應(yīng)包含滿足顧客需求和期望滿足有關(guān)法律、法規(guī)、持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容。 質(zhì)量方針詞句應(yīng)精練易懂，以便易于在組織內(nèi)溝通。 管理策劃控制程序 編號(hào)： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 2/3 質(zhì)量方針有較長(zhǎng)時(shí)間的適用性。 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，是組織各職能和層次上在質(zhì)量方面所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。質(zhì)量目標(biāo)是組織實(shí)現(xiàn)“滿足顧客、增強(qiáng)顧客滿意”的具體落實(shí)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的重要的判定指標(biāo)。最高管理者對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的制定與實(shí)施負(fù)主要責(zé)任。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是 可測(cè)量的 （包括定性的和定量的），目標(biāo)制定后，由 辦公室對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解并下發(fā)到負(fù)責(zé)部門， 辦公室 應(yīng)每季度進(jìn)行一次目標(biāo)完成情況檢 查，并將檢查結(jié)果及時(shí)報(bào)告給管 理者代表。 質(zhì)量目標(biāo)是年度目標(biāo)，因此每年初應(yīng)重新審核和制定下年度的質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量管理體系策劃 進(jìn)行策劃的時(shí)機(jī) a) 按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》。 策劃的內(nèi)容及結(jié)果 a) 對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃； b) 為完成質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì) 量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； c) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)； d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，不斷提高質(zhì)量管 理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果應(yīng)建立形成文件的質(zhì)量管理體系，及適宜的組織體系。 策劃的實(shí)施和監(jiān)督檢查 各部門按策劃做好本職工作，必要時(shí)制定本部門的工作目標(biāo)，并將體系運(yùn)行 中存在的問題及時(shí)反饋到 辦公室 。 辦公室 對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，檢查和驗(yàn)證除每季對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行一次檢查外，主要運(yùn)用內(nèi)審和管理評(píng)審來進(jìn)行。 策劃的更改 當(dāng)有 中情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行更改的策劃，以使保持 管理策劃控制程序 編號(hào)： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 3/3 質(zhì)量管理體系的完整性，這時(shí)發(fā)生的文件更改執(zhí)行《文件控制程序》。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 YCRF/ 《管理評(píng)審控制程序》 YCRF / 《內(nèi)部審核控制程序》 YCRF / 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 YCRF / 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量目標(biāo)完成情況檢查表》 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版次： A/0 頁次： 1/6 對(duì)組織內(nèi)的職能及其相 互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，明確公司的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和各部門及全體員工的職責(zé)，充分利用公司的資源，并為了及時(shí)準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通。 總經(jīng)理 職責(zé)： 1. 總經(jīng)理是公司的企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策人，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 2. 組織貫徹執(zhí)行國家與質(zhì)量有關(guān)的法規(guī)、條例；向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；制定本公司質(zhì)量方針（包括質(zhì)量目標(biāo)和承諾）；批準(zhǔn) 和頒布質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)質(zhì)量體系的建立、完善和實(shí)施負(fù)責(zé)。 3. 負(fù)責(zé)明確與質(zhì)量有關(guān)各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 4. 負(fù)責(zé)確定與質(zhì)量有關(guān)的資源要求，并按要求給予充分提供。 5. 對(duì)所確定的質(zhì)量方針、質(zhì)量政策不當(dāng)和落實(shí)不利負(fù)責(zé)。 6. 授權(quán) 辦公室 組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促、檢查全公司質(zhì)量管理工作。 7. 授權(quán)和支持質(zhì)量檢驗(yàn)部門獨(dú)立行使質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督職權(quán)。 8. 對(duì)未完成質(zhì)量指標(biāo)和公司內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 9. 主持管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量體系的適宜性和有效性負(fù)責(zé)。 10. 負(fù)責(zé)定期召開質(zhì)量工作會(huì)議，嚴(yán)肅處理質(zhì)量問 題，責(zé)令有關(guān)部門執(zhí)行質(zhì)量獎(jiǎng)懲，全面實(shí)行質(zhì)量否決，對(duì)產(chǎn)品重大質(zhì)量問題負(fù)責(zé)組織制定有效的改進(jìn)措施。 權(quán)限： 1. 有權(quán)任命管理者代表。 2. 有權(quán)批準(zhǔn)和頒布質(zhì)量手冊(cè)。 3. 有權(quán)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行中不適宜人員或機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。 4. 有權(quán)對(duì)文件規(guī)定的有關(guān)人員進(jìn)行授權(quán)。 5. 有權(quán)對(duì)因工作不負(fù)責(zé)任而影響質(zhì)量體系有效運(yùn)行或產(chǎn)品質(zhì)量的人員進(jìn)行處理。 管理者代表 職責(zé)： 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版次： A/0 頁次： 2/6 1. 負(fù)責(zé)按 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量體系，審查質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)體系文 件。 2. 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量策劃及有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)質(zhì)量體系部門間的工作。 3. 領(lǐng)導(dǎo)開展內(nèi)部質(zhì)量審核，并負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，協(xié)助組織管理評(píng)審。 4. 代表公司對(duì)外聯(lián)絡(luò)有關(guān)質(zhì)量體系方面的工作事宜。 5. 協(xié)助總經(jīng)理指導(dǎo)質(zhì)量成本管理，協(xié)調(diào)質(zhì)量與成本的關(guān)系。 6. 協(xié)助總經(jīng)理組織制定人才開發(fā)、知識(shí)更新、人員教育培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施。 7. 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)外部質(zhì)量體系審核工作，負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證，為管理評(píng)審提供資料。 權(quán)限： 1. 有權(quán)審批質(zhì)量手冊(cè)、程序文件。 2. 有權(quán)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行中存在的問題進(jìn)行糾正 。 3. 有權(quán)建議總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行中不適宜人員或機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。 4. 有權(quán)建議總經(jīng)理對(duì)因工作不負(fù)責(zé)而影響質(zhì)量體系有效運(yùn)行的人員進(jìn)行處理。 5. 有權(quán)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 6. 有權(quán)對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況及其效果進(jìn)行檢查監(jiān)督。 7. 有權(quán)對(duì)公司下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核，并向總經(jīng)理報(bào)告。 質(zhì)檢 部 職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)全公司的產(chǎn)品質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、計(jì)量管理、產(chǎn)品驗(yàn)證工作。 2. 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量計(jì)劃，組織有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)。 3. 組織制定質(zhì)量改進(jìn)、攻關(guān)計(jì)劃，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到顧客要求負(fù)責(zé)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版次： A/0 頁次： 3/6 4. 負(fù)責(zé)按照公司計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃和計(jì)量器具管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)量器具管理工作，建立臺(tái)帳。 5. 檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)計(jì)量器具使用人員正確使用和維護(hù)計(jì)量器具。 6. 按時(shí)送檢公司計(jì)量器具，保證量值傳遞準(zhǔn)確。 7. 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的控制，防止不合格品使用、流轉(zhuǎn)。 8. 負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品糾正、預(yù)防措施并組織驗(yàn)證、跟蹤；對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行指導(dǎo)。 9. 配合編制公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件相關(guān)內(nèi)容，并負(fù)責(zé)在實(shí)施過程中的協(xié)調(diào)、督促、檢查、考核。 10. 負(fù)責(zé)配合對(duì)質(zhì) 量信息的管理。 權(quán)限： 1. 有權(quán)對(duì)違反檢驗(yàn)，試驗(yàn)有關(guān)規(guī)定及達(dá)不到上崗標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員提出 處理或調(diào)整建議。 2. 有權(quán)對(duì)生產(chǎn)制造中執(zhí)行工藝情況進(jìn)行檢查監(jiān)督以及對(duì)產(chǎn)品 工藝、設(shè)備等存在的影響產(chǎn)品質(zhì)量的問題提出改進(jìn)意見。 3. 有權(quán)對(duì)不正確使用，保管計(jì)量器具情況提出批評(píng)并要求立即改正 4. 有權(quán)制止不合格原材料、半成品、成品的使用、流轉(zhuǎn)；對(duì)連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量 問題的產(chǎn)品，有權(quán)暫停生產(chǎn)，組織查明原因。 辦公室 職責(zé)： 1. 組織編制、控制發(fā)放公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等體系文件，并負(fù)責(zé)在實(shí)施 過程中的協(xié)調(diào)、督促、檢查、考核。 2. 組織內(nèi)外部質(zhì)量體系審核，負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)跟蹤驗(yàn)證，為管理評(píng)審提供資料。 3. 負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量信息的歸口管理。 4. 負(fù)責(zé)公司人員培訓(xùn)和任職要求的實(shí)施、檢查、考核。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版 次： A/0 頁次： 4/6 5. 負(fù)責(zé)組織制定和頒發(fā)公司各項(xiàng)管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)（各類人員任職要求）和規(guī)章制度。 6. 負(fù)責(zé)技術(shù)服務(wù)活動(dòng)的管理工作，認(rèn)真處理顧客投訴、技術(shù)咨詢、質(zhì)量信息。，保證合同的執(zhí)行。 8. 負(fù)責(zé)組織技術(shù)服務(wù)和顧客訪問工作，了解顧客的意見和要求，及時(shí)解決產(chǎn)品銷售及產(chǎn) 品服務(wù)中存在的問題。 權(quán)限： 1. 有權(quán)對(duì)不稱職人員提出重新培訓(xùn)、或調(diào)離工作崗位的建議。 2. 有權(quán)對(duì)公司的各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督 ； 3. 有權(quán)對(duì)違反檢驗(yàn)，試驗(yàn)有關(guān)規(guī)定及達(dá)不到上崗標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員提出處理或調(diào)整建議。 4. 對(duì)顧客提出的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面問題有權(quán)進(jìn)行處理。 5. 有權(quán)根據(jù)顧客需要和意見，提出開發(fā)新產(chǎn)品和提高產(chǎn)品質(zhì)量的意見。 生產(chǎn)計(jì)劃部 （車間） 職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃 。 2．負(fù)責(zé) 組織產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的管理、組織、協(xié)調(diào)。 3. 保質(zhì)、保量、按時(shí) 完成生產(chǎn)計(jì) 劃 。 4． 負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝實(shí)施、工藝改進(jìn)、實(shí)施特殊過程、關(guān)鍵工序的控制管理。 5．負(fù)責(zé)工藝文件的編制并保持改進(jìn)。 權(quán)限： 1. 對(duì)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面問題有權(quán)進(jìn)行處理并拒絕進(jìn)貨。 2. 有權(quán)對(duì)產(chǎn)品工藝 中存在的問題提出改進(jìn)意見。 3. 有權(quán)對(duì)各有關(guān)車間執(zhí)行工藝紀(jì)律情況檢查、考核及處理工藝質(zhì)量問題。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版次： A/0 頁次： 5/6 4. 有權(quán)對(duì)所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)提出糾正意見。 5．有權(quán)處理違規(guī)生產(chǎn)操作人員。 6. 對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕發(fā)放合格證或工序放行。 采購部 職責(zé) : 1. 負(fù)責(zé)全公司的原材料采購計(jì)劃制定與實(shí)施。 2. 負(fù)責(zé)組織 的 采購 合同簽訂、合同評(píng)審 、 與供方 溝通過程 。 3．負(fù)責(zé)組織采購產(chǎn)品交付過程的管理、組織、協(xié)調(diào)。 4. 負(fù)責(zé) 對(duì) 供方評(píng)價(jià)及采購合同的執(zhí)行 情況進(jìn)行評(píng)審 。 權(quán)限： 1. 有權(quán)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)并選擇合格供方。 2． 對(duì)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面問題有權(quán)進(jìn)行處理并拒絕進(jìn)貨。 3. 依據(jù)組織產(chǎn)品要求， 有權(quán) 對(duì)供方 產(chǎn)品 、 工藝提出改進(jìn)意見 和建議 。 4. 有權(quán)對(duì) 采購過程中 所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)提出糾正意見。 ： 公司建立了如下適合本公司實(shí)際情況的內(nèi)部溝通過 程，以確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通： a) 公司通過內(nèi)審及管理評(píng)審對(duì)公司的體系運(yùn)行情況及質(zhì)量方針、目標(biāo)的完成情況進(jìn)行溝通。 b)內(nèi)部溝通由管理者代表負(fù)責(zé)，對(duì)質(zhì)量管理體系的