【文章內(nèi)容簡介】 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動，對本公司建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： ，向公司的全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)的重要性； ； 《管理評審程序》的要求，進(jìn)行管理評審； ，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，執(zhí)行《人力資源控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī) 定； 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功與發(fā)展依存于顧客。因此，總經(jīng)理的工作應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的。 依據(jù)《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的規(guī)定，識別并評審顧客當(dāng)前的需求和未來的期望； 按照《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》制造產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)顧客的要求； 按照《顧客滿意度測量程序》，測量、分析顧客的滿意度，找出差距，采取糾正措施，更好滿足顧客的要求和期望。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)發(fā)布，所制訂的質(zhì)量方針 理宗旨相一致，是公司總方針的重要組成部分； ； 。 為確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通和理解，總經(jīng)理和各級管理人員通過各種方式宣傳質(zhì)量方針，統(tǒng)一對質(zhì)量方針的理解。 ，對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審，以適應(yīng)公司內(nèi)、外部環(huán)境和條件的變化。 ：見 P4. 質(zhì)量目標(biāo) 為滿足顧客要求，結(jié)合公司的產(chǎn)品質(zhì)量要求以及相關(guān)法律、法規(guī)的要求， 在公 司質(zhì)量方針的框架下， 建立公司質(zhì)量目標(biāo)。為確保公司各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在公司的相關(guān)職能和層次上建立部門的質(zhì)量目標(biāo) ,并盡可能規(guī)定可測量的的指標(biāo)。 公司在建立和評審目標(biāo)時，應(yīng)考慮法律、法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求，同時，還應(yīng)考慮可選技術(shù)方案、財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求。對目標(biāo)和指標(biāo)的管理應(yīng)是動態(tài)的，并能體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的思想。 辦公室對各部門目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況和效果進(jìn)行監(jiān)督考核，并保存相應(yīng)的考核記錄。如果目標(biāo)沒有實(shí)現(xiàn)，責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行原因分析，制訂改進(jìn)措施，以確保管理體系持續(xù)的有效性。 部門質(zhì)量目標(biāo)的建立見 《部門質(zhì)量目標(biāo)及考核辦 法》。 質(zhì)量管理體系策劃 在公司改制、人事變動、機(jī)構(gòu)變更或體系標(biāo)準(zhǔn)換版時，可能引起質(zhì)量管理體系的變更，在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 目的 對公司內(nèi)部各部門的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，使得各崗位、各部門職責(zé)和權(quán)限更趨合理，從而提高公司質(zhì)量管理體系的有效性。 職責(zé) 、各部門職責(zé)、權(quán)限的具體規(guī)定； 制定公司各職能部門的職責(zé)、權(quán)限； 行各自的職責(zé)和權(quán)限。 各崗位、各部門職責(zé)、權(quán)限 為明確各部門的質(zhì)量職能 ,對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行職能分配，以明確各部門的職責(zé)和權(quán)限。 ； ； ； ； ，并予以授權(quán)； 質(zhì)量策劃工作 管理者代表 ； 組織公 司開展內(nèi)審及管審工作 ，包括改進(jìn)的需求； ； 。 。 。 ，對體系運(yùn)行過程中的不合格組織采取糾正、預(yù)防措施。 ，執(zhí)行職工培訓(xùn)計劃，搞好職工質(zhì)量教育。 行政部 。 協(xié)調(diào) 公司的人力資源管理以及培訓(xùn)控制，執(zhí)行職工培訓(xùn)計劃，搞好職工質(zhì)量教育。 ，負(fù)責(zé)員工的食宿安排等 部 (檢驗(yàn)規(guī)程 )。 。 ，組織進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)；對監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； ，認(rèn)真做好不合格品的標(biāo)識、記錄并監(jiān)督隔離； 程控制和過程確認(rèn)。 、傳遞、分析和處理工作，建立質(zhì)量信息系統(tǒng)。 。 a. 組織 合同評審工作，對合同評審進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)；組織服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場服務(wù) ,收集顧客意見，反饋顧客信息 ,及時提 供顧客的要求； 5． ，對供方進(jìn)行評價。 ； 組織原輔材料的采購、報檢； ； 5． PMC部 a. 依據(jù)訂單編制和下 達(dá)生產(chǎn)計劃，并對車間的計劃完成情況進(jìn)行考核 、建賬。 、儲存、標(biāo)識、和防護(hù)。 生產(chǎn)部 ，組織生產(chǎn)，保證按要求完成； ，加強(qiáng)調(diào)度 ,組織均衡生產(chǎn)，督促、檢查工藝紀(jì)律貫徹情況，提出改善生產(chǎn)環(huán)境的建議，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護(hù)和保養(yǎng)，確保生產(chǎn)設(shè)備的過程能力； 、工具、計量器具的管理，配合技術(shù)部做好計量器具的鑒定工作； 、申報和處置 ，參與對質(zhì)量體系中不合格的分析，提出并實(shí)施糾正措施；參與原因分析會，提出并實(shí)施預(yù)防措施； ； ，保證生產(chǎn)現(xiàn)場使用的文件和資料齊全、正確，并且是有效版本； g. 責(zé)抓好生產(chǎn)安全教育，加強(qiáng)安全生產(chǎn)的控制、實(shí)施、嚴(yán)格執(zhí)行安全法規(guī)、生產(chǎn)操作規(guī)程，即時監(jiān)督檢查，確保安全生產(chǎn)，杜絕重大設(shè)備、人身傷亡事故的發(fā)生 ； 管理者代表 相關(guān)內(nèi)容見管理者代表任命書 內(nèi)部溝通 應(yīng) 確保公司不同層次和職能之間信息的相互溝通。溝通的內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系過程的有效性、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及其他需溝通的信息，以便相互了解、相互促進(jìn)。 內(nèi)部溝通的形式包括：調(diào)度會、質(zhì)量例 會等。 對內(nèi)部溝通結(jié)果的分析處理，確保有效。 為確保管理評審的有效實(shí)施，編制 《 管理評審控制程序 》。 文件名稱 版次 更改 0 文件編號 ABBY/CX00420xx 頁次 62/20 編制：羅文輝 審核： 批準(zhǔn) : 日期 :20xx/9./3 日期 : 日期 : 受控印章： 版本 更改內(nèi)容描述 生效日期 首版發(fā)行 20xx年 9月 13 寧波愛彼寵物用品有限公司 管理評審 程序 1 目的 通過管理評審，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并滿足 GB/T1900120xx idt ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求。 2 適用范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審的控制。 3 職責(zé) 主持管理評審 ,確定評審日期 ,批準(zhǔn)評審計劃 ,審 批《管理評審報告》。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，并協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的計劃及協(xié)調(diào)工作，提出改進(jìn)建議，編寫管理評審報告。 負(fù)責(zé)收集評審資料，記錄評審情況，保存評審記錄，驗(yàn)證評審中提出的糾正、預(yù)防措施的有效性。 各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作相關(guān)的評審資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。 4 程序內(nèi)容 ,管理評審每年進(jìn)行一次 ，間隔不超過 12 個 月份。 ,可 適時增加管理評審的頻次。 、政策、標(biāo)準(zhǔn)有重大變更時； ； （包括產(chǎn)品范圍、資源配置）； 、 顧客連續(xù)投訴或 有 重大投拆時； ； 。 。 編制管理評審計劃 管理評審計劃在管理者代表的組織下，由 總經(jīng)辦 編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 。管理評審計劃的內(nèi)容包括： ； 、范圍及評審依據(jù)； 管理評審由總經(jīng)理主持 ,管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人參加。必要時 ,由總經(jīng)理批準(zhǔn)，可擴(kuò)大參加管理評審人員的范圍。 ； 發(fā)放管理評審計劃。 管理評審的輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： 、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況以及質(zhì)量管理體系的總體有效性及改進(jìn)的機(jī)會和更 改的需要； 、外部審核結(jié)果； c. 顧客反饋的意見和建議，包括顧客的表揚(yáng)、抱怨和投訴及其對顧客滿意度分析結(jié)果的信息； 果 和產(chǎn)品質(zhì)量 狀況 、實(shí)施情況； ； ； 、過程和體系改進(jìn)的建議。 管理評審實(shí)施 管理評審會議由總經(jīng)理主持，評審人員對評審輸入的內(nèi)容進(jìn)行分析、評價，必要時深入現(xiàn)場進(jìn)行專題核查。通過管理評審形成管理評審的輸出。 負(fù)責(zé)作好管理評審記錄。 ： 并 得出結(jié)論； ； 顧客 要求有關(guān)的 產(chǎn)品 的 改進(jìn)； ，以滿足質(zhì)量管理體系正常運(yùn) 行 的需求。 ，管理者代表編制《管理評審報告》，報總經(jīng)理審批。 對管理評審報告提出的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的有效性，技術(shù)部進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，并向總經(jīng)理報告實(shí)施效果。 《 糾正與預(yù)防措 改進(jìn)程序 》規(guī)定執(zhí)行。 ABBY/CX00520xx 內(nèi)部審核程序 ABBY/CX00620xx 糾正與預(yù)防措改進(jìn)程序 ABBY/QR00420xx 管理評審計劃 ABBY/QR00520xx 會議及培訓(xùn)記錄簽到表 ABBY/QR00620xx 管理評審報告 ABBY/QR00720xx 糾正與預(yù)防措 表 本條款主要責(zé)任部門：管理層 總經(jīng)辦 6 資源管理 資源提供 公司應(yīng)為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性確定并提供所需的資源。 公司應(yīng)確定并提供滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。 資源包括：人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)、方法和信息等 。 為了對從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員能力的控制，制訂 《人力資源控制程序 》 為確保設(shè)施能力和適宜的工作環(huán)境，編制 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 文件名稱 版次 更改 0 文件編號 ABBY/CX007201 頁次 62/23 編制：羅文輝 審核： 批準(zhǔn) :李忠書 日期 :20xx/9./3 日期 : 日期 : 受控印章： 版本 更改內(nèi)容描述 生效日期 首版發(fā)行 20xx年 9月 13 寧波愛彼寵物用品有限公司 人力資源控制程序 1 目的 確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)具備的能力，并通過培訓(xùn)等途徑滿足這種能力的要求，同時，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識。 2 范圍 適用于對公司從事影響產(chǎn)品要求符合性 的人員的能力控制。 3 職責(zé) ，人力資源規(guī)劃是指從該公司確立、招聘、培訓(xùn)、考核、異動等一系列活動的策劃。 責(zé)公司培訓(xùn)工作，編制、實(shí)施員工培訓(xùn)計劃，考核培訓(xùn)效果，保存培訓(xùn)檔案。 其它各部門 依照公司培訓(xùn)計劃，落實(shí) 搞好 相應(yīng)的 培訓(xùn)工作。 4 工作程序 人力資源配置：承擔(dān)質(zhì)量管理體系定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面進(jìn)行考慮。 ： ，審查調(diào)整公司經(jīng)營策略、組織架構(gòu)時 ，交行政人事審核并對相關(guān)人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。 ，出現(xiàn)人員不能滿足生產(chǎn)時 各部門及行政部根據(jù)實(shí)際情況，提出《人力資源需求表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交行政部，行政部依據(jù)進(jìn)行招聘。 人員能力要求 ， 判定人員是否能夠勝任其工作 ,應(yīng)從受教育程度、所接受的培訓(xùn)、技術(shù)等級和 工作經(jīng)驗(yàn)等方面考核。 由 行政人事 室 制定，總經(jīng)理審批《崗位職責(zé)與任職要求》。 。 能力、培訓(xùn)和意識的實(shí)現(xiàn) 為確保相關(guān)人員滿足任職要求， 適用時 應(yīng)通過 培訓(xùn)等 途徑，使其具備能力，并勝任其所從事的工作。這些員工應(yīng)包括新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、專業(yè)人員、技術(shù)人員和特殊工種人員等。 使員工具備要求能力的途徑根據(jù)需要確定，培訓(xùn)是常用的方法。對培訓(xùn)周期較長、本公司員工現(xiàn)有能力難以勝任的崗位，實(shí)行聘請、委培方式來滿足要求 。 ，對員工的入職培訓(xùn)、人權(quán)教育、反饋教育進(jìn)行培訓(xùn)落實(shí) ，確保公司 人員財產(chǎn)及生命安全 培訓(xùn)計劃的編制與實(shí)施 每年年底各部門根據(jù)本部門人員的狀況和工作需求向 行政部提出培訓(xùn) 申請， 行政部 根據(jù)公司的安排及各部門的培訓(xùn)需求，制定公司下年度的《 公司年度 員工培訓(xùn)計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 《 年度 員工 培訓(xùn)計劃》的要求，組織本部門有關(guān)人員按時參加培訓(xùn)。 培訓(xùn)內(nèi)容 ，包括公司 規(guī)章制度 、安全 知識 、質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系 要求 等 ， 由 行政人事 組織實(shí)施； ，包括部門 職責(zé)和部門 工作內(nèi)容 等 ，由部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施； ，包括作業(yè)指導(dǎo) 文件 、操作規(guī)程和服務(wù)規(guī)范等相關(guān)技能的培訓(xùn)，由各 部門 配合辦公室實(shí)施。培訓(xùn)后進(jìn)行必要的考核，合格后方具備上崗資格。 e. 依照相關(guān)要求，對員工的入職培訓(xùn)、人權(quán)教育、反饋教育進(jìn)行培訓(xùn)落實(shí) . 新員工 對 。 在崗員工 根據(jù)從事工作的不同，通過再教育的形式保持其能力。 技術(shù) 人員、專業(yè)人員、 檢驗(yàn)檢測人員等 特殊工種人員 按專業(yè)或行業(yè)要求，對相關(guān)人員進(jìn)行資格認(rèn)可或保持資格，如電工、 駕駛員等需要取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證 。 ，需由所在崗位的技術(shù)人員負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后要有相應(yīng)的上崗證。 通過以上措施，使員工具備相應(yīng)的能力，并認(rèn)識到所從事工作的重要性以及如何為實(shí)現(xiàn) 公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。