【導讀】質(zhì)量手冊頒布令-----------------------------------------------------3. 管理者代表任命書----------------------------------------------------4. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標-------------------------------------------------5. 公司質(zhì)量管理體系機構圖---------------------------------------------6. 部門質(zhì)量職責分配表-------------------------------------------------7. 質(zhì)量管理體系范圍---------------------------------------------------8. 以顧客為關注焦點-------------------------------------------------15. 職責、權限和溝通-------------------------------------------------18. 各崗位各部門職責、權限------------------------------------------19. 設施和工作環(huán)境控制程序--------------------------------------------27. 與顧客有關過程控制程序--------------------------------------------32. 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序----------------------------------------36. 監(jiān)視、分析和改進-------------------------------------------------40. 顧客滿意度測量程序----------------------------------------------46. 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序------------------------------------------50. 不合格品控制程序--------------------------------------------------54. 數(shù)據(jù)分析控制程序--------------------------------------------------57

　　

【正文】 能力，協(xié)助顧客制訂經(jīng)濟合理的訂貨方案。 合同簽訂 后，在各個環(huán)節(jié)把握質(zhì)量，并按約定的時間準時交貨。 必要 時，協(xié)助顧客進行現(xiàn)場驗收和清點，并負責為顧客 提供 使用指導。 產(chǎn)品交付后活動的控制 產(chǎn)品 交付后，應與顧客保持溝通（電話、傳真、走訪等形式），記錄有關情況，并及時 處理顧客反饋的意見和建議，包括顧客的抱怨。 銷售部門 接到顧客通過各種渠道反饋的有關信息后，根據(jù)信息提供問題的嚴重程度，采取相應服務方式。必要時，組織有關部門進行分析。在規(guī)定的時間內(nèi)委派專業(yè)服務人員趕赴現(xiàn)場，實施服務 。 顧客滿意度測量程序 訂單及有關記錄的保存 訂單及有關記錄由 業(yè)務 部保存，保管期限為三年或執(zhí)行相關合同要求。 5 相關 /支持性文件 ABBY/CX00320xx 記錄控制程序 ABBY/CX01220xx 顧客滿意度測量程序 6 記錄 ABBY/QR01820xx 合同評審記錄 本條款主要責任部門： 業(yè)務部 /PMC部 文件名稱 版次 更改 0 文件編號 ABBY/CX01320xx 頁次 62/35 編制：羅文輝 審核： 批準 : 日期 :20xx/9./3 日期 : 日期 : 受控印章： 版本 更改內(nèi)容描述 生效 日期 首版發(fā)行 20xx年 9月 13 寧波愛彼寵物用品有限公司 采購 控制程序 1 目的 對采購過程和供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；同時，確保節(jié)能認證產(chǎn)品的受控零部件和材料的一致性。 2 范圍 本程序適用于對供方的選擇、評價以及對采購過程的控制。 3 職責 采購部 提出原材料的候選供方名單，并主持對供方的評定；負責建立和保存合格供方檔案。 編制采購計劃并向合格供方采購本公司生產(chǎn)所需 的原材料； 管理者代表 批準合格供方名單； 對采購部提出的供方的資格進行審核，并公布合格供方名單；負責采購產(chǎn)品的驗證。 負責向采購部提出采購產(chǎn)品的技術參數(shù)和質(zhì)量要求； 4 工作程序 采購產(chǎn)品的分類 根據(jù)采購產(chǎn)品在本公司產(chǎn)品中的用途和對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購產(chǎn)品分為 A、 B兩類： Ａ類采購產(chǎn)品是指直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致最終產(chǎn)品喪失功能的產(chǎn)品，主要包括：各種零部件、標準件等； Ｂ類產(chǎn)品是指除Ａ類產(chǎn)品之外的其它產(chǎn)品 。 供方的基本條件 具有法人資格、并具備獨立承擔民事責任的能力；能夠為本公司提供所需的合格產(chǎn)品，具有良好的產(chǎn)品售后服務和企業(yè)信譽，供貨及時，價格合理，具有完善的質(zhì)量保證體系或質(zhì)量保證能力以及質(zhì)量檢測能力。 對供方的評價方法及方法選用 對供方的評價準則 : ，通過對同類產(chǎn)品的質(zhì)量、價格以及生產(chǎn)廠家的企業(yè)管理、技術水平、企業(yè)信譽、供貨能力、 服務等方面進行對比分析，提出初選的供方名單，將有關資料記錄在《 供應商基本情況調(diào)查表 》 上； ，內(nèi)容包括：供方的批量供貨能力、質(zhì)量保證能力、技術水平、企業(yè)管理水平及企業(yè)信譽、價格和服務等； (如質(zhì)量管理體系認證證書、產(chǎn)品檢驗合格證明 )，證實其質(zhì)量保證能力； ； ，根據(jù)驗證情況進行確認； ； 。 供方的選擇原則 后服務周到的供方。 ，就近選擇供方 根據(jù)以上方法和原則， 采購匯總完成《供應商評鑒報告》 ， 經(jīng)相關單位評鑒為合格供應商后方可采購。 ，編制《合格供應商 名單》 ,報管理者代表審批 ,審批后予以發(fā)布?！逗细窆?名單》需要變更時，須經(jīng)管理者代表批準后，方可變更。 合格供方重新評價的準則 對合格供方供貨情況，要予以記錄，以供復審時使用。 對合格供方每年進行一次復審，作出是否合格的結論 ， 合格的繼 續(xù)保留其資格；不合格的供方采取警告、限量供貨、取消其資格等措施。如采購產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，不受時間限制對出現(xiàn)問題的供方隨時進行評審。 ： 060分為不合格供應商 6175為合格 7685良好 85F分以上為優(yōu)秀 具體參考《供應商管理及考核制度》執(zhí)行 采購部要建立并保存完整的供方檔案，內(nèi)容包括《 供應商評估調(diào)查表》 以及有關的考查報告、質(zhì)量證明文件或證書。 采購資料 ， 預先完成采購下單工作 ， 采購訂單要注明產(chǎn)品名稱、 規(guī)格、采購數(shù)量、執(zhí)行的標 ； 采購單 審批后 ， PMC根據(jù)采購周期后，及時安排 生產(chǎn)部 進行生產(chǎn)。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品到達公司后， 供應商應有相應的《送貨單》，倉管 人員應通 品管 部進行 檢驗，只有經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品，倉庫保才可以將其輸入電腦 ERP系統(tǒng)，以《材料入庫單》的形式 辦理入庫手續(xù)。采購產(chǎn)品按不同產(chǎn)品和規(guī)格分區(qū)存放，并進行必要的標識。 采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品，按照《不合格品的控制程序》的要求進行隔離和處置。 當公司或顧客有到供方現(xiàn)場實施驗證的要求時 ,應在采購資料 中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 有關的采購資料由生產(chǎn)部保存，保存期為三年。 /支持文件 ABBY/CX01420xx 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序 ABBY/CX01520xx 不合格品控制程序 ABBY/WI00220xx 供應商管理及考核制度 6 記錄 ABBY/QR01920xx 合格供 應商 名單 ABBY/QR02020xx 供應商基本情況調(diào)查表 ABBY/QR02120xx 供應商評鑒報告 ABBY/QR02220xx 供應商月度考核表 本條款主要責任部門：采購部 /品管部 文件名稱 版次 更改 0 文件編號 ABBY/CX009201 頁次 62/38 編制：羅文輝 審核： 批準 : 日期 :20xx/9./3 日期 : 日期 : 受控印章： 版本 更改內(nèi)容描述 生效日期 首版發(fā)行 20xx年 9月 13 寧波愛彼寵物用品有限公司 生產(chǎn)和服務 提供過程控制程序 1 目的 對產(chǎn)品提供過程進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求， 并 滿足顧客的需求和期望。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品提供過程的控制。 3 職責 生產(chǎn)部（車間） 負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的組織協(xié)調(diào)與策劃 、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、生產(chǎn)調(diào)度 ； 負責生產(chǎn)制造過程控制； 負責對過程產(chǎn)品進行標識； 負責設備管理及安全生產(chǎn)。 負責提供生產(chǎn)過程中產(chǎn)品圖紙、工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、 負責生產(chǎn)現(xiàn)場所使用的文件和資料的有效性； 負責對要求具備資格的操作人員進行培訓、考核、發(fā)證。 技術部 負責各階段產(chǎn)品的監(jiān)測，提供合格的監(jiān)測設備； 對工藝文件的執(zhí)行情況實施監(jiān)督； 負責對全過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識和對最終產(chǎn)品進行標識 。 生產(chǎn)部負責對采購產(chǎn)品和顧客財產(chǎn)進行標識 ，并做好防護。 4 工作程序 生產(chǎn)和服務提供的控制 應對公司的生產(chǎn)和服務提供過程進行控制，控制內(nèi)容包括： 客要求評審的結果，獲得表述產(chǎn)品特性的信息； ，應編制作業(yè)指導書。如關鍵工序、特殊過程； ，并實施有效控制； ，并對其進行維護、保養(yǎng)，以保證其能力，具體要求執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》。 ，監(jiān)視測量產(chǎn)品特性和過程特性，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設備控制程序》和《過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序》的規(guī)定。 、交付和交付后活動。 生產(chǎn)計劃的制定 由 PMC部門 完成《生產(chǎn)計劃 》 ，并將《采購購銷合同》一起 發(fā)放到車間 及品管部 ，組織生產(chǎn)。 特殊過程控制 ； ； ； ：本公司暫無特色 過程。 。 ，并嚴格執(zhí)行； ，培訓 合格后方能上崗操作。具體按《人力資源控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 ，并記錄。 ，并保持設備的能力。 ，對特殊過程的上述要求進行確認或再確認。 標識和可追溯性 采購產(chǎn)品的標識和控制 采購產(chǎn)品要按照不同產(chǎn)品類別和相同類別不同型號規(guī)格分別存放，并在存放區(qū)域的明顯位置處以標牌標識，標識內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、購進日期等。 過程產(chǎn)品的標識和控制 生產(chǎn)過程中在制產(chǎn)品由各工序操作人員使用產(chǎn)品圖號進行標識，檢驗員要對標識的正確性進行監(jiān)控； 過程產(chǎn)品在轉(zhuǎn)序過程中，各工序、各班組要注意對標識的保護，對標識不清或無標識的過程產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序。 最終產(chǎn)品的標識和記錄 最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗和試驗合格后標識，標識的內(nèi)容包括：產(chǎn)品型號、出廠編號等。 顧客對最終產(chǎn)品標識有特殊要求時 ,執(zhí)行合同規(guī)定。 產(chǎn)品的可追溯性 對產(chǎn)品有可追溯性要求時，供銷部在合同中或技術文件中注明，并確保每批產(chǎn)品在各 個生產(chǎn)過程保持標識的完整性和唯一性。 各有關部門應注意保護標識，防止丟失和損壞；一旦標識丟失或損壞應立即通知相關部門，根據(jù)情況作出判斷后，重新按規(guī)定進行標識。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識分類 : 待檢、合格品、不合格品三種狀態(tài)。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識方法 : 區(qū)域標識或掛牌標識，合格部件也可以綠顏色劃“ √ ” 凡經(jīng)檢驗和試驗過的產(chǎn)品，質(zhì)檢員作出相應的狀態(tài)標識，無標識或標識不清的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序、使用和出廠； 各相關部門要負責對檢驗和試驗狀態(tài)標識進行保護，任何人不得隨意更改標識；發(fā)現(xiàn)標識不清，發(fā)現(xiàn)部門或操作人員應及時通知相關人員，重新確認后按規(guī)定進行標識。 顧客財產(chǎn) 本公司生產(chǎn)不涉及到有顧客財產(chǎn)。 產(chǎn)品防護 在產(chǎn)品實現(xiàn)和交付到預定地點各階段，應對產(chǎn)品及其組成部分進行防護。防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。 標識防護 。 、牢固、耐久，并符合規(guī)范要求。 搬運 搬運人員應選擇合適 的搬運工具和搬運方式，輕拿輕放，搬運過程中，要遵守操作規(guī)程 ,防止產(chǎn)品在搬運過程中損壞。 在搬運過程中，發(fā)生碎壞、磕、碰，不能分辨產(chǎn)品時，應立即停止搬運產(chǎn)品，并通知技術部對產(chǎn)品重新進行監(jiān)測，如出現(xiàn)不合格，按《不合格品的控制程序》處理。 產(chǎn)品入庫的驗收 a．產(chǎn)品入庫時，保管員將產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號與《入庫單》及相應的檢驗記錄的符合性進行核對 ,核對無誤后，按照不同產(chǎn)品類型和同產(chǎn)品不同型號分區(qū)域存放并做好標識；如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符或數(shù)量短缺 ,保管員應及時與相關部門聯(lián)系 處理，在未做出決定前不得動用； b. 產(chǎn)品入庫后，保管員登記帳目 ,并且定期對庫存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況等進行抽查 ,做到帳、卡、物一致 ,并確保貯存產(chǎn)品質(zhì)量合格 。 產(chǎn)品出庫控制 、半成品出庫 ,保管員必須按照《 材料出庫 單》上核定的名稱、規(guī)格型格型號和數(shù)量出庫發(fā)貨 ,并在《領料單》上注明檢驗單號，領料人員核對后簽字認可； ，填寫《發(fā)貨單》 ,保管員按照《發(fā)貨單》準確發(fā)貨。 交付 根據(jù)合同規(guī)定的交付要求和交付方式，供銷部應及時與顧客聯(lián)系，商 定交付具體事宜； 產(chǎn)品發(fā)運前，由倉儲部填寫《發(fā)貨單》，銷售部門經(jīng)理審批后，成品庫發(fā)貨。 發(fā)貨人在《發(fā)貨單》上簽注發(fā)出日期，確認貨已發(fā)出； 合同規(guī)定顧客自提的產(chǎn)品，產(chǎn)品入庫后及時與顧客聯(lián)系提貨事宜。交付時提貨人應在 《發(fā)貨單》上簽字，證明貨已提走； 在裝運時，裝運人員要確保裝車質(zhì)量，防止錯裝、漏裝情況發(fā)生； 銷售部們應對產(chǎn)品的裝車質(zhì)量和防護措施作好記錄，確保產(chǎn)品交付過程的可追溯性。 交付后的服務 執(zhí)行《與顧客有關過程控制程序》的規(guī)定。 5 相關支持文件 ABBY/CX00720xx 人力資源控制程序 ABBY/CX00820xx 設施和工作環(huán)境控制程序 ABBY/CX01620xx 監(jiān)視和測量設備控制程序 ABBY/CX014201 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序 ABBY/CX01520xx 不合格品控制程序 6 記錄 生產(chǎn)計劃 表 入庫單 發(fā)貨單 領料單 本條款主要責任部門： 生產(chǎn)部 、 PMC部 文件名稱 版次 更改 0 文件編號 ABBY/CX01620xx 頁次 62/42 編制：羅文輝 審核： 批準 : 日期