【導(dǎo)讀】公司的信譽(yù)和成就，取決于產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量及持續(xù)改進(jìn)的能力。體系—要求》，結(jié)合本公司發(fā)展需要，建立了符合GB/T19001-20xxidtISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)的文件化的管理。體系，包括質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄。《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量工作的基本法規(guī)，是質(zhì)量管理體系的文字闡述，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。望全體員工切實(shí)遵守手冊中的各項(xiàng)規(guī)定，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和公司的信譽(yù)而努力工作。以顧客為根本；視質(zhì)量為生命；奉信譽(yù)為第一；持改進(jìn)為永恒。必要時(shí)，對質(zhì)量方針進(jìn)行更新、修訂。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。為滿足ISO9001質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行需要，現(xiàn)任命閔銳為管理者代表。其除擔(dān)任原職務(wù)外，還有。公司嚴(yán)格按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求對各產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過程精心策劃、嚴(yán)格控制。對外包的過程，也應(yīng)加以識別和控制，以保證此類過程的實(shí)現(xiàn)不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。管理者代表應(yīng)對體系運(yùn)行的充分性、適宜性、有效性和效率負(fù)責(zé)。標(biāo)準(zhǔn)要求的必須建立書面程序，標(biāo)準(zhǔn)未要求的應(yīng)根

　　

【正文】 ，在第三方認(rèn)證初審和監(jiān)督復(fù)評前進(jìn)行。特殊情況下，可提前進(jìn)行或增加頻次。 d)方法 審核方案：每年進(jìn)行一次審核策劃，形成審核計(jì)劃。每次審核前就應(yīng)編寫審核實(shí)施計(jì) 劃。并針對性地編寫檢查表。 審核人員：成立審核組，組長由管代指定。審核員應(yīng)是部門以外具有資格的人員。 審核會議：一般舉行首次會議和末次會議。 e)審核結(jié)果記錄與報(bào)告 根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)，記錄審核結(jié)果，對不符合要求的，開具不不符合報(bào)告。 審核報(bào)告可在末次會之前完成，也可在末次會后兩天內(nèi)完成、審核報(bào)告的內(nèi)容要求詳見《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》。 f)審核結(jié)束：審核報(bào)告分發(fā)完畢，即宣告審核結(jié)束。 g)審核跟蹤： 受審核部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)對審核發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行處理，包括： a)對不合格事實(shí)的確認(rèn)； b)分析原因； c)制定糾正措施并實(shí)施。 審核員對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 a)對本公司的質(zhì)量管理體系，管代負(fù)責(zé)每年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，以測量質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，具體執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》。 b)對于生產(chǎn) 部 、供銷 部 、 品管部 、技術(shù)部 等過程，管代負(fù)責(zé)采用部門不定期工作檢查的辦法對其過程進(jìn)行監(jiān)視，填寫《部門檢查表》。在適當(dāng)時(shí)采用部門目標(biāo)考核的辦法，對其過程加以測量和控制。具體執(zhí)行《目標(biāo)管理和數(shù)據(jù)分析控制程序》。 技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制檢 驗(yàn)規(guī)程，明確檢測點(diǎn)、檢測頻次、抽樣方案等。 臺州市萬維模塑有限公司 版本 /修訂 A/0 本資料 來自 質(zhì)量手冊 頁 碼 5/3 測量、分析和改進(jìn) 章 節(jié) 號 8 應(yīng)根據(jù)策劃的安排，對產(chǎn)品的質(zhì)量特性進(jìn)行測量，并保持合格的證據(jù)。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的記錄應(yīng)由檢驗(yàn)員保存，記錄上應(yīng)由相應(yīng)的授權(quán)人員簽字。 除非得到授權(quán)人員的批準(zhǔn)，在策劃的安排未圓滿結(jié)束前，不得將產(chǎn)品放行。 質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)不合格品的判定，標(biāo)識記錄，隔離、評審； 供銷 部 負(fù)責(zé)對外協(xié)、外購不合格品的處置； 必要時(shí)，管代對不合格品的處置作最后裁決。 分為嚴(yán)重不合格和一般不合格。 進(jìn)貨不合格品的處理方式：挑選、退貨等。 a)檢驗(yàn)員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的一般不合格品，做好檢驗(yàn)記錄和標(biāo)識，并做出處理決定，要求加工者返工或返修。 b)讓步接收的產(chǎn)品檢驗(yàn)員應(yīng)在生產(chǎn)工序跟蹤卡上注明“讓步接收”。 c)嚴(yán)重不合格品，需貼上不合格標(biāo)簽放入不合格區(qū)，質(zhì)檢人員簽字確認(rèn)，交相關(guān)部門評審后作出處理的決定。 交付或開始使用后 發(fā)現(xiàn)的不合格交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，除執(zhí)行 條款外，還應(yīng)按《糾正措施程序》執(zhí)行。 。 ，以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 ： a)外部的，如市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向，相關(guān)方投訴等； b)內(nèi)部的，如質(zhì)量記錄、過程監(jiān)視和測量記錄等。 、分析與處理數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息： 顧客滿意和（或）不滿意程度； 本資料 來自 產(chǎn)品滿足顧客要求的符合性； 臺 州市萬維模塑有限公司 版本 /修訂 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 5/4 測量、分析和改進(jìn) 章 節(jié) 號 8 過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢； 供方的信息等。 ，并及時(shí)傳遞給管代。 ，做出相應(yīng)決策，并將要采取的措施及時(shí)傳遞給相關(guān)部門。 ，執(zhí)行《糾正、預(yù)防措施控制程序》。 、排列圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，找出主要原因，并采取糾正和預(yù)防措施。 將其分析的結(jié)果傳遞給相關(guān)部門。 a)范圍：質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)所需要開展的過程和活動。 b)責(zé)任：管理者代表負(fù)責(zé)。 c)時(shí)機(jī)：質(zhì)量管理體系運(yùn)行穩(wěn)定后。 d)輸入：持續(xù)改進(jìn)的策劃應(yīng)有充分的依據(jù)，包括質(zhì)量方針目標(biāo)要求、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、糾正和預(yù)防措施結(jié)果、顧客反饋、管理評審結(jié)果等。 e)項(xiàng)目內(nèi)容和方向 項(xiàng)目內(nèi)容：減少差錯(cuò)；減少浪費(fèi)；改善服務(wù)；糾正和預(yù)防措施等。 方向：促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)和提高資源效率及本公司信譽(yù)度。 具體執(zhí)行《持續(xù) 改進(jìn)管理程序》。 ：消除不合格原因，防止不合格再次發(fā)生。 ：導(dǎo)致產(chǎn)品、過程不合格產(chǎn)生的原因的控制。 ：質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)指導(dǎo)和控制。 a)質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)制定《糾正、預(yù)防措施控制程序》，管代批準(zhǔn)。 b)發(fā)現(xiàn)不合格品的部門或人員，填寫不合格品通知單。 本資料 來自 c)不合格品發(fā)生部門負(fù)責(zé)人對原因進(jìn)行分析，制定糾正措施，報(bào)質(zhì)檢人員批準(zhǔn)后實(shí)施。 d)責(zé)任部門組織實(shí)施，質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)驗(yàn)證。 e)應(yīng)記錄對不合格品進(jìn)行評審及處理的結(jié)果。 臺州市萬 維模塑有限公司 版本 /修訂 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 5/5 測量、分析和改進(jìn) 章 節(jié) 號 8 。 ：消除潛在不合格原因，防止不合格再發(fā)生。 ：對導(dǎo)致產(chǎn)品、過程體系可能不合格原因的控制。 ：質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)指導(dǎo)、控制和驗(yàn)證。 a)各部門將發(fā)現(xiàn)的潛在不合格現(xiàn)象報(bào)告質(zhì)檢人員，質(zhì)檢人員決定是否采取預(yù)防措施。 b)可能發(fā)生不合格的部門要確定潛在不合格的原因，制 定并采取預(yù)防措施，經(jīng)評審后實(shí)施，并向管代報(bào)告實(shí)施結(jié)果。 c)應(yīng)記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果。 d)預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 《不合格品控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 無 本資料 來自 臺州市萬維模塑有限公司 版本 /修訂 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 1/1 手冊管理規(guī)定 章 節(jié) 號 9 9 手冊管理規(guī)定 制 有關(guān)的法律、法規(guī)和 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)。 本公司生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量，形成和實(shí)現(xiàn)各階段過程特點(diǎn)。 管理者代表組織編制。 手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。辦公室歸檔保管并發(fā)放到： 1)最高管理層，每位領(lǐng)導(dǎo)各 1份； 2)職能部門各 1份； 3)辦公室存檔 1份； 4)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu) 1份； 5)咨詢機(jī)構(gòu) 1份。 ，均為受控版本。除以上使用本公司所 /人員和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)外，其他手冊均不受控。本公司不作更改通知。 手冊的控制部門為辦公室，有責(zé)任對手冊實(shí)施修改和換版控制，一旦換版或重大修訂，應(yīng)及時(shí)將使用場所的失效手冊收回并發(fā)放有效版本。 本資料 來自 。不得借與他人或復(fù)制。 手冊的修改按《文件管理程序》辦理。 ： 為突出質(zhì)量手冊的嚴(yán)肅性，質(zhì)量手冊封面應(yīng)加蓋受控狀態(tài)標(biāo)識，受控本加蓋紅色“受控”印章。 臺州市萬維模塑有限公司 版本 /修訂 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 1/1 程序文件目錄 章 節(jié) 號 附錄 A 程序號 文件編號 程序名稱 標(biāo)準(zhǔn)條款 負(fù)責(zé)部門 01 QC/QP－ 0120xx 文件管理程序 辦公室 02 QC/QP－ 0220xx 質(zhì)量記錄控制程序 辦公室 03 QC/QP－ 0320xx 管理評審程序 總經(jīng)理 04 QC/QP－ 0420xx 人力資源控制程序 辦公室 05 QC/QP－ 0520xx 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 + 生產(chǎn) 部 06 QC/QP－ 0620xx 與顧客有關(guān)的過程控制程序 +++ 銷售 部 07 QC/QP－ 0720xx 采購程序 采購 部 08 QC/QP－ 0820xx 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 ++ 生產(chǎn) 部 09 QC/QP－ 0920xx 監(jiān)視和測量裝置控制程序 品管部 10 QC/QP－ 1020xx 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量程序 + 管代 \品管部 11 QC/QP－ 1120xx 不合格品控制程序 品管部 12 QC/QP－ 1220xx 目標(biāo)管理和數(shù)據(jù)分析控制程序 + 管代 \辦公室 13 QC/QP－ 1320xx 內(nèi)部質(zhì)量體 系審核程序 管代 14 QC/QP－ 1420xx 持續(xù)改進(jìn)控制程序 管代 15 QC/QP－ 1520xx 糾正措施控制程序 品管部 16 QC/QP－ 1620xx 預(yù)防措施控制程序 品管部 本資料 來自 本資料 來自