【文章內容簡介】 ； 安全和環(huán)境目標： 材料利用率 90%以上； 水電浪費月考核人次 15 人次 固體廢棄物正確處置率 100%； 職工工傷事故率 0； 職業(yè)病發(fā)病率為 0； 職工因工違法事件 2 次以下。 *山東愛普電氣設備有限公司 * 19 本章標題 章節(jié)編號 管理方針和目標 修訂狀態(tài) A/O 頁次 20 質量目標 顧客滿意率 92%以上， 20xx 年 ~20xx 年每年遞增 1%； 產品一次檢驗合格率 90%， 20xx 年 ~20xx 年每年遞增 1%； 安全和環(huán)境目標： 材料利用率 90%以上； 水電浪費月考核人次 15 人次 固體廢棄物正確處置率 100%； 職工工傷事故率 0； 職業(yè)病發(fā)病率為 0； 職工因工違法事件 2 次以下。 *山東愛普電氣設備有限公司 * 20 本章標題 章節(jié)編號 1 范 圍 修訂狀態(tài) A/O 頁次 21 第 1 章 范圍 總則 本《管理手冊》覆蓋本公司八大系列產品（產品如前公司簡介中所述）的設計開發(fā)、產品實現(xiàn)、營銷過程等涉及的部門、場所 的過程和活動（其中 GB/T24001： 20xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 — 規(guī)范及使用指南》、 GB/T28001： 20xx idt OHSAS18001： 20xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標準的要求的管理體系僅適用于山東愛普電氣設備有限公司魯源工業(yè)園區(qū)的部門、辦公生產和生活區(qū)域），對本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合管理體系（以下簡稱“管理體系”）的過程進行了描述，確定了核心要素及過程之間的順序和相互作用，并按標準的要求進行管理。 目的 a)．指導本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動。 b)．向社會和顧客及相 關方表明本公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理能力。 c)．作為質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認證和本機構對整合管理體系的審核的依據(jù)。 d)．通過“管理體系”的有效運用、持續(xù)改進，保證公司的產品質量和服務符合顧客及適用法律法規(guī)的要求，增強顧客滿意。 e)．通過公司魯源工業(yè)園區(qū)內的活動、產品和服務全過程環(huán)境管*山東愛普電氣設備有限公司 * 理，實現(xiàn)環(huán)境持續(xù)改進和污染預防。 21 本章標題 章節(jié)編號 1 范 圍 修訂狀態(tài) A/O 頁次 22 f)．通過公司魯源工業(yè)園區(qū)內的活動、產品和服務的全過程及職業(yè)健康安全管理，實現(xiàn)控制風險危 害，保護員工健康安全和持續(xù)改進。 *山東愛普電氣設備有限公司 * 22 本章標題 章節(jié)編號 2 引用標準 修訂狀態(tài) A/O 頁次 23 第 2 章 引用標準 下列標準所包含的條款通過本《管理手冊》中的引用，構成為本《管理手冊》的條文。本《管理手冊》頒布時，所示版本均為有效。公司將跟蹤下列標準的最新版本，進行及時修訂。 GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《質量管理體系 — 要求》 GB/T24001： 20xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 — 規(guī)范及使用指 南》 GB/T28001： 20xx idt OHSAS18001： 20xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》 相關技術標準：見附表 *山東愛普電氣設備有限公司 * 23 本章標題 章節(jié)編號 3 術語和定義 修訂狀態(tài) A/O 頁次 24 第 3 章 術語和定義 本《管理手冊》采用 GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《質量管理體系 — 要求》、 GB/T24001： 20xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 — 規(guī)范及使用指南》、 GB/T28001： 20xx idt OHSAS18001：20xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》等標準中給出的術語和定義及下述縮寫： 公司或本公司指：山東愛普電氣設備有限公司； 管理手冊指：山東愛普電氣設備有限公司質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全一體化管理手冊； 管理體系指：山東愛普電氣設備有限公司質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全一體化管理體系； 管理方針指：山東愛普電氣設備有限公司質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全一體化管理方針； 管理目標指標：山東愛普電氣設備有限公司質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全一體化管理目標指標； *山東愛普電氣設備有限公司 * 24 本章標題 章節(jié)編號 4 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管 理體系 修訂狀態(tài) A/O 頁次 25 第 4 章 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 本公司按照 GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《質量管理體系 — 要求》、 GB/T24001： 20xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系— 規(guī)范及使用指南》、 GB/T28001： 20xx idt OHSAS18001： 20xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標準的要求，建立文件化質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系（以下簡稱“管理體系”），加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 公司管 理體系所描述的 過程主要包括文件、記錄控制過程設計與開發(fā)過程、采購管理過程、產品實現(xiàn)過程 、資源提供 、信息溝通過程、 過程監(jiān)視和測量過程、不合格品控制過程、營銷過程、事故、事件不符合控制過程、生活、辦公、生產區(qū)域環(huán)境職業(yè)健康安全管理，內部審核、管理評審、持續(xù)改進及糾正、預防措施等眾多過程。 《管理手冊》確定并描述上述過程的順序及相互作用。 通過程序文件、作業(yè)指導、規(guī)章制度等管理文件并通過多種形式識別眾多過程，并確定這些過程的順序和相互作用，規(guī)定了為確保這些過程有效運作和控制所需的準 則和方法。 公司各級管理層應確保獲得必要的信息和資源以支持這些過程的有效運行，對過程進行監(jiān)視、測量和分析并實施必要措施，達到顧客滿意并符合相關環(huán)保和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及要求，并持續(xù)改進。 *山東愛普電氣設備有限公司 * 25 公司按照 GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《質量管 理體系 — 要求》、 GB/T24001： 20xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 — 規(guī)范及使用指南》、 GB/T28001： 20xx idt OHSAS18001： 20xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標準的要求建立并管理這些過程。 影響質量、環(huán)境和員工職業(yè)健康安全的外包過程主要有表面 噴涂過程和配套設備采購及焊接等， 公司對這些過程識別、確 ?？刂撇ζ?施加可望的影響， 詳見《外協(xié)配套設備質量管理辦法》。 公司管理體系模式如下圖： 本章標題 章節(jié)編號 4 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理體系 修訂狀態(tài) A/O 頁次 26 顧客要求環(huán)保需求職業(yè)健康安全需 求 顧客和其他相關方滿意、環(huán)保、職業(yè)健康安全目標實現(xiàn) 服務 管理體系的持續(xù)改進 管 理 職 責 測量分析和改進 資源管理 產 品 實 現(xiàn) 營銷策劃 設計開發(fā)評審 顧客（合同）要求評審 營銷業(yè)務 顧 客 生產調度 產品實現(xiàn)的策劃 產品實現(xiàn) 產 品 監(jiān)視測量檢驗 交付 *山東愛普電氣設備有限公司 * 26 本章標題 章節(jié)編號 4 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理體系 修訂狀態(tài) A/O 頁次 27 文件要求 公司管理體系文件。 文件化的管理方針、目標。 《管理手冊》。 公司管理體系中重大過程的策劃、運行和控制管理文件 GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《質量管理體系— 要求》、 GB/T24001： 20xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 —規(guī)范及使用指南》、 GB/T28001： 20xx idt OHSAS18001： 20xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》所要求的程序文件，及公司的某些特定過程的程序文件。 為確保管理體系分層次過程有效識別、策劃、運行和控制所需的支持性文件。 管理體系所要求的記錄。 《管理手冊》 公司依據(jù) GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《質量管理體系 — 要求》、 GB/T24001： 20xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 — 規(guī)范及使用指南》、 GB/T28001： 20xx idt OHSAS18001： 20xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標準制定并貫徹實施《管理手冊》?！豆芾硎謨浴返膬热莅? a).闡明管理方針的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，并按方針和目標對本公司管理體系做總體規(guī)定。 采 購 *山東愛普電氣設備有限公司 * 27 本章標題 章節(jié)編號 4 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理體系 修訂狀態(tài) A/O 頁次 28 b).說明公司管理體系運用范圍。 c).描述管理體系核心要素及各個過程之間的相互作用。 d).引用為確保各個過程有效策劃、運行和控制所需的支持性文件，并給出查詢相關文件的途徑。 公司《管理手 冊》由總經(jīng)理批準發(fā)布，具有強制性。公司所有對質量、公司魯源工業(yè)園區(qū)內對環(huán)境和職業(yè)健康安全有影響的員工均應遵照執(zhí)行。 文件控制 公司建立并保持《文件控制程序》，保證以下幾個方面得到控制： a） 文件發(fā)布前得到控制，以確保文件是充分與適宜的； b） 必要時對文件進行評審與更新，并再次批準； c） 確保文件的更改與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d） 確保在使用處可獲得使用文件的有關版本； e） 確保文件保持清晰、易于識別； f） 確保外來文件（包括環(huán)境、職業(yè)健康安全）得到識別，并控制其分發(fā)； g） 防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件（處于法規(guī)和保留信息的需要而留存的檔案文件和資料）時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。 文件分類 公司文件分內部文件和外來文件。層次劃分詳見《文件控制程序》 *山東愛普電氣設備有限公司 * 28 本章標題 章節(jié)編號 4 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理體系 修訂狀態(tài) A/O 頁次 29 a).內部文件：包括《管理手冊》、程序文件、作業(yè)指導書、規(guī)章制度、管理辦法、通知、決定等。層次劃分 b).一定途徑得來的外來文件，包括主管的上級部門、單位及相 關單位來文、商洽資料等。 c).公開性外來文件，是指從各種媒體公開得來的外來 文件，包括法律法規(guī)、標準規(guī)范、工藝規(guī)范、工藝規(guī)程和廣告等。 文件管理執(zhí)行《文件控制程序》。 a).按照文件類別及適用范圍實行多層次多種形式文件起草、批準和收集管理。 內部文件起草、更改和審核由綜合部負責，各相關部門應根據(jù)管理體系過程策劃情況按照歸口管理的原則，根據(jù)其文件性質和發(fā)放范圍選用適當?shù)陌l(fā)文類型和文種起草 ，文件發(fā)布前應得到批準， 以確保是充分與適宜的。 公開性外來文件由綜合部負責管理，各部門應及時了解掌握法律法規(guī)、標準、規(guī)程和規(guī)范等外來文件的修訂廢除情況，將信息及時傳遞至綜合部。由綜 合部負責管理適用性審批，更新，發(fā)放等。 生產過程中應起草的作業(yè)指導書和一定途徑得到的相關技術性文件，按照歸口管理的原則由相關職能部門組織起草和收集。 b).公司文件傳遞過程應盡量在公司辦公自動化系統(tǒng)中進行，執(zhí)行無紙化辦公，減少紙張使用數(shù)量。 c).文件發(fā)放應根據(jù)文件性質、內容和密集度保證發(fā)放到適用處。 *山東愛普電氣設備有限公司 * 29 d).各部門收到以紙張為載體的文件后，應做好收文登記，必要時建立再發(fā)文登記。 e).各單位應建立本部門 文件目錄并歸檔，以確保文件保持清晰，容易識別和檢索。 f).如有作廢和失效文件應及時從使用場所撤出，如因工作需要保存時，應做“作廢文件”標識。 G）定期評審要求見《文件控制程序》 記錄控制 公司根據(jù)需要來建立保持必要的記錄，用來證實符合質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系和標準的要求以及所出的結果。公司建立并保持《記錄控制程序》以保證記錄的標識、存放、保護、檢索、留存和處置。 記錄形式 凡提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)均應是記錄，記錄可以是書面形式，也可以是電子媒體形式，可以 是表格，也可以不是表格。 記錄管理執(zhí)行《記錄控制程序》 a).各過程活動中應產生何種記錄以及該記錄的復制、傳遞、保管、保存期限等事項應在各過程管理文件或作業(yè)文件中做具體規(guī)定。 b). 記錄填寫應使用標準的術語和國家標準規(guī)定的計量單位，如因正當