【正文】 地測車間進行現(xiàn)場礦巖分界標定，到爆堆插旗進行標識，并監(jiān)督施工方按礦巖界線進行分鏟分裝；d) 運輸作業(yè)中監(jiān)督施工方根據(jù)礦石調度安排將礦石或剝離土卸到指定地點；e) 對工程分包方完成的作業(yè)量按時進行驗收、簽證，確保施工作業(yè)的進度。 施工作業(yè)過程中產生的問題，當班現(xiàn)場管理人員應及時解決，做好現(xiàn)場記錄。重大問題向采礦廠或調度室匯報，采取措施解決。 施工作業(yè)安全管理在作業(yè)全過程由采礦廠安全科對現(xiàn)場管理人員和工程分包方進行安全監(jiān)督、檢查，切實實施《安全運行控制程序》，發(fā)生事故時按《應急準備與響應控制程序》和處理。 相關文件《采礦過程控制程序》《生產計劃運作程序》《施工作業(yè)方案》《安全運行控制程序》《應急準備與響應控制程序》《事故（事件）報告、調查和處理程序》2 選礦過程控制 本礦制定并實施《選礦過程控制程序》，對選礦過程和產品交付進行有效控制，確保滿足要求。 生產計劃的運作按《生產計劃運作程序》實施。 應使選礦過程和產品交付在受控條件下進行，包括：a) 選礦廠應保證各崗位人員獲得《選礦崗位作業(yè)指導書》，操作人員應嚴格按作業(yè)指導書的要求作業(yè)，確保各崗位的作業(yè)質量；b) 對特殊工序和關鍵工序上的作業(yè)人員進行技能培訓，以確保勝任其所承擔的工作；c) 對選礦設備、設施進行維護和保養(yǎng)，以保證其滿足選礦生產和環(huán)境保護的要求，設備科負責監(jiān)督檢查；d) 作業(yè)現(xiàn)場的工作環(huán)境滿足本手冊第六章要求；e) 提供并使用經檢定或校準的檢測設備；f) 按《產品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定對中間產品、最終產品實施檢驗或試驗，并按規(guī)定做好相關記錄；g) 按生產計劃規(guī)定的時間交付產品。 相關文件《選礦過程控制程序》《產品的監(jiān)視和測量程序》《選礦崗位作業(yè)指導書》3 過程的確認 特殊過程：當施工作業(yè)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，這樣的過程/工序稱為特殊過程/工序。 本礦已識別的特殊過程為采礦中的爆破作業(yè)過程，對于該過程應予以確認：a) 采礦廠審查確認施工方的布孔、穿孔施工圖和作業(yè)方案、爆破作業(yè)方案，均應符合《露采作業(yè)指導書》要求；b) 點炮、監(jiān)炮、指揮人員必須經培訓，持有爆破作業(yè)證書；c) 必須使用由本礦提供的符合要求的火工材料，領用時按規(guī)定辦理手續(xù)；d) 爆破結果應有驗收記錄；e) 每一次爆破作業(yè)均需確認。 相關文件 《露采作業(yè)指導書》4 標識和可追溯性 在作業(yè)的全過程中應采用適當?shù)姆椒?，對產品和過程進行標識，防止錯用、混用不合格產品，防止不合格過程轉序，在有追溯要求的場合確?？勺匪菪?。 檢驗狀態(tài)標識 檢驗狀態(tài)分為：“待檢驗”、“合格”、“不合格”、“已檢待定”四種。 材料以其檢驗記錄為標識，待檢材料掛待檢標識牌或置于待檢區(qū)，不合格材料掛不合格標識牌。 產品的檢驗狀態(tài)以其檢驗記錄為標識。 產品標識 材料采用其自身的標識，不能明顯區(qū)分時采用分區(qū)域標識或掛標識牌。 中間產品以其檢驗記錄為標識；不同含金品位的載金炭在包裝上貼標簽。 需追溯的場合從檢驗記錄進行追溯。 其他標識地質標識、作業(yè)平臺標識、礦巖分界標識、危險源標識、安全標識、環(huán)保標識等是礦山的重要標識，各有關部門必須建立和維護。5 產品防護 搬運和交付防護 火工材料、油料、危險化學品運輸應使用滿足相應安全技術要求的專用車輛，駕駛人員、裝卸人員持證上崗，防護的重點是防止丟失、爆炸、火災、走漏等事故的發(fā)生，具體執(zhí)行《物資管理程序》。 產品（載金炭）的交付采用專用運炭車，保衛(wèi)科負責押送，以防止走漏事件的發(fā)生。具體執(zhí)行《含金物料管理制度》 貯存、保護 倉庫或場地的存貯環(huán)境應滿足材料的存貯要求，配備充足的消防設施。 火工材料、油料、危險化學品使用專庫存貯保衛(wèi)科負責監(jiān)督檢查，確保安全。具體執(zhí)行《危險化學品管理程序》 產品（載金炭）專庫保管，具體執(zhí)行《含金物料管理制度》。 材料和產品進出庫均應嚴格做好驗收登記、領用審批手續(xù)。 倉管員應定期盤點庫存產品發(fā)現(xiàn)異常及時報告分管領導處理。 包裝、標識防護 載金炭采用專用袋/專用車包裝，確保不散落、不走漏、標識不滅失。 各種材料的原包裝應注意保護，防止搬運和貯存過程中包裝破損、標識滅失。 各種檢試驗報告、記錄作為產品的標識依據(jù)，應按《記錄控制程序》要求妥善管理，防止丟失和涂改。 相關文件《危險化學品管理程序》《含金物料管理制度》《記錄控制程序》第六節(jié) 環(huán)境管理1 金礦通過環(huán)境因素評價,確定出重要環(huán)境因素,對于重要環(huán)境因素應采取措施進行管理控制。2 環(huán)安處根據(jù)公司環(huán)境方針、目標和指標，確認與重要環(huán)境因素有關的運行與活動。對于這些需維持在現(xiàn)有管理水平的重要環(huán)境因素，環(huán)安應組織相關部門建立相應的控制程序和作業(yè)文件。需進行控制的運行與活動包括：環(huán)境影響評價、資源能源管理、各種廢棄物管理、礦塵防治、化學危險品管理、水污染防治、水土流失、對相關方施加環(huán)境影響等3 各部門/單位對這些運行與活動進行程序化管理，以確保重要環(huán)境因素得到有效的控制，減少對環(huán)境的不利影響。4 公司將環(huán)境管理運行控制要求作為企業(yè)管理體系的一個有機組成部分，同質量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系等相互融合，確保企業(yè)與環(huán)境管理有關的各項活動始終處于受控狀態(tài)，使企業(yè)的環(huán)境保護和生產經營符合可持續(xù)發(fā)展的需要。5 運行控制程序內容的要求 程序中必須明確全過程控制，規(guī)定操作規(guī)范，必要時應有作業(yè)指導書作詳細補充； 在程序中規(guī)定控制標準或相關要求； 對具有潛在影響的應明確預防措施； 明確管理職責，規(guī)定相關部門的日常檢查和定期監(jiān)測的制度； 各部門/單位日常檢查中發(fā)現(xiàn)不合格項，應及時糾正，并做好記錄，必要時應向安環(huán)處匯報； 定期監(jiān)測應有監(jiān)測記錄及信息傳遞的要求，與相關文件要求應一致。 與供方或承包方有關的程序和要求應通報供方或承包方。6 相關文件 《水污染控制程序》 《水土保持和綠化管理程序》 《礦塵控制程序》 《資源能源管理程序》 《新、改、擴建項目環(huán)境影響管理程序》 《辦公和生活垃圾管理程序》 《一般生產性固體廢棄物管理程序》 《礦渣和剝離廢土控制程序》 《對相關方行為控制程序》 《危險化學品管理程序》 《金礦民用爆炸物品管理制度》 《紫金礦業(yè)股份有限公司氰化鈉管理制度》 《金礦消防管理制度》第七節(jié) 職業(yè)健康安全管理1 金礦建立并保持控制重大危險因素的運行控制程序或支持性文件，使與重大危險因素有關的作業(yè)活動得到控制，確保金礦職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)。2 與運行控制有關的職責在相應運行控制程序或作業(yè)文件中明確規(guī)定。3 在運行控制程序文件中明確規(guī)定運行標準,確定與重大危險因素及重要有關的活動、產品、服務或相關方，并對其進行控制。4 對所使用的產品和服務中可標識的危險因素，要將有關的程序要求通知給供方和分包方。5 為消除和降低作業(yè)中的危險因素，程序文件和作業(yè)文件應對作業(yè)場所、作業(yè)過程、裝置、機械、人員和作業(yè)方法、對相關方的影響做出控制規(guī)定。6 與重大危險因素有關的崗位，必須嚴格執(zhí)行程序和作業(yè)指導書。7 金礦有關部門應對各子部門職業(yè)健康安全管理體系的運行情況進行檢查，對不符合要進行糾正，并督促其整改，以保證其運行不偏離體系要求。8 相關文件 《安全運行控制程序》 《新、改、擴建項目風險評價管理程序》 《道路交通及車輛安全管理程序》 《放射性安全防護管理程序》 《安全標識管理程序》 《銅試廠選冶安全管理程序》 《對相關方行為控制程序》 《危險化學品管理程序》 《職業(yè)病防治管理程序》 《金礦民用爆炸物品管理制度》 《金礦女工勞動保護制度》 《紫金礦業(yè)股份有限公司氰化鈉管理制度》 《金礦消防管理制度》第八節(jié) 應急準備與響應1 金礦編制《應急準備與響應控制程序》對在礦山區(qū)域內有可能發(fā)生的井下水、火、頂板、片幫事故、一氧化碳和氮氧中毒事故；地面易燃易爆事故，氰化鈉中毒、泥石流、酸類物質等事故和特殊氣候（如臺風、暴雨洪水等）緊急情況的管理作出規(guī)定，明確各部門的責任，確定應急措施，以便在緊急情況下做出響應。2 礦長負責礦山應急預案和響應控制的程序和應急預案的審批。3 環(huán)安處和保衛(wèi)科負責各自職能范圍內的應急預案與響應的管理。4 安委會負責組織事故的搶險救災工作。5 環(huán)安處和保衛(wèi)科負責制定各自職能范圍內的應急預案，應急預案應包括下列內容： 事故或事件可能狀況 應急組織及人員職責、權限、義務 應急行動 與外部的聯(lián)系 記錄 定期培訓與演習計劃 應急設備的定期檢查6 礦山各單位各級行政負責人負責按應急計劃，配置所需資源。7 緊急情況發(fā)生后,立即起動應急預案,各單位應按照要求做好本職工作。8 事故發(fā)生后，安全部門應協(xié)助組織進行事故調查、分析、處理，針對導致事故或緊急情況的原因，由責任單位采取糾正措施，并對實施效果進行監(jiān)督驗證。9 必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，安全管理部門應組織有關部門對應急預案進行評審和修訂。10 可行時應各種應急預案進行演習。11 相關文件 《應急準備與響應控制程序》第八章 監(jiān)視和測量第一節(jié) 顧客及相關方滿意度測量1 通過收集顧客及相關方滿意和不滿意的信息，作為對管理體系業(yè)績的測量。 2 管理者代表負責組織顧客及相關方滿意度的測量。3 相關部門負責對口相關方的滿意信息的收集。4 質量管理方面的滿意度測量 技術處負責收集冶煉廠反饋的質量信息。 并采取措施及時處理存在的問題。 技術處每年底對冶煉廠反饋所有有關的質量信息進行綜合分析，分析冶煉廠的滿意度。5 環(huán)境管理方面的滿意度測量 應收集的信息 環(huán)安處負責收集周邊地區(qū)、政府、員工及其他相關方對金礦環(huán)境管理方面的信息。 協(xié)調科配合環(huán)安處做好與周邊社區(qū)的環(huán)境信息的溝通。 環(huán)安處每半年對所收集的信息進行分析,分析相關方的環(huán)境管理滿意程度。6 職業(yè)健康安全管理方面的滿意度測量 應收集的信息 環(huán)安處負責收集員工、行政主管部門及其他相關方對金礦職業(yè)健康安全管理方面的信息。 工會配合環(huán)安處收集員工對勞動安全方面反饋的信息。 環(huán)安處每半年對所收集的信息進行分析,分析相關方的職業(yè)健康安全管理滿意程度。第二節(jié) 內部審核1 定期進行內部審核及時發(fā)現(xiàn)存在問題并采取糾正措施，以保證公司的管理體系的符合性和有效性。2 管理者代表負責組織內部審核3 審核計劃的形成 管理者代表負責在年初編制年度管理體系審核計劃。 內部審核每年至少一次，根據(jù)管理體系運行情況和需要，可適當調整審核時間、頻次、審核范圍和重點等。4 審核前準備 管理者代表負責組織審核組，指定審核組長；實施審核的內部審核員應具有內審員資格，并應獨立于受審核部門。 審核組長編制《審核實施計劃》，內審員負責其分工范圍內的《審核檢查表》編寫。5 實施審核 審核組長主持由內審人員及受審核部門領導參加的首次會議，介紹審核目的、范圍、依據(jù)、采用方法及程序等。 審核員根據(jù)審核計劃和檢查表，采取提問、現(xiàn)場檢查、核查記錄等方式進行現(xiàn)場審核。 審核組組長主持內部審核的末次會議，重申審核目的、范圍、依據(jù)，所采用方法程序，陳述內審情況，宣布不合格項及審核結果。 技術處負責簽到及會議記錄，并保存所有內部審核資料。6 糾正措施審核組負責將“不合格項報告”登記后發(fā)到各有關部門，各責任部門應立即針對不合格項原因進行分析，制定并實施糾正措施及計劃。7 內審員按分工對負責的不合格項糾正措施進行跟蹤、驗證。8 管理者代表應將內審的有關信息提交管理評審。9 相關文件 《內部審核程序》第三節(jié) 環(huán)境監(jiān)視和測量1 金礦編制《環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序》對環(huán)境管理部門如何對生產活動過程中可能具有重大環(huán)境影響的運行的關鍵特性進行監(jiān)測和測量提出要求。2 環(huán)保科負責對各種污染物排放情況、環(huán)境目標、指標和未通過公司立項的環(huán)境管理方案及法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)控。 環(huán)保科根據(jù)金礦實際污染物處理情況合理設置監(jiān)測點，制定監(jiān)測計劃，并指導各環(huán)保工段做好監(jiān)測工作 環(huán)保科每季度對各部門環(huán)境目標和指標的實現(xiàn)情況進行跟蹤，綜合分析目標和指標的實現(xiàn)情況，作成《評價報告》，《評價報告》應作為管理評審的輸入信息。 環(huán)保科負責每季度對哪些未通過公司立項的環(huán)境管理方案進行檢查，檢查責任部門的履職情況及方案的實現(xiàn)，并及時協(xié)調解決存在的問題，將檢查結果與目標和指標的檢查結果一起作成《評價報告》。 每年的管理評審前環(huán)?？曝撠煂Ξ斈甓冉鸬V遵守法律法規(guī)的情況進行評價，并將評價結果作為管理評審的輸入資料。 環(huán)?？曝撠煻ㄆ趯Ω鞑块T和各環(huán)保工段處理污染物及環(huán)保設施的運行的情況進行監(jiān)督檢查，綜合分析金礦各種污染物的綜合治理結果。3 開發(fā)建設部負責對通過公司立項的環(huán)保技措項目進行跟蹤檢查。4 行政科負責對各單位進行環(huán)境衛(wèi)生檢查。5 資產管理科負責對各單位的一般性固體廢棄物的處置情況進行檢查。6 相關文件 《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》第四節(jié) 職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量1 金礦編制《職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量控制程序》對各部門如何監(jiān)測和測量本部門責任范圍內的職業(yè)健康安全績效作出規(guī)定。2 各級安全管理部門應開展各種形式的安全檢查 股份公司每季度對礦山進行安全大檢查,檢查范圍覆蓋所有的生產環(huán)節(jié)、基建項目、化學危險品的管理、環(huán)保和安全設施等 金礦的每月安全大檢查 季節(jié)性安全檢查 專項檢查(包括特種作業(yè)、特殊場所、特種設備及安全措施項目的檢查、火工、消防、氰化鈉使用等)