【文章內容簡介】 容依照 “品質經營體系管理規(guī)定 ” 處理。 4. 文件化對象 質量管理體系的文件化適用于以下內容。 質量方針及質量目標 質量手冊 (1) ISO 9001： 2000 所要求的文件化程序 (2) 為保證過程的有效策劃、運行及管理，公司組織所需要的文件 (3) ISO 9001： 2000 所要求的質量記錄 3/8 0 質 量 管 理 體 系 LG 伊 諾 特 (煙臺 )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質 量 管 理 手 冊 修訂編號 修訂日期 頁 數 LG伊諾特 (煙臺 )有限公司 （ Y)0001 5. 文件控制 文件 (1) 文件包括公司標準、圖紙及對外技術資料 . (2) 質量記錄是文件的特別形式，按照本章的第 6項管理 (3) 標準有效件識別管理 得到制定 修訂有權者的批準后登記到標準管理部門，然后管理部門為了識別最新有效版本以在 Notes上 UpLoad 或發(fā)布最新有效件的 標準目錄的形式管理 . (4) 文件及資料管理步驟 文件的發(fā)行，原件的保存等業(yè)務按照 “文件及記錄管理規(guī)定 ”進行 . (5) 文件變更管理 1) 文件修訂時由最初起草部門審核后得制定有權者的批準 . 2) 修訂本要分發(fā)到有關部門或在 Notes上發(fā)布，舊件回收或作廢 . (6) 文件利用 1) 文件要清晰、要在易于識別的場所進行管理 . 2) 確保外來文件得到識別，需要分發(fā)時要掌握其狀態(tài) . 3) 保留作廢文件作為參考時，要用適當的標示管理 . 6. 質量記錄控制 記錄對象 應包括 ISO 9001： 2000 上所要求的記錄管理 . 4/8 0 質 量 管 理 體 系 LG 伊 諾 特 (煙臺 )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質 量 管 理 手 冊 修訂編號 修訂日期 頁 數 LG伊諾特 (煙臺 )有限公司 （ Y)0001 記錄保存期間 記錄的保存期間首先適用顧客及法規(guī)要求，并依照公司的文件分類體系及保存年限表（文件歸檔體系）及另外的基準 . 記錄控制 (1) 按照文件分類體系賦予所有文件文件編號 . (2) 通過形成文件掌握記錄的保護、識別、檢索、保管、保存期、處置內容 (3) 并且實行，包括書庫要從浸水、火災、失竊、害蟲、潮濕得到保護 . (4) 其他詳細事項依照 “文件及記錄管理規(guī)定 ” 進行 . 7. 相關規(guī)則 文件及記錄管理規(guī)定 [LGIT(Y)A005] 品質經營體系管理規(guī)定 [LGIT(Y)A004] 8. 附件 附件 1. 各規(guī)則及過程的相關業(yè)務 Matrix 附件 2. 規(guī)則及過程的相關圖 5/8 0 質 量 管 理 體 系 LG 伊 諾 特 (煙臺 )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質 量 管 理 手 冊 修訂編號 修訂日期 頁 數 LG伊諾特 (煙臺 )有限公司 （ Y)0001 6/8 附件 1各規(guī)則及過程的相關業(yè)務 Matrix ● : 主管 , ⊙: 有關 . 業(yè)務區(qū)分 標準編號 規(guī) 則 名 組 織 名 營業(yè) 購買 物流 生管 制造 QM 生產技術 人力資源 企劃管理 文件及記錄管理規(guī)定 品質經營體系管理規(guī)定 經營計劃管理規(guī)則 內部審查規(guī)則 教育訓練規(guī)定 組織及業(yè)務分掌規(guī)定 受注 /營業(yè)管理規(guī)則 制品出貨管理規(guī)則 顧客不滿管理規(guī)則 顧客滿足管理規(guī)則 購買管理規(guī)則 供應者管理規(guī)則 顧客財產管理規(guī)則 資材管理規(guī)則 持續(xù)改進業(yè)務規(guī)則 動機賦予及從業(yè)員滿意度調查規(guī)則 LGIT(Y)A004 LGIT(Y)A005 LGIT(Y)B001 LGIT(Y)B002 LGIT(Y)D001 LGIT(Y)D002 LGIT(Y)G001 LGIT(Y)G002 LGIT(Y)G003 LGIT(Y)G004 LGIT(Y)H001 LGIT(Y)H002 LGIT(Y)H003 LGIT(Y)H004 標準管理 (A) 人事 (D) 策劃管理 (B) 營業(yè) (G) 采購 (H) 資財 (H) LGIT(Y)B005 LGIT(Y)D003 ● ⊙ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ● ⊙ ● ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 0 質 量 管 理 體 系 LG 伊 諾 特 (煙臺 )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質 量 管 理 手 冊 修訂編號 修訂日期 頁 數 LG伊諾特 (煙臺 )有限公司 （ Y)0001 7/8 業(yè)務區(qū)分 標準編號 規(guī) 則 名 組 織 名 營業(yè) 采購 物流 生管 制造 QM 生產技術 人事勞資 企劃管理 生產 (I) 質量 (I) LGIT(Y)I001 LGIT(Y)I002 LGIT(Y)I003 LGIT(Y)I004 LGIT(Y)I005 LGIT(Y)I006 LGIT(Y)I009 LGIT(Y)I010 LGIT(Y)I011 生產運營管理規(guī)則 工程管理規(guī)則 糾正及預防管理規(guī)則 不適合品管理規(guī)則 社內 4M變更管理規(guī)則 出貨檢查業(yè)務規(guī)則 部品品質保證業(yè)務規(guī)則 進口檢查業(yè)務規(guī)則 供應者 4M 變更管理規(guī)則 ● ● ● ● ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ● ● ● ● ● ● ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 0 ● : 主管 , ⊙: 有關 . 質 量 管 理 體 系 (I) 生技 LGIT(Y)J001 圖面管理規(guī)則 (k) 設備維護 LGIT(Y)k001 LGIT(Y)k002 設備管理規(guī)則 治工具管理規(guī)則 LGIT(Y)I025 工程 FMEA管理規(guī)則 (L) 緊急計劃 LGIT(Y)L001 LGIT(Y)L002 信息保安管理規(guī)則 緊急事態(tài)管理規(guī)則 ⊙ ● ● LG 伊 諾 特 (煙臺 )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質 量 管 理 手 冊 修訂編號 修訂日期 頁 數 LG伊諾特 (煙臺 )有限公司 （ Y)0001 附件 2:QMS 構成及各過程相關圖 滿意 顧客 顧客 工程管理規(guī)則 資材管理規(guī)則 檢查業(yè)務 管理規(guī)則 出貨檢查 業(yè)務規(guī)則 要求 管理職責 測量分析 / 改進 產品實現 資源管理 持 續(xù) 改 進 輸入 輸出 產品 供應者 管理規(guī)則 設備管 理規(guī)則 受入檢查 業(yè)務規(guī)則 顧客財產 管理規(guī)則 購買管理 規(guī)則 有關校準 業(yè)務規(guī)則 文件 /記錄 管理規(guī)定 品質經營體 系管理規(guī)定 經營計劃 管理規(guī)則 內部審查 規(guī)則 教育培訓 規(guī)定 組織及業(yè)務 分掌規(guī)定 內部審查 管理規(guī)則 顧客不滿管理規(guī)則 顧客滿足 管理規(guī)則 檢查業(yè)務 管理規(guī)則 工程管理規(guī)則 糾正 /預防 管理規(guī)則 問題解決 運行規(guī)則 動機 賦予及從業(yè)員滿足度調查規(guī)則 1 2 3 4 4 1 3 8/8 信息保安 管理規(guī)則 制品出貨管理規(guī)則 顧客滿足管理規(guī)則 不適合品 管理規(guī)則 緊急狀態(tài) 管理規(guī)則 0 質 量 管 理 體 系 受注 /營業(yè) 管理規(guī)則 生產管理運營規(guī)則 糾正 /預防 管理規(guī)則 不合格品 管理規(guī)則 圖紙管理 管理規(guī)則 4M(社內 /合作公司 )變更管理規(guī)則 教育培訓 管理規(guī)則 持續(xù)改進 業(yè)務規(guī)則 治工具管 理規(guī)則 持續(xù)改進 業(yè)務規(guī)則 LG 伊 諾 特 (煙臺 )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質 量 管 理 手 冊 修訂編號 修訂日期 頁 數 LG伊諾特 (煙臺 )有限公司 （ Y)0001 管理承諾 C E O應通過以下活動，對其建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據 . ? 向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 ? 制定質量方針及確保質量目標的制定 ? 進行管理評審 ? 確保資源的可用性（獲得） 過 程的效率 C E O 為 了確保 產 品 實現過 程及支援 過 程的有效性和效率， 對 其 進 行 評審 以顧客為關注焦點（顧客中心） 最高管理者應以增強顧客滿意為目的，確保顧客要求得到確定并予以滿足 . 要銘記在本質量方針上并與質量目標聯系起來 質量方針 質量方針依照本質量手冊的第 3章內容，管理者要每年一次以上在質量評審會上評審其適宜性，必要時對其修改， 質量方針以下面項目為原則設定 . ? 與組織的宗旨相適應 ? 包括滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾 ? 提供制定和評審質量目標的框架 ? 在組織內得到溝通和理解 ? 在持續(xù)適宜性方面得到評審 1/11 0 管 理 職 責 LG 伊 諾 特 (煙臺 )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質 量 管 理 手 冊 修訂編號 修訂日期 頁 數 LG伊諾特 (煙臺 )有限公司 （ Y)0001 策 劃 質量目標 ? CEO應確保在組織的相關職能和層次上建立質