【導(dǎo)讀】愛普電氣設(shè)備公司質(zhì)量環(huán)境安全一體化管。發(fā)布日期：20xx年3月5日。山東愛普電氣設(shè)備有限公司。GB/T28001：20xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)應(yīng)。第8章測(cè)量分析與改進(jìn)。號(hào)修改通知單編號(hào)修改標(biāo)題修改頁(yè)碼修改條款修訂狀態(tài)修改日期修改人。安全管理體系規(guī)范》，結(jié)合公司實(shí)際和發(fā)展的需要編制。涉及環(huán)境、職業(yè)健康安全的部門、崗位和區(qū)域，其管理特點(diǎn)、職責(zé)權(quán)。限和相互關(guān)系在此做了明確規(guī)定，適用于指導(dǎo)全公司質(zhì)量、魯源工業(yè)。公司各部門、全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行，并應(yīng)確保持續(xù)改進(jìn)以保證。現(xiàn)準(zhǔn)予發(fā)布，并自20xx年3月5日起正式實(shí)施。部位于濟(jì)南高新技術(shù)開發(fā)區(qū)魯源工業(yè)園，總面積16萬(wàn)平方米。員工400余名，其中90%以上員工具有大專以上學(xué)歷、工程師30余。公司下設(shè)3個(gè)生產(chǎn)基地，一個(gè)高新技術(shù)研究所。企業(yè)獲獎(jiǎng)情況：20xx年成為ABB公司合作單位和ABB產(chǎn)品合格。南市工商行政管理局年度免檢單位。

　　

【正文】 發(fā)生重大變化時(shí)，如公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化，公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化，資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化，公司都應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以確保管理體系的完整性。 職責(zé)權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 對(duì)公司管理體系所涉及的部門，各類人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健 41 本章標(biāo)題 章節(jié)編號(hào) 5 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) A/O 頁(yè)次 41 *山東愛普電氣設(shè)備有限公司 * 康安全職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系及溝通加以規(guī)定，各部門及崗位在每個(gè)過程和活動(dòng)中的職能、職責(zé)和權(quán)限以及某一過程和各部門的接口關(guān)系。除在《管理手冊(cè)》以及文件程序規(guī)定外，詳見公司組織機(jī)構(gòu)圖和職能分配表以及《崗位職責(zé)》等。 總經(jīng)理 a).全面負(fù)責(zé)本公司工作，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全負(fù)全面責(zé)任。 b).批準(zhǔn)、發(fā)布《管理手冊(cè)》，對(duì)建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾并提供證據(jù)。 c).以增強(qiáng)顧客滿意和相關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，確保環(huán)保和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 d).主持制定管理方針和管理目標(biāo)。 e).對(duì)管理體系建立和更改進(jìn)行策劃，以滿足目標(biāo)及本手冊(cè)的要求 。 f).確保本公司內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。 g).任命管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。 h).確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對(duì)管理提的有效性進(jìn)行溝通。 i).主持管理評(píng)審，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性，依據(jù)評(píng)審結(jié)果做出規(guī)定，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 42 本章標(biāo)題 章節(jié)編號(hào) 5 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) A/O 頁(yè)次 42 *山東愛普電氣設(shè)備有限公司 * j).為管理體系的建立、實(shí)施和保持提供資源，其中包括人力資源和專項(xiàng)技能、技術(shù)以及財(cái)務(wù)保障。 k).負(fù)責(zé)公司管理方案的審批，并對(duì)方案的實(shí)施提供資源保證。 管理者代表 a).受最高管理者委托，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系得以建立、實(shí)施和保持，為最高管理者履行管理職責(zé)提供具體支持。 b).負(fù)責(zé)本公司《管理手冊(cè)》中涉及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全部分的審核和有關(guān)程序文件的批準(zhǔn)。 c).參加內(nèi)部管理體系審核和管理評(píng)審。 d). 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 e). 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求。 f).確保在本公司內(nèi)提高對(duì)滿足顧客需求的意識(shí)。 g).負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家及上級(jí)有關(guān)的法律法規(guī)、政策、規(guī)定和要 求，組織制定和修改本公司的教育培訓(xùn)規(guī)劃、科技規(guī)劃、信息管理等文件，滿足實(shí)現(xiàn)本公司的管理目標(biāo)和管理體系持續(xù)改進(jìn)的需求。 h).負(fù)責(zé)人力資源、員工教育培訓(xùn)工作，組織制定員工教育培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施。 營(yíng)銷副總 a). 負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家及上級(jí)有關(guān)的法律法規(guī)、政策、規(guī)定和要求，組織制定和修改本公司市場(chǎng)營(yíng)銷、服務(wù)管理方面的文件，并滿足實(shí)現(xiàn) 43 本章標(biāo)題 章節(jié)編號(hào) 5 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) A/O 頁(yè)次 43 *山東愛普電氣設(shè)備有限公司 * 本公司的管理目標(biāo)和管理體系持續(xù)改進(jìn)的需求。 b).負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研工作，及時(shí)掌握及市場(chǎng)需求等信息， 指導(dǎo)設(shè)計(jì)與開發(fā)工作，制定公司的價(jià)格策略，服務(wù)宗旨、保證本公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以市場(chǎng)為導(dǎo)向。 c).負(fù)責(zé)與顧客溝通工作，了解、掌握顧客需求，并轉(zhuǎn)化為管理體系的要求。 e). 向最高管理者報(bào)告分管范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求。 生產(chǎn)副總 a). 受最高管理者委托，確保職業(yè)健康安全管理過程得以建立、實(shí)施和保持。 b). 負(fù)責(zé)本公司《管理手冊(cè)》中涉及職業(yè)安全健康部分的審核和有關(guān)程序文件的批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家及上級(jí)有關(guān)的法律法規(guī)、政策、規(guī)定和要求，組織制定和修改本公司的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。 c). 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 d). 向最高管理者報(bào)告職業(yè)健康安全管理的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求。 e). 負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全管理方案的審核，負(fù)責(zé)審核和批準(zhǔn)所管理部門的管理方案。 f).向最高管理者報(bào)告分管范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求。 綜合部 44 本章標(biāo)題 章節(jié)編號(hào) 5 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) A/O 頁(yè)次 44 *山東愛普電氣設(shè)備有限公司 * a).在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司管理體系的協(xié)調(diào)運(yùn)作。 b).負(fù)責(zé)組織制定管理方針和目標(biāo)的策劃與分解，并制定響應(yīng)考核細(xì)則；負(fù)責(zé)組織管理 體系文件的編制。 c).負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的策劃，制定糾正措施和預(yù)防措施并實(shí)施。 d).負(fù)責(zé)體系運(yùn)行文件、記錄的控制；負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他要求的獲取確認(rèn)。 e).配合各部門負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。 f).在分管副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司的后勤、環(huán)保運(yùn)行、人力及設(shè)備的安全、勞動(dòng)認(rèn)識(shí)、工資政策、獎(jiǎng)懲制度、勞動(dòng)定員、員工聘用、職稱評(píng)定、員工教育與培訓(xùn)和社會(huì)保險(xiǎn)、治安消防等綜合管理工作。 g). 負(fù)責(zé)行政的日常工作，協(xié)助總經(jīng)理管理政務(wù)，處理事務(wù)，協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，積極發(fā)揮參謀、助手和信息綜合服務(wù)作用，保證生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。 h). 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系績(jī)效的檢測(cè)和測(cè)量。 i). 負(fù)責(zé)與環(huán)境保護(hù)部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系工作。 j). 配合生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)判斷、收集可能發(fā)生的緊急狀態(tài)，并落實(shí)發(fā)生緊急事故時(shí)的處理程序。 k).負(fù)責(zé)公司信息交流和管理工作。 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng) 45 本章標(biāo)題 章節(jié)編號(hào) 5 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) A/O 頁(yè)次 45 *山東愛普電氣設(shè)備有限公司 * a). 負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家及上級(jí)有關(guān)的法律法規(guī)、政策、規(guī)定和要求，組織制定和修改本公司生產(chǎn)、安全、設(shè)備管理方面的文件，并滿足實(shí)現(xiàn)本公司的管理目標(biāo)和管理體系持續(xù)改進(jìn)的需求。 b). 負(fù)責(zé) 保障公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的正常進(jìn)行。 c). 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全績(jī)效的檢測(cè)和測(cè)量、判斷、收集可能發(fā)生的緊急狀態(tài)，并落實(shí)發(fā)生緊急事故時(shí)的處理程序。 d). 負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理體系中各層次過程的危險(xiǎn)源辨識(shí)和控制工作；負(fù)責(zé)組織事故調(diào)查分析工作。 營(yíng)銷部 a).在分管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司顧客需求及營(yíng)銷過程及其子過程的策劃、運(yùn)行和維護(hù)工作。 b).參加管理體系內(nèi)部審核。 c).負(fù)責(zé)制定公司管理體系中顧客需求及營(yíng)銷過程的目標(biāo)和指標(biāo)，并組織進(jìn)行層層分解。 d).負(fù)責(zé)組織顧客需求及營(yíng)銷過程中各層次過程文件的編制和修訂 。 e).負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品的有關(guān)要求，并對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。 f).負(fù)責(zé)了解、收集、掌握、反饋顧客對(duì)本公司營(yíng)銷和服務(wù)過程的意見并轉(zhuǎn)化為要求，達(dá)到顧客滿意，做好顧客滿意度調(diào)查和服務(wù)工作。 研究所 46 本章標(biāo)題 章節(jié)編號(hào) 5 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) A/O 頁(yè)次 46 *山東愛普電氣設(shè)備有限公司 * a). 在分管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其子過程的策劃、運(yùn)行、維護(hù)和相關(guān)的技術(shù)管理工作。 b).參加管理體系內(nèi)部審核。 c).負(fù)責(zé)制定公司管理體系中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各層次文件的編制和修訂。 d).負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 及其子過程中的不合格控制，制定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施。 e).負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中環(huán)境保護(hù)管理工作，研究和組織實(shí)施有利環(huán)境的新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備。 質(zhì)量部 a). 在分管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)公司的進(jìn)貨、生產(chǎn)過程以及成品的質(zhì)量檢驗(yàn)。 b). 對(duì)原材料，外協(xié)件，半成品按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢 驗(yàn)，防止不合格品的非預(yù)期使用。 c).對(duì)成品按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，鑒定等級(jí)以及質(zhì)量異常的妥善處理。 d).運(yùn)用各種手段進(jìn)行不合格品的控制并提出預(yù)防及糾正措施。 e).對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行管理 及校正、鑒定。 f).配合綜合部對(duì)環(huán)境因數(shù)加以識(shí)別控制，管理體系提出改進(jìn)措施。 g).配合生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)測(cè)量、判斷、收集可能發(fā)生的緊急狀態(tài)，并落 47 本章標(biāo)題 章節(jié)編號(hào) 5 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) A/O 頁(yè)次 47 *山東愛普電氣設(shè)備有限公司 * 實(shí)發(fā)生緊急事故時(shí)的處理程序。 h).負(fù)責(zé)指導(dǎo)本部門各層次過程的危險(xiǎn)源辨識(shí)和控制工作。 物流部 a). 在分管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)過程及其子過程的策劃、運(yùn)行和維護(hù)工作。 b).負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的控制，以滿足實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和管理體系持續(xù)改進(jìn)的需求。 c).負(fù)責(zé)物資采購(gòu)過程 及其子過程中的不合格控制，指定糾正預(yù)防措施并實(shí)施。 d).負(fù)責(zé)易燃、易爆物資及有毒有害化學(xué)品的采購(gòu)的管理，以預(yù)防其環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急或潛在事故的發(fā)生。 e).負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)方施加可望的環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響。 倉(cāng)儲(chǔ)部 a). 在分管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)性物資的保管和發(fā)放，負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境的保持維護(hù)工作。 b).根據(jù)庫(kù)存情況和合同料單，及時(shí)向物流部提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。 c).負(fù)責(zé)易燃、易爆物資及有毒有害化學(xué)品的入庫(kù)、標(biāo)識(shí)、存儲(chǔ)、領(lǐng)用的管理，以預(yù)防其環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急或潛在事故的發(fā)生。 其 余見崗位公司《崗位職責(zé)》 管理者代表 總經(jīng)理應(yīng)指定一名主管副總擔(dān)任管理者代表。管理者代表應(yīng)具有 48 本章標(biāo)題 章節(jié)編號(hào) 5 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) A/O 頁(yè)次 48 *山東愛普電氣設(shè)備有限公司 * 以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a).確保管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b).向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c).確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d).與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 補(bǔ)充規(guī)定管理者代表、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、員工代表 詳見 管理者代表職責(zé)。 協(xié)商與溝通 公司建立并保持《信息溝通與協(xié)商控制程序》，總經(jīng)理負(fù)責(zé)，綜合部是主要職能 部門，確保與員工和其他相關(guān)方就相關(guān)信息進(jìn)行互相溝通。 組織員工： a).參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報(bào)相關(guān)方。 b).參與管理體系方針和程序的制定與審核； c).參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化； d).參與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)的討論； e).了解誰(shuí)是管理者代表和質(zhì)量、環(huán)境和職 業(yè)健康安全代表。 外部信息的收集和處理 a).外部相關(guān)文件的收集和處理執(zhí)行《管理手冊(cè)》 “文件控 49 *山東愛普電氣設(shè)備有限公司 * 制”的相關(guān)規(guī)定。 b).公司各部門直接從外部（上級(jí)單位和相關(guān)方）獲取的有關(guān)環(huán)境、質(zhì)量技術(shù)、職業(yè)健康、安全管理等方面的信息，按職責(zé)劃分、歸口管理的原則，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集和處理并記錄其處理結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)不符合按公司《管理手冊(cè)》“改進(jìn)”章節(jié)規(guī)定要求進(jìn)行處理。 相關(guān)記錄 1） .來自顧客的信息，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)收集和處理，并記錄其結(jié)果。 2） .對(duì)涉及重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全因素的內(nèi)部信息，由綜合部組織責(zé)任部門落實(shí)，并記錄其結(jié)果。 3） .對(duì)供方的環(huán)境和職業(yè)健康安 全要求，按公司《管理手冊(cè)》“合格供方評(píng)定”要求執(zhí)行。 內(nèi)部溝通 ,綜合部作為主要職能部門要保證： a).公司通過發(fā)布公告、通知、文件、召開會(huì)議等方式確保公司不同層次和職能之間就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程的有效性進(jìn)行溝通。 b).對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及影響公司指定環(huán)境、工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的變化等重大決策事項(xiàng)以總經(jīng)理工作報(bào)告形式由職代會(huì)決議通過。 c).工會(huì)采取提合理化建議、設(shè)立舉報(bào)電話和職工代表組長(zhǎng)聯(lián)系會(huì)等多種形式負(fù)責(zé)員工關(guān)于職業(yè)健康安全方面的建議和意見的 收集和溝通。 50 本章標(biāo)題 章節(jié)編號(hào) 5 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) A/O 頁(yè)次 49 章 節(jié)編號(hào)50*山東愛普電氣設(shè)備有限公司 * d).緊急環(huán)境和職業(yè)健康安全信息由發(fā)現(xiàn)部門按照各過程中制定的緊急事故處理預(yù)案進(jìn)行信息收集。 管理評(píng)審 總則 管理評(píng)審是本公司為保持管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要（包括方針和目標(biāo)）的重要管理活動(dòng)。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年年底或次年年初召集一次管理評(píng)審會(huì)議，暨公司全年工作會(huì)議前的預(yù)備會(huì)議。當(dāng)出現(xiàn)特殊情況時(shí)，由公司總經(jīng)理則臨時(shí)召集管理評(píng)審會(huì)議。 管理評(píng) 審，公司建立并保持《管理評(píng)審控制程序》 評(píng)審輸入 a）公司各職能部門負(fù)責(zé)人、分管副總在參加公司管理評(píng)審會(huì)議時(shí)、均應(yīng)準(zhǔn)備書面匯報(bào)材料（或年度工作總結(jié)）。匯報(bào)材料中，應(yīng)說明： 管理范圍內(nèi)各層次過程的業(yè)績(jī)即工作業(yè)績(jī)； 目標(biāo)完成情況； 和外部相關(guān)方的交流，包括抱怨； 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性以及環(huán)境、職業(yè)健康安全的績(jī)效； 內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； 預(yù)防和糾正措施實(shí)施情況及有效性； 某些子過程中存在的問題； 客觀環(huán)境的變化以及可能影響管理體系的變更； 51 本章標(biāo)題 章節(jié)編號(hào) 5 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) A/O 頁(yè)次 51 *山東愛普電氣設(shè)備有限公司 * 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； 結(jié)合公司內(nèi)部和外部環(huán)境因素的變化情況，對(duì)管理體系的變更提出改進(jìn)建議。 b）相關(guān)職能部門在其匯報(bào)材料中，還應(yīng)包括以下信息，并提出存在的問題和改進(jìn)建議； 綜合