【導(dǎo)讀】idtISO9001:2020質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001—2020idtISO14001：2020環(huán)境?？焖侔l(fā)展，為創(chuàng)造人類社會良好的生活環(huán)境、保障員工健康安全、共創(chuàng)和諧社會，結(jié)合本公司的實際情況，遵循國家有關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)專業(yè)標準編制。境和職業(yè)健康安全三標一體化管理體系進行了具體描述，并輔以一系列工作程序，本手冊適用于公司承建所有工程。本手冊一經(jīng)發(fā)布，的理念價值觀，讓“****人”走出去做大做強，為社會作出更多的貢獻。全體職工遵照執(zhí)行。行、保持與改進工作。此任命自簽發(fā)之日起正式生效。一節(jié)中的設(shè)計的內(nèi)容部分予以刪減。者代表審核，總經(jīng)理審批后發(fā)布的三標一體化管理體系文件。部，由管理者代表組織有關(guān)部門進行修改，經(jīng)修改的文件報總經(jīng)理審批后發(fā)布實施。型施工企業(yè)，具有房屋建筑工程施工總承包叁級；土石方工程叁級等企業(yè)資質(zhì)。州***建筑勞務(wù)工程有限公司等基層生產(chǎn)經(jīng)營單位。在生產(chǎn)經(jīng)營方面，

　　

【正文】 次消防演習(xí)，其他緊急事件的應(yīng)急準備與響應(yīng)能力也應(yīng)及時進行相應(yīng)的確認。 e: 責(zé)任部門應(yīng)對潛在事故或緊急情況發(fā)生時，迅速地做出響應(yīng)，如遇事故性質(zhì)嚴重難以處理的應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急求 援并報告。 f: 對事故或緊急情況的處理應(yīng)形成記錄。 g: 在事故或緊急情況處理完畢后，應(yīng)對應(yīng)急準備與響應(yīng)程序進行一次評審或修訂。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 公司常見的需確認的特殊過程有：焊接；防護油漆。 35 其余特殊過程由項目部負責(zé)確認。 項目部負責(zé)對特殊過程的質(zhì)量控制及對過程的確認手段，確保這些過程的輸出能夠持續(xù)滿足要求。其工作內(nèi)容包括對過程的鑒定、設(shè)備能力的鑒定和人員資格的考核，確認時應(yīng)使用正確的方法和程序，并保存確認記錄。 標識和可追溯性 為防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的 混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，必須利用適宜的標識方法予以控制。 項目部針對測量和監(jiān)視要求，對產(chǎn)品的狀態(tài)進行標識。 在有可追溯性要求時，應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標識。 對油庫、配電室等應(yīng)急準備和響應(yīng)的重點場所要作明顯警示標識。 各作業(yè)場所應(yīng)對安全標識的使用、管理進行控制。 顧客財產(chǎn) 項目部應(yīng)妥善保管在施工中控制和使用的顧客財產(chǎn)。項目部應(yīng)對其使用或納入產(chǎn)品的顧客財產(chǎn)進行標識、保護和維護，對具有環(huán)保和勞保要求的財產(chǎn)要按有關(guān)規(guī)定處理。 當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)予以記錄并向顧客報告。 產(chǎn)品防護 重要材料及設(shè)備在搬運時要進行交底，搬運時根據(jù)搬運對象的特點和搬運要求進行搬運。對于采購的產(chǎn)品不要過早地破壞其包裝，以保護產(chǎn)品的完好率。 對于采購的材料要根據(jù)其特點和要求分類貯存，對進出庫的材料應(yīng)按照規(guī)定辦理相應(yīng)的手續(xù)，并做好檢驗和試驗。對有時間要求的材料，要做到先進先出，確保在材料的有效期內(nèi)使用。 36 油漆、油料和化學(xué)品的搬運、儲存和包裝執(zhí)行《化學(xué)、危險品及污染物控制程序 》。 半成品完成后要有妥善的防護措施，特別是在冬、雨季的成品保護要細致到位。 監(jiān)視和測量裝置的控制 工程部制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，并負責(zé)監(jiān)督工作。 監(jiān)視和測量質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的裝置應(yīng)根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定定期或在使用前進行校準和調(diào)整，并有表明校準狀態(tài)的標識，自檢儀器由工程部負責(zé)組織檢查并按照規(guī)定進行定期檢測。 防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整。 在搬運、維護和貯存期間防止損壞和失效。 校準的結(jié)果應(yīng)有證據(jù)和記錄。 在發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時，要評價其以往結(jié)果的有效性并采取糾正措施。 8 測量、分析和改進 總則 公司應(yīng)規(guī)定、策劃和實施為確保一體化體系符合性和實現(xiàn)改進所需的測量和監(jiān)視活動，工程部負責(zé)過程和監(jiān)視活動的監(jiān)督管理。 監(jiān)視和測量 顧客及相關(guān)方滿意 各部門應(yīng)及時識別并了解顧客及相關(guān)方對施工過程及交付后的服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的滿意程序，并予以記錄和分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)或評審后確認顧客及相關(guān)方的滿意程序存在需要改進的要求時，應(yīng)及時采取措施進行改進，以滿足顧客及相關(guān)方的要求。具體執(zhí) 行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 37 內(nèi)部審核 公司 質(zhì)安 部負責(zé)制定《內(nèi)部審核控制程序》。 公司每年進行二次內(nèi)部審核，采取一體化審核的方式，以確定管理體系是否符合GB/T 19001— 2020 idt ISO 9001:2020， GB/T 24001— 2020 idt ISO 14001:2020和 GB/T 28001— 2020 標準的要求，并得到有效實施與保持。管理者代表審批審核方案和具體審核計劃并任命審核組長，審核組成員必須由經(jīng)過內(nèi)審培訓(xùn)的人員擔(dān)任，審核過程按審核計劃進行，由與被審核方無關(guān)的內(nèi)審員執(zhí) 行，審核相關(guān)記錄由內(nèi)審員負責(zé)整理，并交 質(zhì)安 部保存。審核結(jié)束后，由被審核方對審核組發(fā)現(xiàn)的不合格進行糾正或采取糾正措施，整改的結(jié)果由 質(zhì)安 部負責(zé)組織驗證。 監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量 a: 施工過程的測量監(jiān)視應(yīng)用于確認和保持每一個過程持續(xù)滿足其預(yù)期的目的和能力。 b: 項目部通過對過程的檢查和驗收，監(jiān)視和測量各職能班組制定的專業(yè)目標的完成情況。公司職能部門通過對項目部的日常檢查，對項目部制定的一體化目標的完成情況進行監(jiān)視和測量。 c: 通過對測量結(jié)果使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法，評價每一個 過程滿足要求的能力。 d: 當(dāng)過程未達到策劃的結(jié)果時，公司各部門應(yīng)在適當(dāng)時采取糾正措施，以確保過程的適宜性。 環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測和測量及合規(guī)性評價 對具有或可能具有重大環(huán)境影響和風(fēng)險的活動及其關(guān)鍵特性進行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量結(jié)果對一體化方針、目標、指標、有關(guān)法律、法規(guī)、標準的符合性程度進行評價。 38 a: 公司各部門負責(zé)實施本部門職責(zé)范圍內(nèi)的監(jiān)控、監(jiān)測和監(jiān)督活動。 b: 監(jiān)測指對環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或具有影響的活動的易于量化的關(guān)鍵特性進行測量的過程，如技術(shù)性要求較高的可委托 有資質(zhì)的外單位進行測量。監(jiān)測的對象是場界噪聲、現(xiàn)場用能源和廢水排放。項目部應(yīng)對現(xiàn)場場界噪聲進行定期監(jiān)測，若設(shè)備的使用量增加或相關(guān)方抱怨，適當(dāng)增加監(jiān)測頻次。每季度通過實際用量與計劃量的對比，監(jiān)測現(xiàn)場用能情況，監(jiān)測范圍包括生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)。對不能自測的項目每年要委托環(huán)保和勞保部門進行監(jiān)測。監(jiān)測和測量結(jié)果超標時，應(yīng)重新測量一次，若仍然超過標準，則執(zhí)行《不符合，糾正和預(yù)防措施控制程序》，必要時進行專門的改進分析，并將結(jié)果上報相關(guān)部門。 c: 監(jiān)控指對環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動的不易于量化的關(guān)鍵特性 采取定性檢查的過程，如目標、指標完成情況；法律、法規(guī)遵守情況。工程部每半年進行一次監(jiān)控公司的一體化目標、指標的落實情況并進行評價，工程部每年對監(jiān)測和測量結(jié)果進行一次總評價，驗證環(huán)境和職業(yè)健康安全行為與相關(guān)法律、法規(guī)、標準的符合性。 d: 監(jiān)督指對運行控制執(zhí)行情況進行的檢查及督促。如固體廢棄物、油類、化學(xué)品等操作人員是否按程序工作。工程部組織對運行控制執(zhí)行過程的檢查和監(jiān)督，每年對監(jiān)測和測量結(jié)果進行數(shù)據(jù)分析，公司各部門采取日常檢查和隨機抽查的形式對所負責(zé)的運行控制程序的執(zhí)行過程進行檢查和監(jiān)督并進行數(shù)據(jù)分析。 e: 對環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量的結(jié)果要進行評價和分析，評價和分析的結(jié)果作為管理評審的依據(jù)。 f：公司在日常經(jīng)營活動中應(yīng)自覺遵守國家有關(guān)的法律、法規(guī)，辦公室每年要對公司在遵守法律、法規(guī)方面的有效性進行評價；以此來確定公司的方針的實施情況。評價結(jié)束后應(yīng)形成評價結(jié)論作為管理評審時的信息輸入。在對重大危險源和重要環(huán)39 境進行近代制時，要對控制方法的合規(guī)性進行評價；當(dāng)發(fā)生重大安全事故或重大環(huán)境污染事件時應(yīng)及時對合規(guī)性進行評價。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 對產(chǎn)品特性進行測量和監(jiān)視（即檢驗和試驗），以 驗證交付的產(chǎn)品是否滿足了規(guī)定的要求。 檢驗和試驗的對象包括：采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。 采購產(chǎn)品的檢驗和試驗，中間產(chǎn)品的檢驗、試驗及最終產(chǎn)品的檢驗、試驗分別由項目部實施，水泥、鋼材等有試驗要求的材料不得緊急放行。過程檢驗、試驗不得例外轉(zhuǎn)序。 文字性資料應(yīng)齊全，有關(guān)人員應(yīng)簽字認可。 當(dāng)測量和監(jiān)視（檢驗和試驗）結(jié)果表明產(chǎn)品滿足了現(xiàn)階段的各項要求，方可交付顧客，如交付時發(fā)生不滿足要求需讓步接收的情況，必須滿足有關(guān)法律法規(guī)的要求并且由顧客批準。 不合格控制 不合格控制 公司 質(zhì)安 部負責(zé)制定《質(zhì)量管理控制程序》，并監(jiān)督指導(dǎo)各部門對該程序的實施。 不合格品的控制必須嚴格執(zhí)行程序規(guī)定，并予以詳細地記錄。 不合格品的控制程序應(yīng)規(guī)定采取適當(dāng)?shù)淖R別的控制措施，如鑒別標識、記錄、評審和處置等。 評價不合格品（過程）性質(zhì)的嚴重程度，并提出處置的建議方案，必要時采取隔離措施。 根據(jù)處置決定，對不合格品（過程）的轉(zhuǎn)移、貯存及后續(xù)工作進行控制。 40 發(fā)現(xiàn)不合格品（過程）的所有人員 都應(yīng)執(zhí)行不合格品（過程）評審和處置程序。 對采購物資、顧客提供的物資中進貨檢驗或顧客發(fā)現(xiàn)不合格的，項目部材料設(shè)備部門應(yīng)負責(zé)做好詳細記錄，提供客觀證據(jù)，報告項目經(jīng)理進行審批，并通知顧客及供方以便共同協(xié)商處理辦法或采取措施。 對過程檢驗或顧客發(fā)現(xiàn)的不合格，項目部質(zhì)檢員負責(zé)詳細記錄，提供客觀證據(jù)，報告項目部技術(shù)負責(zé)人進行評審，必要時應(yīng)下令暫停施工，會同設(shè)計、顧客代表、或上級技術(shù)部門確定處理方式、方法。 對工程交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格，項目部負責(zé)對其進行修理，并做好記錄。 讓步使用，放行或接收不合格時必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準或經(jīng)顧客批準。 應(yīng)保持不合格性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步記錄。 應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證，并保存相應(yīng)記錄，以證實符合要求。 不符合的控制 糾正和預(yù)防違章的發(fā)生，減少因違章而產(chǎn)生的環(huán)境影響和傷亡事故，對不符合進行調(diào)查、處理，采取必要措施，避免產(chǎn)生新的不符合。公司工程部負責(zé)制定事故、事件《不符合及糾正和預(yù)防措施控制程序》，并由相關(guān)部門組織實施。 重大 不符合由公司工程部或工會組織制定糾正和預(yù)防措施，由各部門具體實施，工程部或工會驗證實施效果。 一般不符合由各部門制定糾正和預(yù)防措施并實施。 工程部或工會及審核組負責(zé)對體系運行中的不符合發(fā)出通知，進行調(diào)查，并對實施效果進行驗證。 41 對體系內(nèi)、外審中發(fā)生的不符合項，責(zé)任部門分析產(chǎn)生不符合的原因制定并實施糾正措施。 各部門在日常運行中負責(zé)分析潛在不符合的原因，制定預(yù)防措施，對于發(fā)現(xiàn)的不符合，分析具體產(chǎn)生的原因并制定糾正措施，確保糾正和預(yù)防措施的實施效果。 糾正的預(yù)防措施涉及到體系文件不完善，需修改時，執(zhí)行《文件控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 公司工程部負責(zé)制定《數(shù)據(jù)分析管理控制程序》，各部門負責(zé)實施。 為了評價一體化管理體系的適宜性和有效性并識別改進機會，公司各部門應(yīng)收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，匯總到工程部。 工會、辦公室負責(zé)收集環(huán)保、職業(yè)健康、節(jié)能降耗方面的有關(guān)數(shù)據(jù)。 工程部負責(zé)收集：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的技術(shù)性數(shù)據(jù)。 財務(wù)部負責(zé)提供環(huán)境保護、職業(yè)病預(yù)防、勞動保護資金支出的相關(guān)數(shù)據(jù)。 項目部負責(zé)收集：材料、物資、環(huán)境、安全及機械設(shè)備數(shù)據(jù)。 經(jīng)營部負責(zé)收集：合同及顧客滿意程度數(shù)據(jù)。 質(zhì)安 部負責(zé)收集：施工過程中或工程交付后顧客滿意程度數(shù)據(jù)。 勞資 部負責(zé)收集：公司培訓(xùn)、考核等數(shù)據(jù)。 工會負責(zé)收集：環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)范圍包括： a: 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)。 b: 與運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)。 c: 與產(chǎn)品和運行能力相關(guān)環(huán)境和風(fēng)險因素的數(shù)據(jù)。 d: 環(huán)境績效數(shù)據(jù)。 42 e: 職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。 對數(shù)據(jù)做出分析和評價提供以下信息： a: 顧客及相關(guān)方滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢。 b: 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客及相關(guān)方要求的符合性 。 c: 過程和產(chǎn)品特性的趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會。 d: 供方產(chǎn)品、過程和體系有相關(guān)信息。 e: 供方的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為及合作的狀況。 f。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全改進的具體成效。 工程部應(yīng)將分析的結(jié)果及時傳遞。重大數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)及時報送管理者代表；一般數(shù)據(jù)分析結(jié)果向相關(guān)部門傳遞。 所有數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)進行評審，以識別是否需要進行改進。 8..5 改進 持續(xù)改進 公司通過使用一體化目標、方針、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，及時識別體 系運作中的改進目標，并將上述工作納入公司各層次的日常管理工作，促進一體化管理體系的持續(xù)改進。 a: 通過制定一體化目標，明確改進的方向。 b: 通過一體化方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境。 c: 通過顧客和相關(guān)方的滿意程度來測量持續(xù)改進。 d: 實施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實現(xiàn)改進。 e: 在管理評審中，評審改進的效果，確定新的改進目標。 糾正措施 糾正措施的實施應(yīng)采取以下步驟： 43 a: 通過體系運作和質(zhì)量、環(huán)境危險源風(fēng)險監(jiān)控及顧客、相關(guān)方投訴來發(fā)現(xiàn)不合格與 不符合。 b: 通過對不合格與不符合原因的調(diào)查分析，制定應(yīng)采取的相應(yīng)措施，并對此措施進行評價（包括采取糾正措施的客觀需求）。 c: 確定無誤后實施這些措施。 d: 對糾正措施的結(jié)果進行記錄。 e: 評價糾正措施的有效性，對富有成效的改進做出永久更改。對于效果不明確的采取進一步的分析和改進。 在制定糾正措施時應(yīng)考慮相關(guān)因素的影響問題。 預(yù)防措施 公司通過管理評審、內(nèi)部審核、質(zhì)量、環(huán)境和危險源風(fēng)險測量和監(jiān)視程序、顧客及相關(guān)方意見、活動監(jiān)視等識別潛在不合格，并分析其原因 。 評價采取預(yù)防措施的客觀需求。 按照潛在不合格與不符合的特性，通過一體化管理方案、專項技術(shù)措施、技術(shù)交底等形式制定預(yù)防措施，并予以實施。 跟蹤并記錄預(yù)防措施的效果。 評價預(yù)防措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。 在制定預(yù)防措施時應(yīng)考慮風(fēng)險、利益和成本問題。