【導(dǎo)讀】質(zhì)量手冊(cè)頒布令-----------------------------------------------------3. 管理者代表任命書----------------------------------------------------4. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)-------------------------------------------------5. 公司質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖---------------------------------------------6. 部門質(zhì)量職責(zé)分配表-------------------------------------------------7. 質(zhì)量管理體系范圍---------------------------------------------------8. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)-------------------------------------------------15. 職責(zé)、權(quán)限和溝通-------------------------------------------------18. 各崗位各部門職責(zé)、權(quán)限------------------------------------------19. 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序--------------------------------------------27. 與顧客有關(guān)過程控制程序--------------------------------------------32. 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序----------------------------------------36. 監(jiān)視、分析和改進(jìn)-------------------------------------------------40. 顧客滿意度測(cè)量程序----------------------------------------------46. 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量程序------------------------------------------50. 不合格品控制程序--------------------------------------------------54. 數(shù)據(jù)分析控制程序--------------------------------------------------57

　　

【正文】 能力，協(xié)助顧客制訂經(jīng)濟(jì)合理的訂貨方案。 合同簽訂 后，在各個(gè)環(huán)節(jié)把握質(zhì)量，并按約定的時(shí)間準(zhǔn)時(shí)交貨。 必要 時(shí)，協(xié)助顧客進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和清點(diǎn)，并負(fù)責(zé)為顧客 提供 使用指導(dǎo)。 產(chǎn)品交付后活動(dòng)的控制 產(chǎn)品 交付后，應(yīng)與顧客保持溝通（電話、傳真、走訪等形式），記錄有關(guān)情況，并及時(shí) 處理顧客反饋的意見和建議，包括顧客的抱怨。 銷售部門 接到顧客通過各種渠道反饋的有關(guān)信息后，根據(jù)信息提供問題的嚴(yán)重程度，采取相應(yīng)服務(wù)方式。必要時(shí)，組織有關(guān)部門進(jìn)行分析。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)委派專業(yè)服務(wù)人員趕赴現(xiàn)場(chǎng)，實(shí)施服務(wù) 。 顧客滿意度測(cè)量程序 訂單及有關(guān)記錄的保存 訂單及有關(guān)記錄由 業(yè)務(wù) 部保存，保管期限為三年或執(zhí)行相關(guān)合同要求。 5 相關(guān) /支持性文件 ABBY/CX00320xx 記錄控制程序 ABBY/CX01220xx 顧客滿意度測(cè)量程序 6 記錄 ABBY/QR01820xx 合同評(píng)審記錄 本條款主要責(zé)任部門： 業(yè)務(wù)部 /PMC部 文件名稱 版次 更改 0 文件編號(hào) ABBY/CX01320xx 頁次 62/35 編制：羅文輝 審核： 批準(zhǔn) : 日期 :20xx/9./3 日期 : 日期 : 受控印章： 版本 更改內(nèi)容描述 生效 日期 首版發(fā)行 20xx年 9月 13 寧波愛彼寵物用品有限公司 采購(gòu) 控制程序 1 目的 對(duì)采購(gòu)過程和供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；同時(shí)，確保節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品的受控零部件和材料的一致性。 2 范圍 本程序適用于對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)以及對(duì)采購(gòu)過程的控制。 3 職責(zé) 采購(gòu)部 提出原材料的候選供方名單，并主持對(duì)供方的評(píng)定；負(fù)責(zé)建立和保存合格供方檔案。 編制采購(gòu)計(jì)劃并向合格供方采購(gòu)本公司生產(chǎn)所需 的原材料； 管理者代表 批準(zhǔn)合格供方名單； 對(duì)采購(gòu)部提出的供方的資格進(jìn)行審核，并公布合格供方名單；負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 負(fù)責(zé)向采購(gòu)部提出采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要求； 4 工作程序 采購(gòu)產(chǎn)品的分類 根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品在本公司產(chǎn)品中的用途和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購(gòu)產(chǎn)品分為 A、 B兩類： Ａ類采購(gòu)產(chǎn)品是指直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致最終產(chǎn)品喪失功能的產(chǎn)品，主要包括：各種零部件、標(biāo)準(zhǔn)件等； Ｂ類產(chǎn)品是指除Ａ類產(chǎn)品之外的其它產(chǎn)品 。 供方的基本條件 具有法人資格、并具備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；能夠?yàn)楸竟咎峁┧璧暮细癞a(chǎn)品，具有良好的產(chǎn)品售后服務(wù)和企業(yè)信譽(yù)，供貨及時(shí)，價(jià)格合理，具有完善的質(zhì)量保證體系或質(zhì)量保證能力以及質(zhì)量檢測(cè)能力。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)方法及方法選用 對(duì)供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 : ，通過對(duì)同類產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格以及生產(chǎn)廠家的企業(yè)管理、技術(shù)水平、企業(yè)信譽(yù)、供貨能力、 服務(wù)等方面進(jìn)行對(duì)比分析，提出初選的供方名單，將有關(guān)資料記錄在《 供應(yīng)商基本情況調(diào)查表 》 上； ，內(nèi)容包括：供方的批量供貨能力、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、企業(yè)管理水平及企業(yè)信譽(yù)、價(jià)格和服務(wù)等； (如質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明 )，證實(shí)其質(zhì)量保證能力； ； ，根據(jù)驗(yàn)證情況進(jìn)行確認(rèn)； ； 。 供方的選擇原則 后服務(wù)周到的供方。 ，就近選擇供方 根據(jù)以上方法和原則， 采購(gòu)匯總完成《供應(yīng)商評(píng)鑒報(bào)告》 ， 經(jīng)相關(guān)單位評(píng)鑒為合格供應(yīng)商后方可采購(gòu)。 ，編制《合格供應(yīng)商 名單》 ,報(bào)管理者代表審批 ,審批后予以發(fā)布?！逗细窆?yīng)商 名單》需要變更時(shí)，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可變更。 合格供方重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則 對(duì)合格供方供貨情況，要予以記錄，以供復(fù)審時(shí)使用。 對(duì)合格供方每年進(jìn)行一次復(fù)審，作出是否合格的結(jié)論 ， 合格的繼 續(xù)保留其資格；不合格的供方采取警告、限量供貨、取消其資格等措施。如采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，不受時(shí)間限制對(duì)出現(xiàn)問題的供方隨時(shí)進(jìn)行評(píng)審。 ： 060分為不合格供應(yīng)商 6175為合格 7685良好 85F分以上為優(yōu)秀 具體參考《供應(yīng)商管理及考核制度》執(zhí)行 采購(gòu)部要建立并保存完整的供方檔案，內(nèi)容包括《 供應(yīng)商評(píng)估調(diào)查表》 以及有關(guān)的考查報(bào)告、質(zhì)量證明文件或證書。 采購(gòu)資料 ， 預(yù)先完成采購(gòu)下單工作 ， 采購(gòu)訂單要注明產(chǎn)品名稱、 規(guī)格、采購(gòu)數(shù)量、執(zhí)行的標(biāo) ； 采購(gòu)單 審批后 ， PMC根據(jù)采購(gòu)周期后，及時(shí)安排 生產(chǎn)部 進(jìn)行生產(chǎn)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品到達(dá)公司后， 供應(yīng)商應(yīng)有相應(yīng)的《送貨單》，倉管 人員應(yīng)通 品管 部進(jìn)行 檢驗(yàn)，只有經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品，倉庫保才可以將其輸入電腦 ERP系統(tǒng)，以《材料入庫單》的形式 辦理入庫手續(xù)。采購(gòu)產(chǎn)品按不同產(chǎn)品和規(guī)格分區(qū)存放，并進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)。 采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品，按照《不合格品的控制程序》的要求進(jìn)行隔離和處置。 當(dāng)公司或顧客有到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證的要求時(shí) ,應(yīng)在采購(gòu)資料 中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 有關(guān)的采購(gòu)資料由生產(chǎn)部保存，保存期為三年。 /支持文件 ABBY/CX01420xx 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量程序 ABBY/CX01520xx 不合格品控制程序 ABBY/WI00220xx 供應(yīng)商管理及考核制度 6 記錄 ABBY/QR01920xx 合格供 應(yīng)商 名單 ABBY/QR02020xx 供應(yīng)商基本情況調(diào)查表 ABBY/QR02120xx 供應(yīng)商評(píng)鑒報(bào)告 ABBY/QR02220xx 供應(yīng)商月度考核表 本條款主要責(zé)任部門：采購(gòu)部 /品管部 文件名稱 版次 更改 0 文件編號(hào) ABBY/CX009201 頁次 62/38 編制：羅文輝 審核： 批準(zhǔn) : 日期 :20xx/9./3 日期 : 日期 : 受控印章： 版本 更改內(nèi)容描述 生效日期 首版發(fā)行 20xx年 9月 13 寧波愛彼寵物用品有限公司 生產(chǎn)和服務(wù) 提供過程控制程序 1 目的 對(duì)產(chǎn)品提供過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求， 并 滿足顧客的需求和期望。 2 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品提供過程的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部（車間） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的組織協(xié)調(diào)與策劃 、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、生產(chǎn)調(diào)度 ； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造過程控制； 負(fù)責(zé)對(duì)過程產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 負(fù)責(zé)設(shè)備管理及安全生產(chǎn)。 負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過程中產(chǎn)品圖紙、工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所使用的文件和資料的有效性； 負(fù)責(zé)對(duì)要求具備資格的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、發(fā)證。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)各階段產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)，提供合格的監(jiān)測(cè)設(shè)備； 對(duì)工藝文件的執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督； 負(fù)責(zé)對(duì)全過程產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí) 。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品和顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí) ，并做好防護(hù)。 4 工作程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 應(yīng)對(duì)公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行控制，控制內(nèi)容包括： 客要求評(píng)審的結(jié)果，獲得表述產(chǎn)品特性的信息； ，應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。如關(guān)鍵工序、特殊過程； ，并實(shí)施有效控制； ，并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，以保證其能力，具體要求執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 ，監(jiān)視測(cè)量產(chǎn)品特性和過程特性，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》和《過程和產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量程序》的規(guī)定。 、交付和交付后活動(dòng)。 生產(chǎn)計(jì)劃的制定 由 PMC部門 完成《生產(chǎn)計(jì)劃 》 ，并將《采購(gòu)購(gòu)銷合同》一起 發(fā)放到車間 及品管部 ，組織生產(chǎn)。 特殊過程控制 ； ； ； ：本公司暫無特色 過程。 。 ，并嚴(yán)格執(zhí)行； ，培訓(xùn) 合格后方能上崗操作。具體按《人力資源控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 ，并記錄。 ，并保持設(shè)備的能力。 ，對(duì)特殊過程的上述要求進(jìn)行確認(rèn)或再確認(rèn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和控制 采購(gòu)產(chǎn)品要按照不同產(chǎn)品類別和相同類別不同型號(hào)規(guī)格分別存放，并在存放區(qū)域的明顯位置處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、購(gòu)進(jìn)日期等。 過程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和控制 生產(chǎn)過程中在制產(chǎn)品由各工序操作人員使用產(chǎn)品圖號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)員要對(duì)標(biāo)識(shí)的正確性進(jìn)行監(jiān)控； 過程產(chǎn)品在轉(zhuǎn)序過程中，各工序、各班組要注意對(duì)標(biāo)識(shí)的保護(hù)，對(duì)標(biāo)識(shí)不清或無標(biāo)識(shí)的過程產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序。 最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和記錄 最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括：產(chǎn)品型號(hào)、出廠編號(hào)等。 顧客對(duì)最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)有特殊要求時(shí) ,執(zhí)行合同規(guī)定。 產(chǎn)品的可追溯性 對(duì)產(chǎn)品有可追溯性要求時(shí)，供銷部在合同中或技術(shù)文件中注明，并確保每批產(chǎn)品在各 個(gè)生產(chǎn)過程保持標(biāo)識(shí)的完整性和唯一性。 各有關(guān)部門應(yīng)注意保護(hù)標(biāo)識(shí)，防止丟失和損壞；一旦標(biāo)識(shí)丟失或損壞應(yīng)立即通知相關(guān)部門，根據(jù)情況作出判斷后，重新按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)分類 : 待檢、合格品、不合格品三種狀態(tài)。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法 : 區(qū)域標(biāo)識(shí)或掛牌標(biāo)識(shí)，合格部件也可以綠顏色劃“ √ ” 凡經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)過的產(chǎn)品，質(zhì)檢員作出相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序、使用和出廠； 各相關(guān)部門要負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行保護(hù)，任何人不得隨意更改標(biāo)識(shí)；發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清，發(fā)現(xiàn)部門或操作人員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，重新確認(rèn)后按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司生產(chǎn)不涉及到有顧客財(cái)產(chǎn)。 產(chǎn)品防護(hù) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和交付到預(yù)定地點(diǎn)各階段，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品及其組成部分進(jìn)行防護(hù)。防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 標(biāo)識(shí)防護(hù) 。 、牢固、耐久，并符合規(guī)范要求。 搬運(yùn) 搬運(yùn)人員應(yīng)選擇合適 的搬運(yùn)工具和搬運(yùn)方式，輕拿輕放，搬運(yùn)過程中，要遵守操作規(guī)程 ,防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中損壞。 在搬運(yùn)過程中，發(fā)生碎壞、磕、碰，不能分辨產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)立即停止搬運(yùn)產(chǎn)品，并通知技術(shù)部對(duì)產(chǎn)品重新進(jìn)行監(jiān)測(cè)，如出現(xiàn)不合格，按《不合格品的控制程序》處理。 產(chǎn)品入庫的驗(yàn)收 a．產(chǎn)品入庫時(shí)，保管員將產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)與《入庫單》及相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄的符合性進(jìn)行核對(duì) ,核對(duì)無誤后，按照不同產(chǎn)品類型和同產(chǎn)品不同型號(hào)分區(qū)域存放并做好標(biāo)識(shí)；如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符或數(shù)量短缺 ,保管員應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門聯(lián)系 處理，在未做出決定前不得動(dòng)用； b. 產(chǎn)品入庫后，保管員登記帳目 ,并且定期對(duì)庫存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況等進(jìn)行抽查 ,做到帳、卡、物一致 ,并確保貯存產(chǎn)品質(zhì)量合格 。 產(chǎn)品出庫控制 、半成品出庫 ,保管員必須按照《 材料出庫 單》上核定的名稱、規(guī)格型格型號(hào)和數(shù)量出庫發(fā)貨 ,并在《領(lǐng)料單》上注明檢驗(yàn)單號(hào)，領(lǐng)料人員核對(duì)后簽字認(rèn)可； ，填寫《發(fā)貨單》 ,保管員按照《發(fā)貨單》準(zhǔn)確發(fā)貨。 交付 根據(jù)合同規(guī)定的交付要求和交付方式，供銷部應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系，商 定交付具體事宜； 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前，由倉儲(chǔ)部填寫《發(fā)貨單》，銷售部門經(jīng)理審批后，成品庫發(fā)貨。 發(fā)貨人在《發(fā)貨單》上簽注發(fā)出日期，確認(rèn)貨已發(fā)出； 合同規(guī)定顧客自提的產(chǎn)品，產(chǎn)品入庫后及時(shí)與顧客聯(lián)系提貨事宜。交付時(shí)提貨人應(yīng)在 《發(fā)貨單》上簽字，證明貨已提走； 在裝運(yùn)時(shí)，裝運(yùn)人員要確保裝車質(zhì)量，防止錯(cuò)裝、漏裝情況發(fā)生； 銷售部們應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的裝車質(zhì)量和防護(hù)措施作好記錄，確保產(chǎn)品交付過程的可追溯性。 交付后的服務(wù) 執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》的規(guī)定。 5 相關(guān)支持文件 ABBY/CX00720xx 人力資源控制程序 ABBY/CX00820xx 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 ABBY/CX01620xx 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 ABBY/CX014201 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量程序 ABBY/CX01520xx 不合格品控制程序 6 記錄 生產(chǎn)計(jì)劃 表 入庫單 發(fā)貨單 領(lǐng)料單 本條款主要責(zé)任部門： 生產(chǎn)部 、 PMC部 文件名稱 版次 更改 0 文件編號(hào) ABBY/CX01620xx 頁次 62/42 編制：羅文輝 審核： 批準(zhǔn) : 日期