【導(dǎo)讀】上海友澳紡織制品有限公司。累計修改次數(shù)：0□□□□□。20xx年9月15日發(fā)布20xx年9月20日實施。編號：YO-01-001文件名稱：質(zhì)量管理手冊版本：A修改次：□□□□□

　　

【正文】 采購 辦公室采購部 負責(zé) 產(chǎn)品原輔料的 采購 工作 ,并組織對供應(yīng)商的選擇 、 評價 和復(fù)評 工作。 采購 過程 供方 評價與選擇 ： 根據(jù)供方提供的產(chǎn)品影響本公司 產(chǎn)品 的程度，本公司 對提供主要原材料的供方加以重點控制， 在初次合作前由 采購部組織 生產(chǎn) 部 、 品質(zhì)管理部等 對 其進行評價，合格方可合作 。 選擇 一般應(yīng)遵循三家選擇原則，選擇 的來源可以是：網(wǎng)上查找、同事推薦、供方自薦、朋友介紹等。 評價的方式可以是：先評審其書面材料，包括：營業(yè)執(zhí)照、公司介紹資 料、業(yè)績等。 對于需要進行 現(xiàn)場考察 的 ，將考察結(jié)果 納入初評項目中。 對于需要進行樣品試用的，將樣品試用結(jié)果納入初評項目中。 編號： YO01001 文件名稱：質(zhì)量管理手冊 版本： A 修改 次：□□□□□ 第 24 頁 共 32 頁 評價 過程應(yīng)填寫《關(guān)鍵物資供方初評表》 ，對于得分率在 80%或以上者，方可作為合作供方 。 評價 的結(jié)果，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，登記于《合格供方名單》中， 以后對這些關(guān)鍵原物料的采購應(yīng)從合格名單中執(zhí)行采購。建立 ISO9001 體系時已存在的穩(wěn)定合作之供方，直接登入《合格供方名單》中，到期直接進行復(fù)評即可。 ： 公司對合格的供方進行定期評價， 由品質(zhì)管理部檢驗員記錄歷次檢驗結(jié)果，作為 對供方進行復(fù)評 時的依據(jù)。 采購部每年一次 組織品質(zhì)管理部 對供方進行業(yè)績評價（綜合考慮質(zhì)量、交貨期、服務(wù)、每年書面資料有效性等方面因素），根據(jù)評價結(jié)果對供方采取相應(yīng)的措施，并對供方措施的執(zhí)行進行跟蹤記錄 。 復(fù)評時 填寫《 合格供方復(fù)評表》。 根據(jù)供 方得分， 分 A、 B、 C 三個級別 ： ≥90 分為 A 級； 8089 分為 B 級； 80 分以下為 C 級。 不同級別對供方采取不同的獎懲措施： A 級，酌情增加訂購量 ； B 級，繼續(xù)采購，不予獎懲 ； C 級 ： 取消合作資料； 由采購?fù)ㄖ┓较奁诟纳疲晕锤纳频娜∠Y格供方資格 。 另外， 若合格 供方， 在 一年內(nèi)出 現(xiàn)二次重大不合格 （批量不合格或不合格影響到本公司正常生產(chǎn)） ，原則上應(yīng)取消其繼續(xù)合作資格。 除非總經(jīng)經(jīng)理特批。 采購信息 采購申請 分為臨時采購和計劃性采購。 由需用部門向 采購部提出，采購部了解庫存情況后審核，在預(yù)算范圍內(nèi)的由辦公室經(jīng)理批準(zhǔn)直接采購。在預(yù)算范圍外的，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行采購。 在向供方采購前，采購人員應(yīng)明確采購信息，以免采購出錯，這包括： a)對產(chǎn)品的 規(guī)格、型號、數(shù)量、驗收標(biāo)準(zhǔn) 的要求 。 b)對程序、過程和設(shè)備的要求； c)對人員資格的要求； d)對 管理體系 的 要求 （適當(dāng) 時） . 以上信息 反映在 ：采購申請、采購計劃、與供方的采購協(xié)議或合同、供方的合格合法資料 （ 包括：營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可、資質(zhì)證明、管理體系要求（適用時） 、人員資格證明 等 ）之中。 編號： YO01001 文件名稱：質(zhì)量管理手冊 版本： A 修改 次：□□□□□ 第 25 頁 共 32 頁 采購 產(chǎn)品 的驗證 為確保采購的產(chǎn)品符合本公司的要求， 品質(zhì)管理部對進料進行檢驗，以確保采購的產(chǎn)品符合本公司要求 。 客戶 提出要在供方貨源處進行驗證活動時 ,采購部應(yīng)在采購文件中做好 驗證 的 安排 ，說明放行的 準(zhǔn)則和 方法。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部負責(zé)策劃與生產(chǎn)有關(guān)的操作 文件，業(yè)務(wù)部策劃與服務(wù)有關(guān)的文件 。 生產(chǎn)部和業(yè)務(wù)部應(yīng) 在策劃的文件指導(dǎo)下提供生產(chǎn)和服務(wù)。 所謂受控，包括： a) 提供員工生產(chǎn)和服務(wù)的產(chǎn)品信息 ； b) 必要時，編制相應(yīng)的 作業(yè)指導(dǎo)書 ，并讓員工知曉與熟練 ； c) 使用 好的設(shè)備進行生產(chǎn)和服務(wù) ； d) 使用好 的檢測設(shè)備 和器具 ； e) 產(chǎn)品放行的實施、 交付 和交付 后服務(wù)的實施，包括：受理意見或投訴、退貨或換貨 處理、滿意度調(diào)查等。 生產(chǎn) 和服務(wù)提供 過程的確認 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，使問題在產(chǎn)品使 用后或服務(wù)交 付后才顯現(xiàn)時， 本公司 將對任何這樣的過程實施確認。 本公司的特殊過程有：鋼架車間的焊接過程。 對焊接過程的 確認 ，在實施前進行，確認的目的是： 證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 確認 包括： a) 對與該 過程 有關(guān)的準(zhǔn)則進行 評審和批準(zhǔn)； b) 對該過程有關(guān)的 設(shè)備 進行認可，對 人員資格 進行 鑒定； c) 制定與該過程有關(guān)的方法和程序，并正確使用 ； d) 保持該過程有關(guān)的 記錄； e) 當(dāng)與該過程有關(guān)的人機料法環(huán)等因素發(fā)生變化時，應(yīng)按照以上進行 再確認。 按照訂單或合同，實施焊接前，應(yīng)由該過程主管確認，填寫《焊接特殊過程確認單》。 標(biāo)識和可追 溯性 標(biāo)識的管理是防止混淆、誤用，便于在有追溯要求時進行追溯。對于一目了然 編號： YO01001 文件名稱：質(zhì)量管理手冊 版本： A 修改 次：□□□□□ 第 26 頁 共 32 頁 不易混淆的場合，不強求標(biāo)識。 品 質(zhì) 管理部 負責(zé)檢驗 結(jié)果狀態(tài)的 標(biāo)識 ； 生產(chǎn)部各車間負責(zé)在制產(chǎn)品的標(biāo)識 的管 理 、 現(xiàn)場倉庫的物料標(biāo)識等 ； 辦公室倉庫管理員負責(zé)在庫產(chǎn)品的標(biāo)識管理，包 括 客戶 財產(chǎn)的標(biāo)識等。 本公司 在 產(chǎn)品 實現(xiàn)的全過程中， 標(biāo)識形式采用 ：采用 鋼印、掛牌、圍欄、色標(biāo)、記號、記錄、標(biāo)簽和分區(qū)域等形式 對產(chǎn)品的狀態(tài) 進行 標(biāo)識 。 標(biāo)識有： 倉庫分合格區(qū)、不合格區(qū)、報廢 區(qū)以及產(chǎn)品物料標(biāo)識； 檢驗分 待檢、 合格、不合格區(qū)。檢驗后的狀態(tài)分合格、不合格、 返工或 報廢 等 。 對于 有追溯性要求的場合，公司控制產(chǎn)品的唯 一性的標(biāo)識， 并保持記錄，例：產(chǎn)品貨號 、產(chǎn)品批號 等。 客戶 財產(chǎn) 本公司目前的 客戶 財產(chǎn)， 有： 客戶提供的原輔料 、 圖紙或其他技術(shù)資料、 客戶 的個人信息 。 對 客戶 財產(chǎn) 的管理，本公司 做到 : a) 接 收時 品質(zhì)管理部 驗證 并標(biāo)識； b) 驗收合格的 客戶 財產(chǎn) 由倉庫 妥善保管 ,生產(chǎn)部使用時要做好保護職責(zé)； c)發(fā)現(xiàn) 客戶 提供財產(chǎn)不合適、不適用或丟失、損壞 時 ， 由業(yè)務(wù)部與客戶聯(lián)系， 妥善處理， 并做好 記錄 ，填寫《客供品 處理登記表》。 產(chǎn)品防護 防護 主要 職責(zé) 為辦公室的庫管員，生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部為配合部門。 本公司對 內(nèi)部處理和交付到 指定地點 期間 的產(chǎn)品 提供防護 ， 以保持產(chǎn)品符合要求。適用時，防護包括：標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護中的一種或幾種。 本公司需提供防護的產(chǎn)品有 ：庫存產(chǎn)品、生產(chǎn)過程中產(chǎn)品，出庫準(zhǔn)備交付產(chǎn)品，運輸中產(chǎn)品的防護。 辦公室倉庫管理員 負責(zé) 庫存產(chǎn)品的管理 ，包括原輔料和成品。 生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的正確防護，及 出貨產(chǎn)品的裝箱防護 。 樣品由各車間負責(zé)防護。并列樣品清單及時更新。 運輸過程中產(chǎn) 品的防護，由業(yè)務(wù) 部委托 運輸公司進行。 防護包括： 標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護。 搬運： 搬運要采取可靠的防止損壞措施，包括使用正確的搬運方法、合適的搬運工具 。 貯存 、標(biāo)識、保護 ：庫存物品要做到防火、防盜、防蟲、防潮等措施，標(biāo)識清楚 不能丟失 ，道路暢通，易燃品與危險品分開存放，定期做帳與實物的核對。管理過程中發(fā)現(xiàn)任何問題，應(yīng)及時整改。 編號： YO01001 文件名稱：質(zhì)量管理手冊 版本： A 修改 次：□□□□□ 第 27 頁 共 32 頁 包裝：包裝外標(biāo)識要清晰、包裝不能破損、裝箱員核對無誤后裝箱打包。包裝外觀要完整美觀統(tǒng)一。 工作環(huán)境： 室內(nèi) 要 通風(fēng)、干燥、明亮、清潔、貨架排列整齊， 堆放區(qū)域分開 存放。合格、不合格品、報廢區(qū)識別明顯。 測量和監(jiān)控設(shè)備 的控制 品質(zhì)管理部 負責(zé) 管理 和使用 監(jiān)視和 測量 設(shè)備 。 本公司監(jiān)測設(shè)備 主要有： 尺、克重儀、電子秤 等。 其管理包括 : 對 照 能追溯到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)， 按國家規(guī)定的間隔時間，到期送外校準(zhǔn)或檢定，無測量標(biāo)準(zhǔn)的，按照產(chǎn)品本身說明書等依據(jù)進行自行比對。 本公司一般送法定檢測機構(gòu)，到期進行校準(zhǔn)或檢定。 根據(jù)檢測結(jié)果，進行相應(yīng)的調(diào)整，對檢測結(jié)果應(yīng)做好狀態(tài)標(biāo)識； 在搬運、維護和貯存期間，防止其損壞。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)器具不符合要求時，應(yīng)對其已測量的結(jié) 果追回重測，并對該器具及時進行檢定或調(diào)整。 當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力。確認應(yīng)在初次使用前進行，并在必要時予以重新確認。 將對其配置加以管理。 登記現(xiàn)有監(jiān)測器具的臺帳，有國家規(guī)定的按國家規(guī)定制定檢定周期，無規(guī)定的根據(jù)其使用頻率、重要程度自行確定檢定周期。 屬免檢的器具 （例： 鋼 尺 、卷尺 類不易變化的尺 ） 不用檢定 ，當(dāng)發(fā)現(xiàn)模糊不適宜使用時，新購。 8 測量分析和改進 總則 為確保產(chǎn)品／服務(wù)，質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進，公司 實施以下方面的監(jiān)視、測量、分析和 改進過程： a)證實產(chǎn)品 要求 的符合性，包括： 收集 客戶 滿意、 過程和產(chǎn)品的不合格品信息，并對不合格品加以分析，評價提出相應(yīng)的改進措施，以實現(xiàn)不斷改進。 b)為確保質(zhì)量管理體系的符合性，實施內(nèi)審。對發(fā)現(xiàn)的問題實施整改。 c)為 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性 ，實施管理評審。對發(fā)現(xiàn)的問題實施整改 。 對以上監(jiān)測、分析和改進過程，可適當(dāng)運用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的方法 。 監(jiān)視和測量 客戶 滿意 作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，辦公室業(yè)務(wù)部 定期對客戶 的感受進行監(jiān)視 ，適 編號： YO01001 文件名稱：質(zhì)量管理手冊 版本： A 修改 次：□□□□□ 第 28 頁 共 32 頁 當(dāng)時進行測量 。 監(jiān)視 和測量主要有：定期的 客戶 滿意調(diào)查 的統(tǒng)計分析，但這并不是唯一的途徑，業(yè)務(wù)部還可以根據(jù) 來自 客戶 的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、客戶投訴 、流失業(yè)務(wù)分析、 客戶 贊揚、擔(dān)保索賠 等 方面獲取客戶的感受 。 業(yè)務(wù)部每年至少一次進行綜合的客戶滿意度調(diào)查，應(yīng)針對主要客戶進行。 可 以電話、傳真或現(xiàn)場等方式，向客戶發(fā)放《客戶滿意度調(diào)查表》。 發(fā)放應(yīng)為 100%， 回收率應(yīng)不低于 80%，調(diào)查的樣本方能有效 。 對調(diào)查表的匯總統(tǒng)計，應(yīng)填寫《客戶滿意度統(tǒng)計 表》，并根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果提交分析報告經(jīng)管理者代表。 對經(jīng)調(diào)查有明顯意見或投訴，應(yīng)及時反饋至相關(guān)部門處理并回復(fù)客戶 。 對于經(jīng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)有改進空間的，在業(yè)務(wù)部能力范圍內(nèi)提出建議措施，無法處理的 通過管理者代表 交責(zé)任部門分析原因提出改進措施，并 由管理者代表 跟進實施，之后回復(fù)客戶。 內(nèi)部審核 本公司編制了《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，對內(nèi)部審核活動進行了策劃與控制。 管理者代表組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 內(nèi)審員執(zhí)行 ISO9001 內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 為驗證 本公司 質(zhì)量 管理活動 是否符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)及公司的策劃要求，以及執(zhí)行的有效性， 管理者代表 規(guī)定年度審核頻次和審核范圍，并指定經(jīng)培 訓(xùn)合格的內(nèi)審組長和內(nèi)審員。 內(nèi)審組長策劃每一次內(nèi)審具體的內(nèi)審計劃， 內(nèi)審員負責(zé) 實施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 活動。 審核應(yīng)由與所有活動無直接責(zé)任的人員進行，以保持審核的客觀性和公正性； 內(nèi)審實施： a) 每年至少進行一次內(nèi)審活動。內(nèi)審前，內(nèi)審組長應(yīng)具體策劃審核時間安排 ,安排組員的審核范圍。 b) 內(nèi)審員根據(jù)審核組長的安排，事先熟悉被審單位的文件，編制《內(nèi)審檢查表》。 c) 審核過程應(yīng)按內(nèi)審計劃安排進行， 審核過程應(yīng)客觀公正，如實記錄，遇爭議應(yīng)由組長裁決。 d) 審核發(fā)現(xiàn)應(yīng)由 被審區(qū)域責(zé)任人確認。 e) 對 發(fā)現(xiàn)的不符合， 內(nèi)審員經(jīng)受審核部門負責(zé)人確認后 開具不符合報告。 f) 內(nèi)審組長在 審核結(jié)束 后， 編制內(nèi)審報告。 g) 對于 審核 中發(fā)現(xiàn)的不符合，責(zé)任人應(yīng)分析原因， 采取必要的糾正和糾正措施，以消防不合格及其原因， 并 在規(guī)定的期限內(nèi)整改完成 ，經(jīng) 內(nèi)審員 驗證。 過程的 監(jiān)視和 測量 編號： YO01001 文件名稱：質(zhì)量管理手冊 版本： A 修改 次：□□□□□ 第 29 頁 共 32 頁 管理者代表 帶領(lǐng)對整個質(zhì)量管理體系的符合性進行測量，即每年定期進行 內(nèi)審 。并每年監(jiān)視各部門質(zhì)量目標(biāo)的達成情況。 各部門負責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)的過程監(jiān)管，適當(dāng)時進行測量 ： 生產(chǎn)部：監(jiān)視生產(chǎn)計劃的完成 情況 ， 并測量計劃的完成率 。 品質(zhì)管理部：監(jiān)視生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量情況，并定期進行質(zhì)量分析 。 業(yè)務(wù)部 ： 對客戶滿意程度進行監(jiān)視并測量。 各部門對本部門質(zhì)量目標(biāo)達成情況進行 測 量，向管理者代表匯報 。 在進行過程的監(jiān)視和 測量 中，適當(dāng)時可選用相應(yīng)的統(tǒng)計技術(shù)，例： 列表法 、 直 方圖等。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)未達到