【正文】 5 相關(guān)支持文件 ABBY/CX00720xx 人力資源控制程序 ABBY/CX00820xx 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 ABBY/CX01620xx 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 ABBY/CX014201 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序 ABBY/CX01520xx 不合格品控制程序 6 記錄 生產(chǎn)計劃 表 入庫單 發(fā)貨單 領(lǐng)料單 本條款主要責(zé)任部門： 生產(chǎn)部 、 PMC部 文件名稱 版次 更改 0 文件編號 ABBY/CX01620xx 頁次 62/42 編制：羅文輝 審核： 批準(zhǔn) : 日期 。交付時提貨人應(yīng)在 《發(fā)貨單》上簽字，證明貨已提走； 在裝運時，裝運人員要確保裝車質(zhì)量，防止錯裝、漏裝情況發(fā)生； 銷售部們應(yīng)對產(chǎn)品的裝車質(zhì)量和防護措施作好記錄，確保產(chǎn)品交付過程的可追溯性。 交付 根據(jù)合同規(guī)定的交付要求和交付方式，供銷部應(yīng)及時與顧客聯(lián)系，商 定交付具體事宜； 產(chǎn)品發(fā)運前，由倉儲部填寫《發(fā)貨單》，銷售部門經(jīng)理審批后，成品庫發(fā)貨。 產(chǎn)品入庫的驗收 a．產(chǎn)品入庫時，保管員將產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號與《入庫單》及相應(yīng)的檢驗記錄的符合性進行核對 ,核對無誤后，按照不同產(chǎn)品類型和同產(chǎn)品不同型號分區(qū)域存放并做好標(biāo)識；如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符或數(shù)量短缺 ,保管員應(yīng)及時與相關(guān)部門聯(lián)系 處理，在未做出決定前不得動用； b. 產(chǎn)品入庫后，保管員登記帳目 ,并且定期對庫存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況等進行抽查 ,做到帳、卡、物一致 ,并確保貯存產(chǎn)品質(zhì)量合格 。 搬運 搬運人員應(yīng)選擇合適 的搬運工具和搬運方式，輕拿輕放，搬運過程中，要遵守操作規(guī)程 ,防止產(chǎn)品在搬運過程中損壞。 標(biāo)識防護 。 產(chǎn)品防護 在產(chǎn)品實現(xiàn)和交付到預(yù)定地點各階段，應(yīng)對產(chǎn)品及其組成部分進行防護。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識方法 : 區(qū)域標(biāo)識或掛牌標(biāo)識，合格部件也可以綠顏色劃“ √ ” 凡經(jīng)檢驗和試驗過的產(chǎn)品，質(zhì)檢員作出相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識，無標(biāo)識或標(biāo)識不清的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序、使用和出廠； 各相關(guān)部門要負責(zé)對檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識進行保護，任何人不得隨意更改標(biāo)識；發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清，發(fā)現(xiàn)部門或操作人員應(yīng)及時通知相關(guān)人員，重新確認(rèn)后按規(guī)定進行標(biāo)識。 各有關(guān)部門應(yīng)注意保護標(biāo)識，防止丟失和損壞；一旦標(biāo)識丟失或損壞應(yīng)立即通知相關(guān)部門，根據(jù)情況作出判斷后，重新按規(guī)定進行標(biāo)識。 顧客對最終產(chǎn)品標(biāo)識有特殊要求時 ,執(zhí)行合同規(guī)定。 過程產(chǎn)品的標(biāo)識和控制 生產(chǎn)過程中在制產(chǎn)品由各工序操作人員使用產(chǎn)品圖號進行標(biāo)識，檢驗員要對標(biāo)識的正確性進行監(jiān)控； 過程產(chǎn)品在轉(zhuǎn)序過程中，各工序、各班組要注意對標(biāo)識的保護，對標(biāo)識不清或無標(biāo)識的過程產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序。 ，對特殊過程的上述要求進行確認(rèn)或再確認(rèn)。 ，并記錄。 ，并嚴(yán)格執(zhí)行； ，培訓(xùn) 合格后方能上崗操作。 特殊過程控制 ； ； ； ：本公司暫無特色 過程。 、交付和交付后活動。如關(guān)鍵工序、特殊過程； ，并實施有效控制； ，并對其進行維護、保養(yǎng)，以保證其能力，具體要求執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 生產(chǎn)部負責(zé)對采購產(chǎn)品和顧客財產(chǎn)進行標(biāo)識 ，并做好防護。 負責(zé)提供生產(chǎn)過程中產(chǎn)品圖紙、工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、 負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場所使用的文件和資料的有效性； 負責(zé)對要求具備資格的操作人員進行培訓(xùn)、考核、發(fā)證。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品提供過程的控制。 有關(guān)的采購資料由生產(chǎn)部保存，保存期為三年。 采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品，按照《不合格品的控制程序》的要求進行隔離和處置。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品到達公司后， 供應(yīng)商應(yīng)有相應(yīng)的《送貨單》，倉管 人員應(yīng)通 品管 部進行 檢驗，只有經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品，倉庫保才可以將其輸入電腦 ERP系統(tǒng)，以《材料入庫單》的形式 辦理入庫手續(xù)。 ： 060分為不合格供應(yīng)商 6175為合格 7685良好 85F分以上為優(yōu)秀 具體參考《供應(yīng)商管理及考核制度》執(zhí)行 采購部要建立并保存完整的供方檔案，內(nèi)容包括《 供應(yīng)商評估調(diào)查表》 以及有關(guān)的考查報告、質(zhì)量證明文件或證書。 對合格供方每年進行一次復(fù)審，作出是否合格的結(jié)論 ， 合格的繼 續(xù)保留其資格；不合格的供方采取警告、限量供貨、取消其資格等措施?！逗细窆?yīng)商 名單》需要變更時，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可變更。 ，就近選擇供方 根據(jù)以上方法和原則， 采購匯總完成《供應(yīng)商評鑒報告》 ， 經(jīng)相關(guān)單位評鑒為合格供應(yīng)商后方可采購。 對供方的評價方法及方法選用 對供方的評價準(zhǔn)則 : ，通過對同類產(chǎn)品的質(zhì)量、價格以及生產(chǎn)廠家的企業(yè)管理、技術(shù)水平、企業(yè)信譽、供貨能力、 服務(wù)等方面進行對比分析，提出初選的供方名單，將有關(guān)資料記錄在《 供應(yīng)商基本情況調(diào)查表 》 上； ，內(nèi)容包括：供方的批量供貨能力、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、企業(yè)管理水平及企業(yè)信譽、價格和服務(wù)等； (如質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗合格證明 )，證實其質(zhì)量保證能力； ； ，根據(jù)驗證情況進行確認(rèn)； ； 。 負責(zé)向采購部提出采購產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要求； 4 工作程序 采購產(chǎn)品的分類 根據(jù)采購產(chǎn)品在本公司產(chǎn)品中的用途和對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購產(chǎn)品分為 A、 B兩類： Ａ類采購產(chǎn)品是指直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致最終產(chǎn)品喪失功能的產(chǎn)品，主要包括：各種零部件、標(biāo)準(zhǔn)件等； Ｂ類產(chǎn)品是指除Ａ類產(chǎn)品之外的其它產(chǎn)品 。 3 職責(zé) 采購部 提出原材料的候選供方名單，并主持對供方的評定；負責(zé)建立和保存合格供方檔案。 5 相關(guān) /支持性文件 ABBY/CX00320xx 記錄控制程序 ABBY/CX01220xx 顧客滿意度測量程序 6 記錄 ABBY/QR01820xx 合同評審記錄 本條款主要責(zé)任部門： 業(yè)務(wù)部 /PMC部 文件名稱 版次 更改 0 文件編號 ABBY/CX01320xx 頁次 62/35 編制：羅文輝 審核： 批準(zhǔn) : 日期 :20xx/9./3 日期 : 日期 : 受控印章： 版本 更改內(nèi)容描述 生效 日期 首版發(fā)行 20xx年 9月 13 寧波愛彼寵物用品有限公司 采購 控制程序 1 目的 對采購過程和供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；同時，確保節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品的受控零部件和材料的一致性。在規(guī)定的時間內(nèi)委派專業(yè)服務(wù)人員趕赴現(xiàn)場，實施服務(wù) 。 銷售部門 接到顧客通過各種渠道反饋的有關(guān)信息后，根據(jù)信息提供問題的嚴(yán)重程度，采取相應(yīng)服務(wù)方式。 必要 時，協(xié)助顧客進行現(xiàn)場驗收和清點，并負責(zé)為顧客 提供 使用指導(dǎo)。 確定訂貨意向后，向顧客提供產(chǎn)品的專題介紹資料、產(chǎn)品技術(shù)資料，詳細介紹本公司的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證能力，協(xié)助顧客制訂經(jīng)濟合理的訂貨方案。 ， PMC部及時同生產(chǎn)及業(yè)務(wù)部協(xié)商，業(yè)務(wù)應(yīng)該以電話或者郵件的形式與客戶溝通，形成訂單更改方案，經(jīng)過業(yè)務(wù)訂單調(diào)整后，在與 PMC溝通，將其最新情況及時傳達到公司。 在評審過程中，和顧客的聯(lián)系與溝通的事宜由銷售部門負責(zé)。 審批通過后， 業(yè)務(wù) 部與顧客簽訂正式合同。包括交付 方式、地點是否清楚，產(chǎn)品交付過程和交付后顧客的要求能否滿足； ； f. 采購產(chǎn)品能否滿足要求 、質(zhì)量要求本公司是否有能力達到；需要時，提供質(zhì)量計劃； ，本公司是否有能力滿足。 合同評審的內(nèi)容 業(yè)務(wù) 部 授權(quán)內(nèi)的 產(chǎn)品的銷售價格、履行合同的利益和風(fēng)險等方面的要求進行評審。 有關(guān)要求的評審 與產(chǎn)品有關(guān)的要求主要體現(xiàn)在 與顧客簽定的合同上 ，因此，對與產(chǎn)品有 關(guān)要求的評審?fù)ㄟ^對合同的評審來實現(xiàn)， 評審要在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進行。 。 包括 安全性 、環(huán)保性方面的要求。 ： ，包括 產(chǎn)品 適用性以及服務(wù)、價格等的要求。 公司總經(jīng)理或管理者代表負 責(zé)協(xié)調(diào)訂單評審過程中存在的問題。 負責(zé)產(chǎn)品交付后的工作，建立顧客檔案，為顧客提供服務(wù)，收集顧客意見，并及時反饋顧客提供的信息。 負責(zé)與顧客簽訂 銷售 合同 ，對常規(guī) 銷售 合同 進行評審 ，組織對特殊合同的評審 。 2 適用范圍 適用于對顧客要求的識別、對所有訂單的評審以及與顧客的溝通和 為顧客提供服務(wù)的過程的控制。 ，由 品管 部 存檔保管，保存期為三年。 負責(zé)對質(zhì)量計劃的實施效果進行監(jiān)督檢查。 質(zhì)量計劃的審批 質(zhì)量計劃由管理者代表審批。 。 階段適用的 監(jiān)視 、 測量 和 接收準(zhǔn)則 。 ，職責(zé)、權(quán)限和資源的配置。 。 ，也可作為文件的一部分。 、適用于特定情況的程序文件。 下列情況需編制質(zhì)量計劃 、采用新工藝、新材料； 、項目或合同； 。 質(zhì)量計劃 質(zhì)量計劃是針對特定產(chǎn)品、項目 及 合同進行的策劃。除此之外，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的內(nèi)容還包括： ，包括產(chǎn)品質(zhì)量特 性的目標(biāo)值和滿足顧客、法律法規(guī)的要求； ，確定應(yīng)建立的過程及過程的輸入和輸出； ，如：需編制哪些程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書、需要配置哪些資源和設(shè)施； ，如 策劃 評審、驗證和確認(rèn)、過程確認(rèn)、產(chǎn)品和過程 所要求的監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動 以及各階段產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； 。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)結(jié)合產(chǎn)品的特點和過程的特點，將質(zhì)量管理體系通用的過程要求轉(zhuǎn)化為具體可操作的要求，再應(yīng)用于特定產(chǎn)品的實現(xiàn)過程活動中。 責(zé)相關(guān)的策劃及實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 3 職責(zé) ，批準(zhǔn)質(zhì)量計劃。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 與顧客有關(guān)過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 文件名稱 版次 更改 0 文件編號 ABBY/CX01020xx 頁次 62/29 編制：羅文輝 審核： 批準(zhǔn) : 日期 :20xx/9./3 日期 : 日期 : 受控印章： 版本 更改內(nèi) 容描述 生效日期 首版發(fā)行 20xx年 9月 13 寧波愛彼寵物用品有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 1 目的 對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程 和服務(wù)提供過程 進行策劃，以確保產(chǎn)品的符合性 ，并滿足 顧客對產(chǎn)品 和服務(wù) 的要求和期望。 各主過程又 包含了若干的子過程。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的輸入的是顧客的要求及所需的資源，通過采購、生產(chǎn)和服務(wù)的提供等過程，輸出顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 工作環(huán)境要確保員工的職業(yè)健康安全。 工作環(huán)境 公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)的要求，提供適宜的工作環(huán)境，包括物理 的、環(huán)境的和其他因素。 工作場所的新建和維修由生產(chǎn)部編制計劃 ,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施 ,生產(chǎn)部保存相關(guān)記錄。 操作者應(yīng)加強對設(shè)備日常的維護保養(yǎng)。 設(shè)備 (含工裝 ,下同 )的提供 ，由 生產(chǎn)部 填寫《 設(shè)備 申請單 》，注明設(shè)備名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、價格和數(shù)量，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 購買 ，對其質(zhì)量和性 能進行檢驗、測試，合格后投入使用； ，由 生產(chǎn)部 統(tǒng)一編號，建立設(shè)備臺帳 ； ，由 生產(chǎn)部 提出計劃 ，經(jīng)審批后 購買； 設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng) 、特殊過程的設(shè)備，必須編制操作規(guī)程，相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，考核合格后， 方可 上崗 操作 。 。 2 適用范圍 適用于實現(xiàn)產(chǎn)品所需的設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 有關(guān)記錄由辦公室保存，保 存期為三年。評價的組織工作由 行政人事 進行，相關(guān)部門配合實施。 對接受培訓(xùn)的人員進行考核，建立考勤制度，保存《 會議及培訓(xùn)記錄簽到表 》，培訓(xùn)結(jié)束后，進行必要的考核，并保存考核成績等培訓(xùn)記錄。 通過以上措施，使員工具備相應(yīng)的能力，并認(rèn)識到所從事工作的重要性以及如何為實現(xiàn) 公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。 技術(shù) 人員、專業(yè)人員、 檢驗檢測人員等 特殊工種人員 按專業(yè)或行業(yè)要求，對相關(guān)人員進行資格認(rèn)可或保持資格，如電工、 駕駛員等需要取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證 。 e. 依照相關(guān)要求，對員工的入職培訓(xùn)、人權(quán)教育、反饋教育進行培訓(xùn)落實 . 新員工 對 。