【正文】 確認(rèn)后 開(kāi)具不符合報(bào)告。 內(nèi)審員執(zhí)行 ISO9001 內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 業(yè)務(wù)部每年至少一次進(jìn)行綜合的客戶滿意度調(diào)查，應(yīng)針對(duì)主要客戶進(jìn)行。 8 測(cè)量分析和改進(jìn) 總則 為確保產(chǎn)品／服務(wù)，質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性及改進(jìn)，公司 實(shí)施以下方面的監(jiān)視、測(cè)量、分析和 改進(jìn)過(guò)程： a)證實(shí)產(chǎn)品 要求 的符合性，包括： 收集 客戶 滿意、 過(guò)程和產(chǎn)品的不合格品信息，并對(duì)不合格品加以分析，評(píng)價(jià)提出相應(yīng)的改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)。 本公司一般送法定檢測(cè)機(jī)構(gòu)，到期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。管理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)整改。 辦公室倉(cāng)庫(kù)管理員 負(fù)責(zé) 庫(kù)存產(chǎn)品的管理 ，包括原輔料和成品。檢驗(yàn)后的狀態(tài)分合格、不合格、 返工或 報(bào)廢 等 。 對(duì)焊接過(guò)程的 確認(rèn) ，在實(shí)施前進(jìn)行，確認(rèn)的目的是： 證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 b)對(duì)程序、過(guò)程和設(shè)備的要求； c)對(duì)人員資格的要求； d)對(duì) 管理體系 的 要求 （適當(dāng) 時(shí)） . 以上信息 反映在 ：采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)計(jì)劃、與供方的采購(gòu)協(xié)議或合同、供方的合格合法資料 （ 包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可、資質(zhì)證明、管理體系要求（適用時(shí)） 、人員資格證明 等 ）之中。 根據(jù)供 方得分， 分 A、 B、 C 三個(gè)級(jí)別 ： ≥90 分為 A 級(jí)； 8089 分為 B 級(jí)； 80 分以下為 C 級(jí)。 對(duì)于需要進(jìn)行 現(xiàn)場(chǎng)考察 的 ，將考察結(jié)果 納入初評(píng)項(xiàng)目中。 業(yè)務(wù)部、鋼架車(chē)間、技術(shù)部 會(huì)議紀(jì)要、圖紙、樣品確認(rèn)記錄 樣品由技術(shù)部制作完成后，業(yè)務(wù)部、鋼架車(chē)間、技術(shù)部共同進(jìn)行驗(yàn)證。 對(duì)于客戶日常反饋的質(zhì)量信息，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集并及時(shí)傳遞至生 產(chǎn)部或品質(zhì)管理部或開(kāi)發(fā)技術(shù)部，并跟進(jìn)其實(shí)施，回復(fù)客戶。 客戶 溝通 業(yè)務(wù) 部 負(fù)責(zé)，就 如下方面與 客戶 進(jìn)行 有效的 溝通 ： a) 向客戶展示或推介公司 產(chǎn)品 信息或 服務(wù)信息； b) 就客戶的 問(wèn)詢 ,合同或訂單的處理 ,包括對(duì)其修改 ，進(jìn)行溝通 ； c) 客戶反饋，包 括抱怨 ，有效受理 。 注：對(duì)于交付后活動(dòng)的要求，應(yīng)明確如：擔(dān)保條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（例如，維護(hù)服務(wù)）、附加服務(wù)（例如：回收或最終處置）等。 編號(hào)： YO01001 文件名稱(chēng)：質(zhì)量管理手冊(cè) 版本： A 修改 次：□□□□□ 第 21 頁(yè) 共 32 頁(yè) 策劃 內(nèi)容包括： 相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)、文件、資源、檢驗(yàn)、記錄等要求 。 使用人員負(fù)責(zé)正確使用， 生產(chǎn)設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)每次開(kāi)機(jī)前的點(diǎn)檢和關(guān)機(jī)后的清潔等工 作 。 不產(chǎn)生費(fèi)用的 由 辦公室經(jīng)理 簽署意見(jiàn)后 實(shí)施 ， 產(chǎn)生費(fèi)用的 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。 本公司總經(jīng)理承諾確定并提供以下方面所需的資源： 實(shí)施，保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。評(píng)審包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適宜性、變更的需要等內(nèi)容。 為保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高客戶滿意程度，任何人可以暢通地按以上規(guī)定反映工作問(wèn)題，對(duì)于有功者公司予以獎(jiǎng)勵(lì)，而對(duì)于瞞報(bào)造成公司損失者同樣予以處罰。 內(nèi)部溝通 最高管理 者應(yīng)確保在公司內(nèi)部建立暢通的溝通渠道，以確保 質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性 的溝通。 3） 編制產(chǎn)品的 《成品 工藝 書(shū)》 ， 向生產(chǎn)部下發(fā)工藝技術(shù)要求 和圖紙等資料。 ： 1）對(duì)來(lái)貨進(jìn)行驗(yàn)收，包括：清點(diǎn)數(shù)量、查看外觀與包裝。 2） 組織 產(chǎn)品的運(yùn)輸工作 ，做好售后服務(wù)工作 。 人事 ： 1） 根據(jù)公司要求和各部門(mén)需求，負(fù)責(zé)人員的招聘和解聘工作。 3）負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)工作。 3） 主管負(fù)責(zé)過(guò)程 監(jiān)督 。 7） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝工作 ，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和修理工作 。 職責(zé)、 權(quán)限和溝通 職責(zé)和 權(quán)限 1 總經(jīng)理 1） 制定并保持公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 2） 通過(guò)增強(qiáng)員工的意識(shí)，積極性和參與程度，在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 3） 確保公司全員關(guān)注 客戶 要求； 4） 確保實(shí)施有效的方法可以滿足 客戶 和其他相關(guān)方要求并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； 5） 確保獲得必要的資源； 6） 定期評(píng)審質(zhì)量管理體系； 7） 任命管理者代表，并賦予其足夠的權(quán)限以建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。 B. 質(zhì)量目標(biāo)由各責(zé)任部門(mén)進(jìn)行測(cè)量，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，在管理評(píng)審會(huì)議中予以評(píng)審，使之與質(zhì)量方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致。 通過(guò) 明確客戶需求，并評(píng)審本公司滿足客戶要求的能力，即：對(duì)訂單 /協(xié)議 /合同進(jìn)行評(píng)審，并定期對(duì) 客戶 的 滿意 程度進(jìn)行 調(diào)查 ，受理客戶的意見(jiàn)建議或投訴， 以 體現(xiàn)公司的誠(chéng)信并持 續(xù)改進(jìn)，給客戶以信心。 ，但應(yīng)定期備份，以免遺失 。 內(nèi)容 清 晰易識(shí)別 。 質(zhì)量管理體系文件所涉及的事項(xiàng)或人員都是強(qiáng)制性的，各相關(guān)部門(mén) /人員必須遵照?qǐng)?zhí)行。 三級(jí)文件，還包括： 產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)圖紙、驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn) 等。 ：質(zhì)量記錄。 對(duì)相關(guān) 的 過(guò)程 進(jìn)行過(guò)程監(jiān)視，必要時(shí) 進(jìn)行測(cè)量 與 分析。 公司在進(jìn)行管理評(píng)審（ ）時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，在評(píng)審不適合時(shí)，可進(jìn)行調(diào)整和更新。 2． 術(shù)語(yǔ)和定義 2． 1 客戶 ：指 購(gòu)買(mǎi)和使用本公司產(chǎn)品的組織或個(gè)人 。 目前擁有近300 種產(chǎn)品。 本手冊(cè)自 20xx 年 9 月 10 日 起正式實(shí)施。 5. 了解客戶要求，傳遞各部門(mén)并督促執(zhí)行。 公司地址：上海市青浦區(qū)外青松公路 3999 號(hào) A3A5 幢 電話： 02139803001， 39803116 傳真： 02139803086 公司網(wǎng)址： 編號(hào)： YO01001 文件名稱(chēng)：質(zhì)量管理手冊(cè) 版本： A 修改 次：□□□□□ 第 5 頁(yè) 共 32 頁(yè) 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 生產(chǎn)部 成品生產(chǎn)車(chē)間 辦公室 縫制生產(chǎn)車(chē)間 鋼架生產(chǎn)車(chē)間 管理者代表 內(nèi)審小組 人事 品質(zhì)管理部 成品組裝檢驗(yàn) 縫制產(chǎn)品檢驗(yàn) 鋼管檢驗(yàn) 開(kāi)發(fā)技術(shù)部 倉(cāng)庫(kù)管理 采購(gòu) 業(yè)務(wù) 網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售部 編號(hào)： YO01001 文件名稱(chēng)：質(zhì)量管理手冊(cè) 版本： A 修改 次：□□□□□ 第 6 頁(yè) 共 32 頁(yè) 生產(chǎn)部 分結(jié)構(gòu)圖 生產(chǎn)部 切割 檢針 成品生產(chǎn)車(chē)間 包裝入庫(kù) 縫制生產(chǎn)車(chē)間 鋼架生產(chǎn)車(chē)間 彎管 焊接 后處理打包 裁剪 縫制 檢品 檢品 檢品 包裝 海綿切割 海綿粘合 組裝 編號(hào)： YO01001 文件名稱(chēng)：質(zhì)量管理手冊(cè) 版本： A 修改 次：□□□□□ 第 7 頁(yè) 共 32 頁(yè) 質(zhì)量管理手冊(cè)的 說(shuō)明 1. 手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)依據(jù) ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系－要求》，并結(jié)合本 公司 的實(shí)際情況后，編制而成，它包括了： 質(zhì)量管理范圍： 適用于本公司 家居品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)； 紡織制品 、服飾面料的 加工和 銷(xiāo)售。 4. 本手冊(cè)的修改及版本等的管理，按《文件控制程序》要求執(zhí)行。 在建立 ISO9000 質(zhì)量體系過(guò)程中，公司對(duì) 影響符合要求有關(guān)的過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，對(duì)影響質(zhì)量的部門(mén)和相關(guān)的活動(dòng)進(jìn)行了梳理。產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程無(wú)外包。本質(zhì)量手冊(cè)是根據(jù) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)制定。 ，文件也就越復(fù)雜和詳盡。 公司管理手冊(cè)是公司整個(gè)文件系統(tǒng)的一部分，其控制應(yīng)符合《 文件控制程序》的要求。 （如會(huì)議記錄、生產(chǎn)計(jì)劃等）應(yīng)予以控制。 通過(guò)公司內(nèi)部的各種會(huì)議、文件的發(fā)布與執(zhí)行宣傳等溝通方式，讓公司所有成品清楚滿足客戶要求以及有關(guān)法律要求的重要性。 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 質(zhì)量管理體系策劃 a) 最高管理者，指派管理者代表， 在初次 按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 建立質(zhì)量管理體系時(shí) ， 組織 各部門(mén)懂業(yè)務(wù)之員工 對(duì) 質(zhì)量管理 各過(guò)程進(jìn)行策劃，編制相應(yīng)的控制文件。 2） 監(jiān)督車(chē)間的生產(chǎn)進(jìn)度和產(chǎn)品質(zhì)量，協(xié)調(diào)有關(guān)進(jìn)度、質(zhì)量、安全等生產(chǎn)方面的問(wèn)題。 10） 配合辦公室對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行考 評(píng) ，必要時(shí)組織本部門(mén)員工的培訓(xùn)工作。 7） 把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)， 保證交付產(chǎn)品合格率達(dá)到 100％ ，不合格不交付，除非客戶允許。 2） 登記合格供方名單，并及時(shí)更新名單。保管本部門(mén)負(fù)責(zé)的培訓(xùn)資料。 5） 負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查，做好統(tǒng)計(jì)與分析工作，提出建議措施或交責(zé)任部門(mén)分析原因采取改進(jìn)措施。 4) 登記出入庫(kù)，每月進(jìn)行帳面核對(duì)。 管理者代表 管理者代表由 本公司內(nèi)部管理層員工擔(dān)任，得到 總經(jīng)理任命，授權(quán)主管質(zhì)量管理體系工作，對(duì)內(nèi)代表總經(jīng)理組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系及其持 續(xù)改進(jìn)，對(duì)外負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)，其職責(zé)與權(quán)限見(jiàn) 本手冊(cè)的 《管理者代表任命書(shū)》 a) 按照 ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》建立，實(shí)施和保持本公司的質(zhì)量管理體系。 c)合理化建議： 任何員工均可以就質(zhì)量管理體系合理化提出建議。 管理者代表編制年度管理評(píng)審計(jì)劃 ,一般頻度為每年一次，評(píng)審時(shí)機(jī)最好與年度工作總結(jié)會(huì)議一起進(jìn)行，在評(píng)審年度工作業(yè)績(jī)的同時(shí)，評(píng)審質(zhì)量管理業(yè)績(jī)。 評(píng)審輸出 對(duì)以上管理評(píng)審輸入要進(jìn)行分析，并有評(píng)價(jià)的結(jié)果。 人力資源 總則 辦公室人事部編制了《各崗位工作內(nèi)容和入職要求》，對(duì)各崗位的能力提出了要求，明確了每一崗位工作人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)驗(yàn)等要求。 對(duì)于經(jīng)評(píng)估需要再次培訓(xùn)的，納入下年度的培訓(xùn)計(jì)劃中。 辦公環(huán)境由 辦公室負(fù)責(zé)管理，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的管理， 倉(cāng)庫(kù) 管理人員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)的管理。 家居沙發(fā)： 計(jì)劃→樣品生產(chǎn)→確認(rèn)→采購(gòu)→ 檢驗(yàn)→領(lǐng)料 →生產(chǎn) →品檢→入庫(kù)→包裝 。 套布套 切割、剪切、折彎等 焊接 編號(hào)： YO01001 文件名稱(chēng)：質(zhì)量管理手冊(cè) 版本： A 修改 次：□□□□□ 第 22 頁(yè) 共 32 頁(yè) b） 雙方的意見(jiàn)達(dá)成一致 ； c）公司有能力滿足 客戶 的要求。 嚴(yán)重的業(yè)務(wù)部應(yīng) 填寫(xiě)《客戶投訴處理表》， 交 辦公室經(jīng)理 提出處理意見(jiàn)， 再轉(zhuǎn)交責(zé)任部門(mén)處理，必要時(shí)按總經(jīng)理意見(jiàn)處理。 樣品制作流程如下 : 接收客戶圖樣 → 根據(jù)客戶要求，召集業(yè)務(wù)部、鋼架車(chē)間共同討論圖紙正確性等 → 共同達(dá)成工藝要求 → 制作樣品 → 樣品確認(rèn)。 業(yè)務(wù)部、鋼架車(chē)間、技術(shù)部共同確認(rèn) 樣品確認(rèn)記錄 的控制 若樣品需要修改，或者根據(jù)客戶的要求需要修改時(shí)，重新打樣，評(píng)審、 驗(yàn)證和確認(rèn)。 評(píng)價(jià) 的結(jié)果，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，登記于《合格供方名單》中， 以后對(duì)這些關(guān)鍵原物料的采購(gòu)應(yīng)從合格名單中執(zhí)行采購(gòu)。 除非總經(jīng)經(jīng)理特批。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)策劃與生產(chǎn)有關(guān)的操作 文件，業(yè)務(wù)部策劃與服務(wù)有關(guān)的文件 。 標(biāo)識(shí)和可追 溯性 標(biāo)識(shí)的管理是防止混淆、誤用，便于在有追溯要求時(shí)進(jìn)行追溯。 對(duì) 客戶 財(cái)產(chǎn) 的管理，本公司 做到 : a) 接 收時(shí) 品質(zhì)管理部 驗(yàn)證 并標(biāo)識(shí)； b) 驗(yàn)收合格的 客戶 財(cái)產(chǎn) 由倉(cāng)庫(kù) 妥善保管 ,生產(chǎn)部使用時(shí)要做好保護(hù)職責(zé)； c)發(fā)現(xiàn) 客戶 提供財(cái)產(chǎn)不合適、不適用或丟失、損壞 時(shí) ， 由業(yè)務(wù)部與客戶聯(lián)系， 妥善處理， 并做好 記錄 ，填寫(xiě)《客供品 處理登記表》。并列樣品清單及時(shí)更新。 工作環(huán)境： 室內(nèi) 要 通風(fēng)、干燥、明亮、清潔、貨架排列整齊， 堆放區(qū)域分開(kāi) 存放。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。 c)為 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 ，實(shí)施管理評(píng)審。 對(duì)調(diào)查表的匯總統(tǒng)計(jì)，應(yīng)填寫(xiě)《客戶滿意度統(tǒng)計(jì) 表》，并根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果提交分析報(bào)告經(jīng)管理者代表。 審核應(yīng)由與所有活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員進(jìn)行，以保持審核的客觀性和公正性； 內(nèi)審實(shí)施： a) 每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審活動(dòng)。 過(guò)程的 監(jiān)視和 測(cè)量 編號(hào)： YO01001 文件名稱(chēng)：質(zhì)量管理手冊(cè) 版本： A 修改 次：□□□□□ 第 29 頁(yè) 共 32 頁(yè) 管理者代表 帶領(lǐng)對(duì)整個(gè)質(zhì)量管理體系的符合性進(jìn)行測(cè)量，即每年定期進(jìn)行 內(nèi)審