【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 公司應(yīng)確定： a. 顧客規(guī)定的要求，包括交付及交付后的活動(dòng)的要求； b. 顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求； c. 適用的法律、法規(guī)、規(guī)范要求； d. 組織確定的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 a. 對(duì)公司的所有的合同、投標(biāo)書、定單以及對(duì)其的修改都應(yīng)進(jìn)行評(píng)審； 在投標(biāo)或簽訂合同前，由銷售部根據(jù)公司實(shí)際，依據(jù)顧客提出的要求，提供該工程投標(biāo)方案的明確定義、解釋所需文件，評(píng)審后方可投標(biāo)或簽訂合同，對(duì)顧客提出的口頭訂單，在公司接受前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。 中標(biāo)項(xiàng)目在合同簽訂前，合同與標(biāo)書任何不一致的要求都必須得到解決； b. 合同評(píng)審的重點(diǎn) 產(chǎn)品規(guī)定的要求； 生產(chǎn)、檢驗(yàn)?zāi)芰σ螅? 質(zhì)量保證要求； 滿足交貨期、產(chǎn)品價(jià)格； 法律、法規(guī)要求。 c. 合同的修訂 產(chǎn)品要求發(fā)生變化，需要修訂時(shí)，合同或相關(guān)文件由銷售副總經(jīng)理組織銷售部及相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審和修訂后，交總經(jīng)理審批。 合同修訂后以合同修訂表的形式及時(shí)正確地下發(fā)公司有關(guān)職能部門和單位并予以執(zhí)行。 d. 記錄 合同評(píng)審記錄、合同修訂記錄、合同文本以及其他措施的記錄，均由銷售部按記錄管理的規(guī)定保存和管理。 顧客溝通 a. 與顧客的溝通應(yīng)得到確定并有效的實(shí)施； b. 溝通的內(nèi)容是： 與產(chǎn)品有關(guān)的信息； 問詢、合同或定單的處理，包括對(duì)其修改； 顧客反饋，包括顧客抱怨； 法律法規(guī)要求的過程。 c. 溝通的方式 文件與資料方式； 訪問和面談方式； 會(huì)議方式； 其它可利用的信息傳遞手段。 設(shè)計(jì)和 開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制。并制定和保持 QB/AWD 020820xx《設(shè)計(jì)和開發(fā)》程序，由技術(shù)開發(fā)部歸口管理，銷售部等部門予以配合。在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)，公司應(yīng)確定 a. 設(shè)計(jì)和開發(fā)階段； b. 適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； c. 設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限； 公司開發(fā)部對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同人員之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝 通，并明確職責(zé)分工。 隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予更新。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 應(yīng)確 定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。這些輸入應(yīng)包括： a. 功能和性能、參數(shù)的要求； b. 適用的法律、法規(guī)、設(shè)計(jì)規(guī)范要求； c. 適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； d. 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必須的其它要求。 應(yīng)對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)： a. 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求； b. 給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ? c. 包含 或引用產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； d. 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和使用所必須的條件、特性。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見 ）對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審。以便 a. 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b. 識(shí)別任何問題并提出必要的措施。 評(píng)審的參加者應(yīng)包括與評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表，保持評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 a）按設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃安排的時(shí)機(jī)與方式進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證； b）應(yīng)確保設(shè)計(jì)的階段輸出滿足階段輸入要求； c）設(shè)計(jì)驗(yàn)證可采用 對(duì)發(fā)放前的設(shè)計(jì)文件（如可研報(bào)告、圖紙等）進(jìn)行評(píng)審（包括 三級(jí)審核）、變換方法進(jìn)行計(jì)算、可能時(shí)將新設(shè)計(jì)與已經(jīng)證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較和需要時(shí)進(jìn)行試驗(yàn)等； d）設(shè)計(jì)驗(yàn)證結(jié)果及其引發(fā)的任何必要措施，應(yīng)予以記錄并保存。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) a）按設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃安排的時(shí)機(jī)與方式進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)，通過提供客觀證據(jù)對(duì)產(chǎn)品的使用要求是否得到滿足進(jìn)行認(rèn)定； b）只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品正式生產(chǎn)或服務(wù)正式提供之前進(jìn)行； c）確認(rèn)結(jié)果和采取的任何必要措施，應(yīng)予以記錄并保存 。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和 開發(fā)的更改，并保持記錄。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 鐵塔的放樣控制 鐵塔的放樣應(yīng)針對(duì)設(shè)計(jì)圖，用 TMA 軟件的輸入程序，依照塔型結(jié)構(gòu)看準(zhǔn)距表，按技術(shù)要求放樣，放樣后的加工圖應(yīng)進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。并對(duì)放樣過程進(jìn)行記錄。 采購(gòu) 概述 對(duì)構(gòu)成公司產(chǎn)品的原材料、外包過程等對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的采購(gòu)產(chǎn)品，應(yīng)控制其采購(gòu)、外包過程以確保采購(gòu)、 外包過程產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)、外包過程要求。建立并保持 QB/AWD 020920xx《采購(gòu)和外包控制》程序。 采購(gòu)、外包由生產(chǎn)部歸口控制與管理，并負(fù)責(zé)供方選擇評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)。 質(zhì)量部、銷售部、綜合部、開發(fā)技術(shù)部參與供方評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)、外包文件，質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 對(duì)供方選擇與評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 a. 根據(jù)擬采購(gòu)、外包產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，滿足采購(gòu)要求的能力評(píng)價(jià)和選擇供方； b. 對(duì)供方的評(píng)價(jià)可考慮： 所提供產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度； 政府主管部門、法規(guī)規(guī)定及批準(zhǔn) 的指定供方名單； 與供方已有的合作歷史和績(jī)效，可信性、可靠性、價(jià)格、供貨能力、商業(yè)信譽(yù)等。 與所采購(gòu)、外包產(chǎn)品、服務(wù)、軟件相關(guān)的資質(zhì)、資格滿足法律法規(guī)要求情況。 產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系的建立與實(shí)施情況。 公司采用調(diào)查表，索取供方的相關(guān)證據(jù)，收集其他證據(jù)的方法，調(diào)查后進(jìn)行評(píng)定。評(píng)價(jià)其是否具有按 AWD 的要求提供產(chǎn)品的能力。 c. 在評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上按供方提出 AWD 所需產(chǎn)品的能力進(jìn)行選擇，合格后按授權(quán)批準(zhǔn)合格供方，形成合格供方名單，供采購(gòu)時(shí)控制使用。 e. 采購(gòu)、外包應(yīng)在合格供方名單規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行。 f. 外包方的評(píng)價(jià)執(zhí)行上述條款，驗(yàn)收按合同要求進(jìn)行。 對(duì)供方的控制和重新評(píng)價(jià) a. 建立供方業(yè)績(jī)記錄，每年對(duì)其業(yè)績(jī)進(jìn)行分析和重新評(píng)價(jià)，并決定是否保持其合格供方資格； b. 發(fā)現(xiàn)供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)不合格或質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí)，第一次提出警告，第二次取消合格供方資格；每年年末對(duì)合格供方進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，調(diào)整合格供方名單； c. 在與公司活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)過程有合同關(guān)系的供方，通過合同條款對(duì)供方提出質(zhì)量要求，按照公司的質(zhì)量方針和程序從事作業(yè)活動(dòng)，在供方的行為出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，公司以合同的約定對(duì)其實(shí)行糾正、處罰、撤消合同 等管理措施。 采購(gòu)、外包信息 a. 采購(gòu)、外包活動(dòng)必須按采購(gòu)文件進(jìn)行，采購(gòu)文件經(jīng)批準(zhǔn)后由采購(gòu)部門實(shí)施； b. 采購(gòu)、外包文件（信息）應(yīng)清楚說明擬采購(gòu)、外包產(chǎn)品的信息要求包括： —— 經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃包括：產(chǎn)品類別、型式、等級(jí)、規(guī)格、性能、數(shù)量、用途和其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)方法； —— 采購(gòu)合同條款的內(nèi)容及適用的規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料的名稱和適用版本； —— 人員資格、程序的批準(zhǔn)要求； —— 適用的質(zhì)量管理體系要求。 以上文件在發(fā)出前，要對(duì)規(guī)定要求履行審核批準(zhǔn)手續(xù)，以保證所規(guī)定采購(gòu)、外包 要求是否充分與適宜的。 采購(gòu)、外包產(chǎn)品的驗(yàn)證 a）采購(gòu)產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)后，由采購(gòu)人員及時(shí)向生產(chǎn)質(zhì)量部檢驗(yàn)人員報(bào)檢并提供相應(yīng)的進(jìn)貨資料如采購(gòu)產(chǎn)品的合格證、材質(zhì)檢驗(yàn)單 或技術(shù)要求 等。 b）外購(gòu)原材料、外購(gòu)產(chǎn)成品一般采用驗(yàn)證方式，即核對(duì)數(shù)量（包括外形尺寸等）是否正確、產(chǎn)品的合格證或材質(zhì)檢驗(yàn)單是否齊全、目視外觀是否光整無瑕疵等。 c）本公司只對(duì) 驗(yàn)收合格后的產(chǎn)品放行， 對(duì)不符合規(guī)定的產(chǎn)品不投入加工或使用。 d）當(dāng)本公司或顧客提出擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)、 外包 文件（如采購(gòu)合同、技術(shù)協(xié)議）中規(guī)定驗(yàn)證的方式和 產(chǎn) 品放行方式 。 e）所有采購(gòu)、 外包 產(chǎn)品經(jīng)過檢驗(yàn)或驗(yàn)證后，由檢驗(yàn)員填寫檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄，并給出明確的質(zhì)量合格與否判定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 概述 生產(chǎn)和服務(wù)提供是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主要過程，直接影響向顧客提供符合要求的產(chǎn)品；因此根據(jù)公司實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)的產(chǎn)品特點(diǎn)有效地控制，確保產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求。 建立并保持 QB/AWD 021020xx《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，由生產(chǎn)部歸口管理，開發(fā)技術(shù)部配合。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供 ，并規(guī)定確認(rèn)這些活動(dòng)的安排。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括： 獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如設(shè)計(jì)圖紙等； 熟悉合同的內(nèi)容，根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙編制生產(chǎn)工藝文件、過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)特殊過程和關(guān)鍵過程編制作業(yè)指導(dǎo)書； 適用適宜的生產(chǎn)、加工設(shè)備； 按預(yù)先策劃的監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn)，配置、使用合適的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備并實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量 ； 產(chǎn)品的驗(yàn)收、放行交付和交付后的活動(dòng)的實(shí)施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 公司對(duì)關(guān)鍵和特殊過程的確認(rèn)方案： a. 關(guān)鍵過程： 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、功能、壽命、可靠性及成本有直接影響的 工序； 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序； 工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)作業(yè)人員技藝要求較高或問題發(fā)生較多的工序。 b. 特殊過程： 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證的工序； 產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序； 產(chǎn)品質(zhì)量?jī)H在使用或服務(wù)已交付之后，問題才顯現(xiàn)的過程。 c. 除關(guān)鍵過程、特殊過程以外的為一般過程。 經(jīng)識(shí)別并確定 ，本公司產(chǎn)品的機(jī)構(gòu)件焊接、桿塔防腐過程既作為關(guān)鍵過程又作為特殊過程，并予以實(shí)施確認(rèn)。