【導(dǎo)讀】ａ）證實本公司有能力提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；a）輸電線路鐵塔、鋼管桿、輸變電構(gòu)支架、非標金具及鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的制造。b）與質(zhì)量有關(guān)的各部門、各級、各類人員。的特點，對標準沒有任何刪減。經(jīng)識別本公司產(chǎn)品生產(chǎn)不存在外包過程。GB/T19001—20xxidtISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系要求》標準中規(guī)定的有關(guān)術(shù)語和。一組固有特性滿足要求的程度。明示的、通常隱含的或必須履行的要求或期望。在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。造成或可能造成事故的事情。公司依據(jù)ISO9001：20xx標準。修改，并再次批準；并單獨保管，確保防止誤用；部門負責(zé)控制本部門業(yè)務(wù)范圍的記錄管理工作。效性的承諾提供證據(jù)。確認并及時提供實現(xiàn)質(zhì)量管理目標所需的資源。建立并實施質(zhì)量管理體系。

　　

【正文】 制》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量》程序，識別不合格的產(chǎn)品，并對不合格品進行標識和隔離，不合格產(chǎn)品不允許轉(zhuǎn)序、放行或交付； b. 明確不合格品評審職責(zé)和處置權(quán)限； c. 不合格品的處置途徑； 返工（采取措施消除不合格） 讓步：經(jīng)總工程師批準和顧客批準，放行或接收不合格品； 采取措施，防止其原預(yù)期的使用（降級、報廢）。 d. 保持不合格的 性質(zhì)及對不合格品的處置措施記錄，包括批準的讓步記錄； e. 不合格品糾正之后應(yīng)再次按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量》程序驗證； f. 對交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)采取與不合格影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施，以消除影響。 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析是科學(xué)決策的基礎(chǔ)，應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別、評價持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的時機與區(qū)域。建立并保持 QB/AWD 02 1620xx 《數(shù)據(jù)分析》程序，由管理者代表主管，綜合部歸口管理。 數(shù)據(jù)分析 應(yīng)提供以下方面有關(guān)的信息： ； ； ，包括采取預(yù)防措施的機會； ； 、業(yè)績的水平對比、質(zhì)量經(jīng)濟性等。 分析的方法可以是適宜的統(tǒng)計技術(shù)和邏輯分析，權(quán)衡經(jīng)驗和直覺判斷。 改進 持續(xù)改進 、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施以及管理評審持續(xù)改進管理體系的有效性； ； ，實施新技術(shù)、新工藝，引用新設(shè)備 是突破改進的一個重 要方面。 糾正措施 建立并保持 QB/AWD 02 17 20xx 《糾正措施》程序，以消除現(xiàn)存的不合格。由質(zhì)量部歸口管理，各部門負責(zé)本部門的糾正措施制訂和實施。 糾正措施的實施與控制 ； （包括顧客抱怨）； ； ； ； 。 ，對糾正措施實施有效經(jīng)驗，涉及文件更改 時，分別納入技術(shù)文件或管理程序中；將糾正措施情況提交管理評審。 預(yù)防措施 建立并保持 QB/AWD 021820xx 《預(yù)防措施》程序，以消除潛在的不合格的原因，由質(zhì)量部歸口管理，各部門負責(zé)本部門預(yù)防措施的制訂和實施。 預(yù)防措施的實施與控制 a. 措施與潛在影響程度相適應(yīng)； b. 確定潛在的不合格及其原因； c. 評價防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施的需求； d. 確定和實施所需預(yù)防措施； e. 評審預(yù)防措施的實施和有效性，涉及文件更改時，按《文件控制程序》進行； f. 記錄措施的結(jié)果； g. 將預(yù)防措施情況提交管理評審。 9. 管理手冊的管理 批準和發(fā)布 《質(zhì)量手冊》按選定的標準要求和相關(guān)的法律、法規(guī)要求結(jié)合公司的實際情況組織起草編寫，經(jīng)各有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)會簽，管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準發(fā)布。 發(fā)放與保管 《質(zhì)量手冊》發(fā)布后由綜合部負責(zé)印制、編號并列出發(fā)放清單，經(jīng)批準后，發(fā)放并履行登記手續(xù)。 更改、修訂和換版 《質(zhì)量手冊》在實施中如發(fā)現(xiàn)需要修改時，生產(chǎn)部、質(zhì)量部、銷售部、綜合部要及時組織修改，由管理者代表審核后，報總經(jīng) 理批準。 當(dāng)質(zhì)量管理體系有較大變動時，由管理者代表提出，經(jīng)總經(jīng)理批準，由生產(chǎn)質(zhì)量部、銷售綜合部組織換版。 導(dǎo)致修訂、換版的因素 a. 組織機構(gòu)有重大變化； b. 《質(zhì)量手冊》所依據(jù)的標準、法律、法規(guī)修訂換版； c. 內(nèi)部審核和管理評審對手冊提出的重大改進意見。 《質(zhì)量手冊》日常管理 《質(zhì)量手冊》持有者要妥善保管手冊，做到不遺失、不損壞、不外借、不得任意涂改并及時反饋對手冊的修改意見，工作調(diào)動時及時收回。 受控《質(zhì)量手冊》持有者應(yīng)按要求接受《質(zhì) 量手冊》的更改、修訂。對以換頁方式的修訂，應(yīng)履行舊頁換新頁的手續(xù)，確保使用的《質(zhì)量手冊》是現(xiàn)行有效版本。 經(jīng)管理者代表批準，可對外提供非受控版本的《質(zhì)量手冊》 ,公司保留對《質(zhì)量手冊》修改的權(quán)力。 附表 1： 質(zhì)量職能分配表 質(zhì)量管理職能 主 管 領(lǐng) 導(dǎo) 職 能 部 門 董事長 常務(wù) 副總 經(jīng)理 管理 者代表 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 生產(chǎn)部 技術(shù) 開發(fā) 部 質(zhì)量部 銷售部 綜合部 財 務(wù) 部 車 間 總要求 ▲ ★ 文件控制 ▲ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 記錄控制 ▲ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 管理承諾 ▲ ★ 質(zhì)量方針 ▲ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 管理評審 ▲ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 資源提供 ▲ ★ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ ★ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ▲ ★ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實 現(xiàn)的策劃 ★ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ▲ ○ ○ ○ ★ ○ 設(shè)計和開發(fā) ▲ ★ ○ 采購 ▲ ★ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ▲ ★ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 ▲ ★ ○ 顧客滿意 ▲ ○ ★ 內(nèi)部審核 ▲ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 過程的監(jiān)控和測量 ▲ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ ○ ★ ○ 不合格品控制 ▲ ○ ★ ○ 數(shù)據(jù)分析 ▲ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 持續(xù)改進 ▲ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 糾正措施 ▲ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ▲ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 說明：★主管領(lǐng)導(dǎo) ▲歸口部門 ○相關(guān)部門 附圖 1： 本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的組織機構(gòu) 管理者代表 總經(jīng)理 桿 塔 車 間 開發(fā)技術(shù)部 生產(chǎn)部 綜合部 財 務(wù) 室 鐵 塔 車 間 質(zhì)量部 銷售部 附錄一 質(zhì)量管理體系程序文件明細表 《文件控制》 QB/AWD 020120xx 《記錄控制》 QB/AWD 020220xx 《部門人員職責(zé)與權(quán)限》 QB/AWD 020320xx 《管理評審》 QB/AWD 020420xx 《人員培訓(xùn)意識和能力》 QB/AWD 020520xx 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃》 QB/AWD 020620xx 《與顧客有關(guān)的過程》 QB/AWD 020720xx 《設(shè)計和開發(fā)》 QB/AWD 020820xx 《采購控制》 QB/AWD 020920xx 《生產(chǎn)和服務(wù)提供》 QB/AWD 021020xx 《監(jiān)視和測量設(shè)備的控制》 QB/AWD 021120xx 《顧客滿意度測量控制》 QB/AWD 021220xx 《內(nèi)部審核》 QB/AWD 021320xx 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量》 QB/AWD 021420xx 《不合格品控制》 QB/AWD 021520xx 《數(shù)據(jù)分析》 QB/AWD 021620xx 《糾正措施》 QB/AWD 021720xx 《預(yù)防措施》 QB/AWD 021820xx 質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖 質(zhì)量手冊修改表 序號 修改 時間 修改 單號 修改 批準 修 改 內(nèi) 容 修改 版次 修改 執(zhí)行人 1 1 孫洪濤 職責(zé)和權(quán)限 1 曾慶銀